新版质量办法培训文件

1、 第01章 目录第01章：目录 1第02章：质量手册颁布令2第03章：治理者代表任命令3第04章：质量方针颁布令4第05章：质量目标颁布令5第06章：公司简介6第07章：组织结构图7第08章：质量治理体系过程与职能分配表8-10第09章：职责和权限11-15第010章：质量手册的治理16第1章：范围17第2章：规范性引用文件17第3章：术语和定义17-18第4章：组织环境19-20第5章：领导作用21-22第6章：资源治理23-24第7章：支持25-30第8章：运行31-41 第9章：绩效评价42-44第10章：运行45-46 附录一：质量治理体系程序文件清单47-48 质量手册颁布令 为了进

2、一步提高广东省AABBCC实业有限公司的空调连接管、小家电产品的产品质量和服务质量，增强公司在空调连接管、小家电产品的应变能力和竞争能力，依据国家有关法令、法规，按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量治理体系要求标准，建立持续有效的质量治理体系，编制了质量手册，这是公司质量治理的法规性和纲领性文件，是公司全体职工共同遵守的行为准则，也是用户对公司质量保证能力能够信赖的证实性文件。我要求公司全体职工尽职尽责、从自身做起、不折不扣地执行质量手册。特此颁布，从2017年1月10日起开始执行。 总经理： 日 期：2017年1月8日 第03章 治理者代表任命令为了进一步提

3、高广东省AABBCC实业有限公司的空调连接管、小家电产品的产品质量和服务质量，增强公司在空调连接管配件行业、小家电市场的应变能力和竞争能力，依据国家有关法令、法规，保证按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量治理体系要求标准，建立的质量治理体系持续、有效运行，特任命 先生为治理者代表。治理者代表的职责如下： 1）负责按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量治理体系要求标准和相关的法律法规要求，组织建立、实施、保持和持续改进质量治理体系，包括所需的过程和相互作用；2）确保公司质量治理体系符合GB/T19001-2016 idt ISO90

4、01:2015标准的要求；3）确保各过程获得其预期输出；4）报告质量治理体系的绩效及改进的机会，特不向总经理报告；5）确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点6）确保在策划和实施质量治理体系变更时保持其完整性；7）负责组织公司的环境分析和操纵；8）负责组织识不、监视和评价相关方的需求和期望； 9）负责组织将质量目标的分解到公司的各职能层次； 10）负责组织和实施质量治理体系的内、外部审核工作； 11）就质量治理体系认证有关事宜与外部各方联络。 总经理： 2017年1月8日第04章 质量方针颁布令为确保公司质量治理体系的持续有效运行，不断提高产品质量、服务质量，增强顾客中意。依照公司“质量第一、顾客

5、至上”的经营宗旨，特制定并颁布质量方针如下，要求公司全体职员理解并执行。 质量方针 做一流产品、创一流品质、优质服务、塑造企业新形象。质量方针内涵1）公司通过市场调查、市场预测、与顾客洽谈，紧跟搅拌机、破壁机、碎肉机行业进展趋势，了解顾客的需求和期望，依照国家、行业标准和质量法律法规的要求，精心生产、为用户提供中意的产品。2）公司坚持“高质量第一、顾客至上”的经营宗旨，坚持以质量赢顾客、以改进求进展、以增强顾客中意为第一目的，促进社会和谐进展。3）公司通过质量治理体系认证，实行科学治理，紧跟行业进展动态，不断完善产品、服务、过程、质量治理体系。 总经理： 日 期：2017年1月8日 第05章

6、质量目标颁布令为确保公司质量治理体系的持续有效运行，不断提高产品质量、服务质量，增强顾客中意，确保质量目标的实现，特制定并颁布总的质量目标如下：质量目标1）小家电产品一次送检合格率98%；2）空调连接管一次送检合格率99%；3）顾客中意度90分。治理者代表负责组织行政人事部按目标治理操纵程序的要求，每年依照上年度质量目标完成情况，结合治理评审的要求，将公司的质量目标分解到各部门，质量目标分解经治理者代表批准后实施。 总经理： 日 期：2017年1月8日 第06章 公司简介 广东省AABBCC实业有限公司是一家专业生产搅拌机、破壁机、碎肉机等小家电产品和空调连接管等配件的企业。有生产厂房5000

7、平方米，现有职员50多人，其中：治理、专业技术人员和生产职员均具有多年空调配件、小家电产品设计、生产和治理的工作经验。公司通过不断的更新改造，现拥有齐全、成套、高精度的生产设备和检测设备。公司以精益求精、用户至上和信誉第一的原则，严格遵守国家的法律法规。遵循“质量第一、顾客至上”的经营宗旨，为顾客提供优质的产品和服务。公司严格执行GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量治理体系标准，从原材料进厂到产品出厂和服务的各环节进行严格的操纵，对全体职员进行质量意识、操作技能、安全生产、治理方法等培训，持续改进公司的过程、产品、服务和质量治理体系。公司名称：广东省AABBCC实

