财政项目支出绩效跟踪评价报告

1、财政项目支出绩效追踪议论报告财政项目支出绩效追踪议论报告24/24财政项目支出绩效追踪议论报告绩效追踪报告（简化）财政项目支出绩效追踪议论报告项目名称：2018年国际女子公路自行车巡回赛项目单位：上海市崇明区体育局主管部门：2019年03月1绩效追踪报告（简化）目录一、项目基本状况5（一）项目大体5（二）立项依照5（三）项目建立的必需性5（四）保证项目实行的制度、措施6（五）项目总目标6（六）年度绩效目标6（七）需要说明的其余问题7二、绩效追踪状况7（一）追踪时段7（二）目标订正表7（三）资本安排使用状况表15（四）追踪达成状况分析表16三、追踪结论表21（一）达成正常的指标21（二）可能存在

2、问题的指标23（三）项目整体状况23四、主要问题23五、改良措施232绩效追踪报告（简化）六、纠偏状况23七、有关建议233绩效追踪报告（简化）纲领4绩效追踪报告（简化）一、项目基本状况（一）项目大体由崇明区人民政府申办的2016年-2018年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛已获取国际自行车缔盟（UCI)同意。2018年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛将于今年4月26-28日在上海市崇明区举办，该赛事由国际自行车缔盟、国家体育总局、上海市人民政府主办，中国自行车运动协会、上海市体育局、崇明区人民政府包办，上海市自行车运动协会、上海万胜文化体育家产有限企业协办。该项目包含：2018年国际女子

3、公路自行车赛宣传工作经费、业务经费、器械租借经费以及巡回赛有关赛事。赛事共有18支世界级女子车队、合计108名运动员参赛、赛事总赛程约359.3公里。（二）立项依照环崇明岛国际公路自行车发展规划（2013-2020年）（三）项目建立的必需性举办世巡赛，能够拉近与世界顶级自行车赛事的距离。世巡赛的举办能带动崇明区休闲体育、交通旅行、餐饮度假住宿等有关家产发展，使赛事成为崇明对外宣传的核心品牌，增强世巡赛的社会功能，增强民众的骄傲感和认可感，推行自行车文化，影响民众的出行方式，提高全民的身体素质，增强全民健身运动，使世巡赛成为民众喜闻乐道的重要赛事和节日。中央、市级、境外媒体对赛事的宣传，能够充分

4、显现崇明世界级生态岛建设成就，显现崇明丰富的人文历史和自然景观以及人民民众集体友好、奋斗向上的精神风采，提高生态崇明的影响力和有名度，使世巡赛成为认识崇明、让崇明走向世界的重要名片和窗口。5绩效追踪报告（简化）（四）保证项目实行的制度、措施1、由上海市体育局牵头，建立赛事组织委员会，协调市级相关职能部门，领导赛事工作：2、由区政府分管区长协调，组建一室十部，各司其职：3、由区体育局对接各乡镇、职能部门，召开区级层面筹办工作会，详细落实各项赛事筹办工作：4、赛事经过结合产权交易所公然招招标，确立专业营运企业：5、增强专业培训：6、央视直播，各种媒体宣传。（五）项目总目标顺利、安全、有序、圆满的举

5、办2018年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛：打造亚洲独一、世界顶级的女子职业公路自行车竞赛、国家A级赛事。经过该项目实行，推动崇明当地居民健身运动的睁开，低碳出行的生活理念，助尊崇明社会、经济转型发展，达到宣传上海市形象、扩大赛事影响力、充分显现崇明生态岛建设成就的目的。（六）年度绩效目标1、举办开幕式：2、安全、有序达成3天总赛程359.3公里的竞赛，无重要损害事故发生：3、央视五套进行为期三天的全程直播，每次1.5小时，新华社等国际国内等各种自行车专业媒体和大众媒体参加报导：4、观赛人数达到3万人以上，初步点搭建专业观赛看台：6、食宿、安保、道路保护后勤保障工作到位，无食品中毒现象发生

6、：6、经过上海结合产权交易所平台公然招标来确立赛事营运商：7、赛段路线设计科学合理，能显现本区世界级生态岛建设和创城成就：8、组织有关自行车业余竞赛和民众骑游活动等。6绩效追踪报告（简化）（七）需要说明的其余问题无二、绩效追踪状况（一）追踪时段项目追踪时段为2018-01-01至2018-11-30。（二）目标订正表一级二级订正前订正后能否允调整依目标目标许调整备注指标目标值指标目标值据投入和管理目标投入管理估量执估量履行=100%=100%行率率专款专专款专用100%100%用率率7绩效追踪报告（简化）工作计工作计划划完好完好完好完好性性档案管档案管理理规范规范规范规范性性安全事安全事故00

7、故数数安全事安全事故故办理100%100%办