8、业有限公司公司地址：邮政编码：联系电话：传 真：企业邮箱：联系人：第07章 组织结构图 为确保公司的质量方针与目标，公司建立了质量治理体系组织结构如下：总经理治理者代表行政副总生产副总技术副总行政人事部销售部供应链治理部生产部品质部技术部财务部仓库配件车间电器车间 第08章 质量治理体系过程与职能分配表GB/T19001-2016idt ISO9001:2015质量治理体系过程总经理治理者代表行政人事部生产部技术部品质部供应链治理部销售部4 组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量治理体系范围4.4质量治理体系及其过程5 领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5

9、.2.1制定方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6 策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及事实上现的策划6.3变更的策划7 支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识第08章 质量治理体系过程与职能分配表GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量治理体系过程总经理治理者代表行政人事部生产部技术部品质部供应链治理部销售部7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3成文信息的操纵8 运行8.1运行策划和操纵8.2产品和服务

10、的要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.2产品和服务要求的评审8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的操纵8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的操纵8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6更改操纵8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的操纵第08章 质量治理体系过程与职能分配表GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量治理体系过程总经理治理者代表行政人事部生产部技术部品质部供应链治理部销售部9 绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客中意

11、9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3治理评审10 改进10.1总则10.2不符合与纠正措施10.3持续改进表示领导职责 表示主管职责 表示协助职责第09章 职责与权限一）总经理岗位职责1）对公司对质量治理体系的有效性负责；2）确保制定质量治理体系的质量方针和质量目标，并与公司的环境相适应，与战略方向相一致；3）确保建立的质量治理体系要求融入与公司的业务过程；4）在公司内部促进使用过程方法和基于风险的思维；5）确保提供质量治理体系所需的资源；6）负责组织沟通有效的质量治理体系和符合质量治理体系要求的重要性；7）确保实现质量治理体系的预期结果；8）促使人员积极参与，指导和支持他们为质量治理体系

12、的有效性作出贡献；9）推动改进；10）支持其他相关治理者(主管人员)在职责范围内发挥领导作用；11）任命治理者代表和各部门主管，并为其有效开展工作提供必要条件；12）主持治理评审，确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 13）对公司产品最终质量和服务质量负责。二）治理者代表职责 1）负责按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量治理体系要求标准和相关的法律法规要求，组织建立、实施、保持和持续改进质量治理体系，包括所需的过程和相互作用；2）确保公司质量治理体系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的要求；3）确保各过程获得其预期输

13、出；4）报告质量治理体系的绩效及改进的机会，特不向总经理报告；5）确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点6）确保在策划和实施质量治理体系变更时保持其完整性；7）负责组织公司的环境分析和操纵；8）负责组织识不、监视和评价相关方的需求和期望； 9）负责组织将质量目标的分解到公司的各职能层次； 10）负责组织和实施质量治理体系的内、外部审核工作；11）就质量治理体系认证有关事宜与外部各方联络。三）行政副总经理岗位职责 1）协助总经理制定年度销售经营目标； 2）负责传达总经理确定的经营战略； 3）负责领导销售部、财务部和行政人事部的工作； 4）在总经理的领导下，建立和运行公司的绩效考核机制； 5）负责组

14、织公司人事行政治理的协调； 6）负责组织公司经营目标的实现； 7）负责组织公司消防安全环保工作； 8）负责向总经理报告公司经营治理情况； 9）负责组织公司财务预算和资金回收治理； 10）就年度经营目标的完成向总经理负责。四）技术副总经理岗位职责 1）协助总经理制定年度经营目标； 2）负责传达总经理确定的经营战略； 3）负责领导技术部、品质部的工作； 4）负责组织技术质量问题处理的审核； 5）负责组织公司新产品开发目标的实现； 6）负责组织公司产品认证工作； 7）就公司技术品质治理向总经理负责。五）生产副总经理岗位职责 1）协助总经理制定年度经营目标； 2）负责传达总经理确定的经营战略； 3）负

15、责领导生产部、供应链治理部的工作； 4）负责组织处理生产过程问题； 5）负责组织公司生产经营目标的实现； 6）负责生产安全生产工作； 7）就公司生产任务的及时完成和产品质量向总经理负责。六）行政人事部 1）负责公司办公设备的治理； 2）协助总经理组织治理评审； 3）协助治理者代表组织内部审核； 4）协助治理者代表组织组织识不公司的内外部环境； 5）协助治理者代表组织识不和评价相关方的需求和期望； 6）负责质量目标分解分解和下达和检查； 7）负责组织实施质量目标措施的制定和检查； 8）负责公司人力资源的治理和培训治理工作，并组织实施，建立教育档案； 9）负责信息交流治理工作，接收和组织处理政府部

16、门的公文； 10）负责组织协调运行环境操纵的治理； 11）负责公司的消防安全治理、潜在紧急情况的应急预备和响应工作； 12）负责公司的知识、文件和记录的治理。 13）负责公司的有关行政治理和后勤治理工作。 14）负责完成公司主管安排的其他工作。七）生产部 1）负责产品生产过程的操纵； 2）负责组织完成生产任务； 3）对产品生产质量负责； 4）负责认证产品生产一致性的操纵； 5）负责生产设备的治理； 6）负责正确对产品进行标识，使之具有可追溯性； 7）负责对生产过程不合格品进行处理； 8）负责对生产不合格品实施必要的纠正预防措施； 9）负责组织实现部门的质量目标； 10）负责生产安全的操纵； 1

17、1）负责及时完成上级主管安排的其他工作。八）技术部 1）参与搜集市场、产品信息，负责样品的制作，对生产等有关信息的操纵和治理； 2）负责产品实现过程的策划； 3）负责新产品开发及其操纵； 4）负责产品的变更操纵； 5）负责技术工艺文件的编制； 6）负责新技术,新材料的推广应用工作； 7）负责做好技术培训,技术服务等工作； 8）参与不合格品审理工作,对因技术问题造成的不合格负责制订纠正措施; 9）负责技术询问； 10）负责组织实现部门的质量目标； 11）负责对外来文件的有效性的确认，包括：国家、行业标准、顾客图纸等； 12）对技术工艺文件的正确性负责； 13）负责及时完成上级主管安排的其他工作。

18、九）品质部 1）负责检验印章和产品合格证的治理； 2）负责对检验人员进行培训和考核； 3）负责监视与测量设备的治理； 4）负责产品的检验试验状态标识； 5）负责产品的监视与测量（包括：进货检验、过程检验、最终检验）； 6）负责认证产品的例行检验； 7）负责认证产品关键材料和元件的定期确认检验； 8）负责认证产品的定期确认检验； 9）负责认证标志的治理； 10）负责生产过程认证产品一致性的检查； 11）负责或组织不合格品的评审； 12）负责质量信息收信、分析； 13）负责配合营销部妥善处理用户对产品质量的反馈信息； 14）负责组织实现部门的质量目标； 15）负责产品质量问题纠正和预防措施的治理；

19、 16）完成公司领导交办的其他质量工作。十）供应链治理部 1）负责供方选择、评价、绩效评价和重新评价工作。 2）负责原原辅材料采购。 3）保证采购产品质量，配合品质部门做好进货验收和不合格品处理工作； 4）负责收集认证产品关键材料外部供方的质量证明材料； 5）负责组织实现部门的质量目标； 6）负责对外部供方的绩效监控；负责收集外部供方不符合采取的措施； 8）负责组织对外部供方提供的财产的治理；9）对采购产品质量和采购进度负责； 10）负责及时完成上级主管安排的其他工作。十一）销售部 1）负责组织完成公司产品销售目标； 2）负责市场开发； 3）负责确定并评审顾客与产品有关的要求，确保组织有能力满

20、足顾客的要求； 4）协助识不相关方的需要和期望； 5）负责与顾客的沟通，包括协助处理顾客投诉、退货和报告； 6）负责组织顾客提供的财产的治理； 7）负责顾客中意度信息的收集和顾客中意度的评价； 8）负责组织实现部门的质量目标； 9）就销售业绩向总经理负责； 10）负责及时完成上级主管安排的其他工作。十二）财务部 1）负责执行公司的财务制度； 2）负责成本核算； 3）负责资金打算的制定； 4）负责及时上报相关的财务报表； 5）协助公司绩效考核； 6）负责及时完成上级主管安排的其他工作。十二）其他其他各岗位人员的职责见公司岗位职责。第010章 质量手册的治理1 质量手册依照GB/T19001-20

21、16 idt ISO9001:2015质量治理体系要求标准，结合国家法律法规要求和公司实际编制，作为公司质量治理体系运行、顾客或认证机构评价本公司质量治理体系的依据。2 质量手册由治理者代表编写，总经理批准后颁布实施。3 质量手册发放3.1 公司质量手册的发放分为受控发放和非控发放。 a）受控发放的对象为：总经理、治理者代表、各部门主管和认证机构； b）非受控发放对象为：有关协议规定的对象，如顾客，一次有效。3.2 受控发放应在封面受控栏内编号，并盖 “受控文件”印章；非受控发放在封面上不作标记，作废文件盖 “作废文件”印章。4 质量手册持有者必须妥善保管，不得涂改、撤页、外借、外送。5 质量

22、手册修改须进行记录，并在相应的章节记录版本和修改号，修改五次或通过一次大幅度修改时，应进行换版，版本号按A、B、修改号按0、1、2、3、4、5依此类推。在下列情况下，质量手册应进行修改或换版： a）国家或国际标准重新颁布时； b）公司组织机构发生变更或职能分配发生变化时； c）公司经营环境发生重大变化、经营产品和服务结构发生调整时； d）内外部审核、治理评审提出改进要求时； e）其它公司认为有必要时。第1章 范围1.1总则 a）本质量手册规定了公司对质量治理体系的要求，确保公司具有稳定地提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力。 b）本质量手册适用于公司内部进行质量治理，以保证质量

23、治理体系有效地运行，并不断地得到完善和持续改进，以达到顾客持续中意的目的。 c）本质量手册也适用于向外部顾客和认证机构评价公司质量治理体系的依据。1.2应用a）公司按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量治理体系要求标准，结合公司质量治理实际情况要求，建立、实施和持续改进质量治理体系，遵守国家、行业标准和相关适用的法律法规，保证持续、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务，增强顾客中意，提高市场竞争能力。 b）公司质量治理体系覆盖了公司内部各部门及其相关人员。c）公司质量治理体系覆盖的产品为：搅拌机、破壁机、碎肉机等小家电产品的设计、生产；空调连接管等配件

24、的生产。 d）不适用范围：公司质量治理体系范围不存在对GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准要求的不适用。 e）外包过程：公司的质量治理体系的运行过程无外包。第2章 规范性引用文件 GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015 质量治理体系 基础和术语 第3章 术语和定义 公司质量治理体系文件采纳GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015 质量治理体系 基础和术语所确立的术语和定义，为方便内部治理和理解，特列出如下要紧术语包括： 1）组织的环境（context of the organization）：对组织建立和实现目标的方法

25、有阻碍的内部和外部结果的组合。 2）相关方（interested party，stakeholder）：可阻碍决策或活动，或被决策或活动所阻碍，或他自己感受到被决策或活动所阻碍的个人或组织。 3）外包（outsource）：安排外部组织执行组织的部分职能或过程。 4）实体（object、entity、item）：可感知或想象的任何事物。 5）质量（quatity）：实体的若干固有特性满足要求的程度。 6）要求（requirement）：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 7）质量要求（quapity requirement）：关于质量的要求。 8）创新（innovation）：新的或变

26、更的实体实现或重新分配价值。 9）输出（output）：过程的结果。 10）产品（product）：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织生产的输出。 11）服务（service）：至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出。 12）风险（risk）：不确定性的阻碍。 13）文件（document）：信息及其载体。 14）成文信息（documented informatiom）：组织需要操纵和保持的信息及其载体。 15）人为因素（human factor）：对考虑中的实体的人为阻碍特性。 16）审核（audit）:为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定其满足审核准则的程序所进行的系

27、统的、独立的并形成文件的过程。 17）优势(S)：公司内部有利于达成公司目标的资源或各方面的能力或资源。 18）劣势(W)：公司内部不利于达成公司目标的限制、弱点或缺失。 19）机会(T)：公司外在环境中任何对公司有利的状况，常是一种趋势改变，或被忽略的需求，导致产品服务的需求增加而强化公司的定位。 20）威胁(O)：公司外在环境中任何不利的限制与状况，以致潜在损害公司及其策略效果。第4章 组织环境4.1理解组织及其环境4.1.1公司由总经理负责组织各部门按环境分析操纵程序的要求，确定与其宗旨和战略方向相关并阻碍事实上现质量治理体系预期结果的各种外部和内部因素。4.1.2公司由总经理负责组织对

28、确定的外部和内部的相关信息进行监视与评审。4.1.3公司在确定各种外部和内部因素时包括： a）考虑的正面和负面要素或条件。 b）考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于于理解外部环境。 c）考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，以有助于理解内部环境。4.2理解相关方的需求和期望4.2.1由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生阻碍或潜在阻碍，因此，公司由总经理或治理者代表按相关方需求和期望操纵程序的要求组织各部门确定： a）与质量治理体系有关的相关方； b）与质量治理体系有关的相关方的要求。4.2

29、.2公司由总经理或治理者代表按相关方需求和期望操纵程序的要求监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。4.3确定质量治理体系的范围4.3.1公司依照生产经营实际和相关的法律法规要求，在建立、保持和持续改进质量治理体系时，确定质量治理体系的边界和适用性，以确定其范围。4.3.2在确定范围时，公司已考虑了以下要求：公司面临的各种外部和内部因素； b）公司相关方的要求；c）公司的产品和服务。4.3.3公司质量治理体系范围适用于GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的全部要求，均予以实施。 a）公司质量治理体系范围为：搅拌机、破壁机、碎肉机等小家电产品的设计、生产,空调连接管

30、等配件的生产所涉及的相关质量治理活动。b)质量治理体系的应用范围不存在不适用GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的要求。4.4质量治理体系及其过程4.4.1公司按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量治理体系，包括所需过程及其相互作用。公司通过质量手册等质量治理体系文件描述确定质量治理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，包括：a）公司通过程序文件、治理流程图等方式确定这些过程所需的输入和预期的输出；b）公司通过职能分配、组织机构关系、工作流程、文件等，确定质量治理体系过程的顺序和相互作用。确定这些过

31、程的顺序和相互作用； c）公司依照确定的过程，在质量手册、程序文件、质量目标和作业文件中，明确了对过程有效运行操纵的方法，并对生产和服务的输出明确了接收准则，确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和操纵；d）公司由总经理确定这些过程所需的资源并确保其可获得，包括：人力资源、基础设施、过程运行环境、资金、技术和方法等；e）公司由总经理分配这些过程的责任和权限，通过质量手册、职能分配表、程序文件中的责任要求，制定各类人员的岗位职责明确了相关的责任和权限；f）公司由总经理负责组织按风险和机遇治理操纵程序的要求应对风险和机遇；g）公司通过顾客中意测量、分析

32、评价、内部审核、治理评审等活动，评价质量治理体系过程，实施所需的变更，以确保实现质量治理过程的预期结果；h）改进过程和质量治理体系，公司通过治理和使用数据和信息，与预定的质量方针和质量目标比较，或与竞争对手的水平对比，查找差距，并应用过程方法、PDCA循环方法采取必要的措施，以实现对过程和质量治理体系的持续改进。4.4.2公司为确保建立建立的质量治理体系有效运行并实现持续改进，公司按文件操纵程序和记录操纵程序的要求对质量治理体系的文件和记录进行治理，确保：a）保持成文信息以支持过程运行；b）保留成文信息以确信其过程按策划进行。本章引用程序文件 BK-QP-23环境分析操纵程序 BK-QP-24

33、相关方需求和期望操纵程序第5章 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则总经理通过通过以下方面，证实其对质量治理体系的领导作用和承诺。包括：1）对公司对质量治理体系的有效性负责；2）确保制定质量治理体系的质量方针和质量目标，并与公司的环境相适应，与战略方向相一致；3）确保建立的质量治理体系要求融入与公司的业务过程；4）在公司内部促进使用过程方法和基于风险的思维；5）确保提供质量治理体系所需的资源；6）负责组织沟通有效的质量治理体系和符合质量治理体系要求的重要性；7）确保实现质量治理体系的预期结果；8）促使人员积极参与，指导和支持他们为质量治理体系的有效性作出贡献；9）推动改进；10）支持其他

34、相关治理者(主管人员)在职责范围内发挥领导作用。5.1.2以顾客为关注焦点总经理通过通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，包括：a）通过按相关方的需求和期望操纵程序的要求，确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）通过按风险和机遇治理操纵程序的要求，确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能阻碍产品和服务合格以及增强顾客中意能力；c）通过依照市场调研、预测或与顾客沟通，开发新产品，对顾客的需求和期望进行确定、评审，组织顾客中意度测量和评价，对顾客不中意或投诉等及时分析，采取改进措施等方式，始终致力于增强顾客中意。5.2方针5.2.1制定质量方针公司质量方针作为

35、成文信息由总经理颁布，详见本质量手册第04章，公司各职能部门执行和实施质量方针，公司的质量方针的内容符合以下要求：a）适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；b）为建立质量目标提供框架；c）包括满足适用要求的承诺；d）包括持续改进质量治理体系的承诺。5.2.2沟通质量方针a）公司质量方针作为成文信息保持，可确保获得，详见本质量手册第04章；b）公司质量方针，由行政人事部负责通过制作宣传牌进行宣传，并通过内部的培训进行理解，在制定质量目标时应用质量方针，使质量目标与质量方针保持一致，能确保在公司内得到有效的沟通、理解和应用；c）在公司网页宣传质量方针，或通过宣传资料等方式，在适宜时，向相关方提供。

36、d）总经理在定期的治理评审活动中，评审质量方针的持续适宜性。 e）当质量方针发生修改时，按文件操纵程序规定重新审批和颁布。5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1总经理确保公司相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。a）公司依照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量治理体系要求，结合公司运行操纵、监视、测量、评价和分析、审核、评审和改进活动的操纵要求，建立了完善的组织结构，公司“组织结构图”见本质量手册第07章；公司对质量治理体系过程职责进行分配，详见“质量治理体系过程与职能分配表”（第08章）。b）总经理组织制定岗位职责，明确总经理、治理者代表、各部门主管、各类岗

37、位人员的职责和权限。c）公司的岗位职责由行政人事部负责发放各部门，能确保职责权限等到沟通和理解。5.3.2总经理任免治理者代表由总经理任免，并予以分布，详见本手册第03章治理者代表任命令，并规定治理者代表如下方面的职责权限：a）确保公司质量治理体系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告质量治理体系的绩效及改进的机会，特不向总经理报告；d）确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点e）确保在策划和实施质量治理体系变更时保持其完整性。本章引用程序 BK-QP-24相关方需求和期望操纵程序 BK-QP-25风险和机遇治理操纵程序

38、第6章 策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1公司由治理者代表负责质量治理体系策划，在质量治理体系策划按环境分析操纵程序的要求，确定与公司宗旨和战略方向相关并阻碍事实上现质量治理体系预期结果的各种外部和内部因素；按相关方需求和期望操纵程序的要求确定有相关方及其他要求的相关信息进行监视和评审；按风险和机遇治理操纵程序的要求，确定和应对能够阻碍产品、服务符合性以及增强顾客中意能力的风险和机遇。以便：a）确保质量治理体系能够实现其预期结果；b）增强有利阻碍；c）预防或减少不利阻碍；d）实现改进。6.1.2公司按风险和机遇治理操纵程序的要求策划应对风险和机遇的措施，并在质量治理体系中整合并实施这些措

39、施，由治理者代表或总经理评价应对风险和机遇的措施的有效性。 公司制定的应对风险和机遇的措施，应对措施与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在阻碍相适应。包括：应对风险可规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，分担风险，或通过信息充分的决策保留风险；机遇可能导致采纳新实践、推出新产品、开发新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、利用新技术和其他可行之处，以应对组织或其顾客需求。6.2质量目标及事实上现的策划6.2.1公司保持有关质量目标的成文信息，总的质量目标见第05章质量目标颁布令，公司治理者代表负责组织行政人事部按目标治理操纵程序的要求针对相关职能、层次和对质量治理体系所

40、需的过程建立质量目标，每年依照上年度质量目标完成情况，结合治理评审的要求，将质量目标分解到各部门，质量目标分解经治理者代表批准后实施。 a）公司的质量目标依照质量方针制定，并与质量方针保持一致。b）公司制定的质量目标可测量。c）公司制定的质量目标考虑到适用的要求，包括产品和服务的要求、过程、活动和运行操纵的要求；d）与产品和服务合格及增强顾客中意相关，包括合格率、顾客中意度（率）等；e）各部门组织实现其质量目标，按考核要求，填写“质量目标完成情况报表”，行政人事部定期检查各部门质量目标完成情况，依照其完成情况，填写公司质量目标完成情况报表，实现对质量目标的监视；f）行政人事部依照治理者代表有要

41、求，每年编制年度质量目标分解表，经审批后，发放各职责部门，以保持沟通；g）行政人事部当发觉质量目标不能达到要求时，应向治理者代表或总经理报告，采取措施改进，质量目标完成情况提交治理评审，行政人事部依照治理评审、总经理和治理者代表的要求，对质量目标予以改进和更新，并及时下达各部门。6.2.2公司由治理者代表负责组织各部门对实现质量目标进行策划，包括：a）实现质量目标采取的措施（即要做什么）；b）实现质量目标需要的资源；c）责任部门和责任人；d）完成的时刻进度要求；e）公司依照质量目标完成情况的统计分析，由治理者代表或总经理负责评价实现质量目标的措施的有效性。6.3变更的策划当公司需要质量治理体系

42、进行变更时，由治理者代表负责组织变更策划。 b）当公司确定需要对质量治理体系进行变更时，均系统地实施，以满足4.4的要求，在实施变更策划时公司考虑了：变更的目的和潜在的后果、质量治理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配等方面的要求。c)公司质量治理体系变更策划包括当发生：扩大质量治理体系覆盖的产品范围、变更产品范围、组织机构调整、相关部门职责分工变化、运行操纵方法变化等时进行的变更策划。d)公司质量治理体系变更时由治理者代表组织编制质量打算，改进质量治理体系工作的具体项目，各项工作的分工责任部门或责任人、工作进度要求及因变更所进行的体系文件变更等内容，并召集各部门对体系文件变

43、更进行评审，确保对相关过程的阻碍和协调一致、与公司其他治理体系的相容性等，以保持质量治理体系的完整性，质量打算经治理者代表审核，总经理批准后实施。e) 质量打算的执行情况，由治理者代表组织检查，当质量打算未按规定的时刻进度要求完成时，必要时（当后续的打算进度要求不能达到时或其他情况发生重大变化时），治理者代表组织对质量打算进行修订并执行。 f）质量治理体系变更后，相关的质量治理体系文件经审批后颁布实施。本章引用程序 BK-QP-23环境分析操纵程序 BK-QP-24相关方需求和期望操纵程序BK-QP-25风险和机遇治理操纵程序BK-QP-26目标治理操纵程序第7章 支持7.1资源7.1.1总则

44、公司由总经理负责组织确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量治理体系所需的资源，包括：人力资源、基础设施、运行环境、知识、监视与测量资源和沟通等。并考虑：a）现场内部资源的能力和局限；b）需要从外部供方获得的资源。7.1.2人员公司按人力资源治理操纵程序的要求确定并配备所需要的人员，包括：人员的总体规范、岗位设置、关键岗位、专门工种人员职数要求，如：产品检验、试验、设计开发、技术、客户服务或投诉处理、专门工种、需进行能力确认过程等岗位和其他敏感岗位的职数要求。以有效实施质量治理体系并运行和操纵其过程。7.1.3基础设施a）公司依照搅拌机、破壁机、碎肉机小家电产品的设计、生产和空调连接管等配件

45、的生产的生产操纵要求，确定并提供符合要求所需的基础设施，并对这些基础设施给予维修，以确保获得合格产品和服务。b）基础设施包括：厂房、水电配套设施、办公设备、消防安全设施、生产设备、监视与测量设备、工具、专用器具、运输车辆以及信息和通讯技术等。 c）公司由总或治理者代表组织行政人事部对厂房、水电配套设施、办公设备、消防安全设施、运输车辆以及信息和通讯技术和设施进行治理。 d）生产部按生产设备治理操纵程序规定，组织对生产设备、工具、专用器具进行治理。e）公司的基础设施由各使用部门和治理部门负责用好、管好和维护。7.1.4过程运行环境 公司为确保搅拌机、破壁机、碎肉机和空调连接管等配件的符合性，对过

46、程运行环境要求予以识不和确定，并对过程运行环境中与产品符合性有关的因素治理。a）行政人事部负责公司办公环境卫生、厂区周围环境卫生治理工作。b）公司针对搅拌机、破壁机、碎肉机和空调连接管等配件的生产过程质量操纵要求和安全生产要求，配备了相关的照明、通风、排气和消防安全防护设施。c）生产车间现场环境卫生由生产部按7S治理制度的要求组织车间治理人员进行操纵，以保持产品、模具、工具、设备放置规范、整齐、清洁、有序，产品标识清晰，搬运通道顺畅，采光照明、通风排气良好、温度湿度适宜、人员和生产防护措施齐全、相关的消防安全和产品防护设施齐全。e）仓库现场环境卫生由生产部按7S治理制度的要求组织仓库治理人员进

47、行操纵，及时对仓库现场进行整理，保持仓库产品分类存放，放置规范、整齐有序、标识清晰、过道顺畅、搬运和存取方便，通风排气良好、贮存环境温度湿度适宜，消防安全和产品防护设施齐全。 f）公司充分鼓舞全体职员保持客观态度和合作精神的环境，并通过相关的活动（如：组织旅游、文化活动、知识竞赛等）和建立激励机制等措施，并充分考虑社会因素（如非卑视、安定、非对抗）和职员心理因素（如减压、预防过度疲劳、稳定情绪），制造良好的企业文化氛围，提高职员积极性，优化企业形象，增强企业竞争力。 7.1.5监视和测量的资源7.1.5.1总则公司按搅拌机、破壁机、碎肉机等家电产品和和空调连接管等配件的技术质量要求，确定并提供

48、适合具有所需准确度和周密度的监视和测量设备及计量器具等监视与测量资源，以确保测量结果有效和可靠。公司由品质部按监视和测量设备操纵程序的规定对产品的监视、测量资源进行操纵，包括登记、标识、维护、校准、功能检查，确保所提供和使用的监视与测量资源：a）适合所开展的监视和测量活动的类型；b）得到维护，以确保持续适合其用途。公司由品质部保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的成文信息，包括：校准或检定合格证明材料、维护功功能检查的记录等。7.1.5.2测量溯源公司由品质部按监视和测量设备操纵程序的规定对产品的监视、测量资源进行测量溯源操纵，包括：a）品质部每年编制监视和测量设备校准打算，明确监视与测量设

49、备的校准或检定日期期，及时组织检定、校准，确保对比能够溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时刻间隔或使用前进行校准和（或）检定。b）关于自制的监视与测量设备，或不存在国际或国家标准的测量标准时，由品质部负责制定自校规程，并定期进行自校，保留作为校准或验证依据的成文信息。c）品质部用合格标签对监视与测量设备进行标识，以证明其合格状态。d）品质部按规定要求对监视和测量设备及计量器具进行维护，保证其有适宜的使用、存放环境，在使用、搬运、防护和贮存期间其准确度和适用性保持完好，在使用前应进行校验，定期复检，保证各类人员在各种场合，均使用有效期内、周密度达到要求的设备进行对产品的监视与测量。 e)

50、由品质部对监视和测量设备的操作人员进行培训，防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效。f)当发觉监视和测量设备及计量器具偏离校准状态,不符合预期的用途时，立即停止使用偏离校准状态，不符合预期的用途的设备，及时组织对其进行维修、校准、检定。g）品质部负责组织对发觉使用不符合预期的用途使用的设备所进行的测量结果的有效性进行评审并记录，并采取对可能受阻碍的产品进行包括：评审、重新检验（抽检或全检）等措施，确保符合要求。7.1.6组织的知识a）公司按知识治理操纵程序的要求，确定必要的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务，包括来自内部的知识和外部的知识，包括：适用于公司生产经营活

51、动的法律法规、条例、规范、规则、标准、技术检验要求、顾客提供的图纸、样品或其他知识使用授权、参加学术交流、专业会议，从外部供方、竞争对手获得或共享的知识等外部知识，公司质量治理体系和产品质量操纵的手册、程序、制度、科研成果、工艺成果、QC成果、产品图纸、技术工艺文件、检验文件、产品质量问题的分析和纠正措施、改进及其变更的文件和记录等内部知识，以确保合格产品和服务合格。b)公司对确定的运行过程所需的知识进行记录，填写知识识不与使用表和知识分享记录表，各部门或人员能在需要范围内可得到。c)公司为应对为应对不断变化的需求和进展趋势，公司按知识治理操纵程序的要求审视现有的知识，确定如何猎取或接触更多必

52、要的知识和知识更新。7.2能力公司由行政人事部按人力资源治理操纵程序规定，对公司人力资源实施治理，包括：a）公司编制岗位任职要求，明确各岗位培训人员应具备的能力要求，确保公司操纵下从事的工作阻碍质量治理体系绩效和有效性的人员所需具备的能力；b）公司关于人员的能力要求，包括基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的；c）公司由行政人事部负责组织各部门通过提供培训、轮换岗位、招聘新人等措施，确保获得所需的能力，并通过如培训效果评价、人员能力评价等方法，评价所采取措施的有效性；d）行政人事部建立职员的档案，保留职员的教育、培训、岗位资格和经验等适当的成文信息，作为人员能力的证据。7.3意识公司

53、由行政人事部按人力资源治理操纵程序规定组织培训和宣传，确保公司职员能知晓和理解：a）质量方针；b）相关的质量目标；c）他们对质量治理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；d）不符合质量治理体系要求的后果。7.4沟通a）公司在信息交流操纵程序中，确定与质量治理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通职责、内容、方法和记录等操纵要求。 b）沟通职责：治理者代表或总经理决定有关的信息的对外交流；行政人事部负责公司信息交流的归口治理，负责建立和完善公司信息交流系统，协调各部门之间有关的业务工作；各部门按质量治理体系文件规定负责各自职责范围的内外部的信息交流 c）沟通内容：质量治理体系运行的日常信息、内部异

54、常突发信息如不符合信息、紧急情况信息和职员建议等内部信息，顾客反馈（投诉、退货索赔等），质量技术监督、产品检测机构、认证机构等检查或监测的结果，政策法规和标准类信息，如：法律法规，条例和产品标准等。d）沟通方法：通过交谈、文件、会议、通知、联络单、公告栏、报表、报告、互联网、电话等形式进行内部信息的沟通，通过合同、协议、文件回复、电话、传真、互联网、报告等方式与外部相关方进行信息交流。 e）各部门做好相关信息的收集、接收、传递、分类保留，环保、消防、安全等政府主管部门交流的记录由行政人事部组织存档保留。7.5成文信息7.5.1总则公司按GB/T19001-2016 idt ISO9001:20

55、15标准要求，结合公司的规模、产品和服务特点和内部操纵的实际要求，建立了文件化的质量治理体系，公司质量治理体系成文信息包括：a）GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准要求的顾文信息；b）公司确定的、为确保质量治理体系有效性所需的成文信息；c）公司质量治理体系的成文信息,由行政人事部负责建立了文件一览表和记录一览表。7.5.2创建和更新公司在创建和更新质量治理体系文件和记录时，公司在文件操纵程序中规定了相关的操纵要求，包括：标识和讲明（如：文件和记录的编号规则要求、受控状态标识要求等）；格式（如：同类文件使用相同或类似的结构、表单和图表）和载体（公司通常采纳如：纸质、

56、电子载体）；成文信息的评审和批准操纵要求，以确保适宜性和充分性。7.5.3成文信息的操纵7.5.3.1公司按文件操纵程序和记录操纵程序的要求，操纵公司质量治理体系和GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准所要求成文信息。a）公司由行政人事部负责通过文件的版本状态、印章等，确保文件的更改和现行修订状态均能被得到识不，并通过文件的发放、回收进行记录，确保公司通过文件的发放和回收操纵，确保公司文件处均可获得有关版本的适用文件。b）公司各使用部门对其使用的文件进行妥善爱护，包括：防止泄密、不当使用或或缺失。7.5.3.2为操纵成文信息，按文件操纵程序和记录操纵程序的要求对质量

57、治理体系文件和记录进行操纵，操纵要求包括：a）分发、访问、检索和使用，行政人事部负责建立文件一览表和记录一览表，以便于文件和记录的查询和检索，对文件发放、借阅、回收进行登记，并规定记录的保管部门和记录的保留期限，并组织各部门对其部门记录进行收集、编目、装订成册和保管。b）存储和防护，包括保持可读性；各部门对文件和记录存储和防护，确保使用文件和记录保持清晰、易于识不，储存在适宜的环境，做好防火、防潮、防霉、防虫、防鼠、防盗等防护工作，以防止损坏和丢失。c）变更操纵，当文件公布后发觉不适用时，及时进行修改，当质量治理体系范围、顾客要求、法律法规和标准、公司组织机构、部门职能分配等发生变化时，对文件

58、进行评审，依评审结果修改文件，修订的文件并再次通过授权人批准后公布。d）保留和处置，公司由行政人事部负责组织文件和记录的保留和处置，关于作废文件，假如为法律或积存知识的目的所保留的作废文件，以加盖“作废文件”印章进行标识，隔离放置，以防误用；当对作废文件、超过保留期限的记录进行处置销毁时，在销毁前进行确认，防止误销毁。e）公司关于确定策划和运行质量治理体系所需的来自外部的原始的文件和记录进行操纵，包括适用于公司的外来文件由行政人事部统一登记，外来文件包括：法律法规、国家行业标准、规范、顾客提供的图纸等，当外来文件需分发时进行发放登记，对外来记录，如：来自外部供方、顾客、质量技术监督、认证机构、

59、检测机构和其他相关方的记录，由相关部门妥善保留。f）为确保对所保留的作为符合性证据的信息予以爱护，防止非预期的更改，公司按记录操纵程序的要求进行操纵。本章引用程序 BK-QP-01文件操纵程序 BK-QP-02记录操纵程序 BK-QP-04人力资源治理操纵程序 BK-QP-05生产设备治理操纵程序 BK-QP-14监视和测量设备操纵程序BK-QP-22知识治理操纵程序BK-QP-27信息交流操纵程序第8章 运行8.1运行的策划和操纵公司由治理者代表负责组织技术部等部门策划、实施和操纵满足产品和服务要求所需的过程，并结合实施应对风险和机遇所确定的措施。公司在策划和操纵时，考虑了如下要求：a）技术

60、部确定产品和服务的要求，包括：国家法律法规、标准或顾客的要求、产品或服务的质量目标等；b）治理者代表在质量治理体系运行策划时，组织编制相关的运行操纵程序，包括：与顾客有关过程操纵、设计和开发、采购、生产过程、标识和追溯性、外部供方和顾客财产、产品防护、工程变更、产品监视与测量、不合格品操纵等程序文件，在程序中明确了过程的运行和操纵准则。c）依照搅拌机、破壁机、碎肉机等家电产品和和空调连接管等配件的技术质量要求结合公司设备、人员能力，确定生产工艺流程和相产品接收准则，包括产品检验标准或检验规程。d）确定所需的资源以使产品和服务符合要求，包括：作业指导书、关键过程及其操纵方法、监视测量设置及相关有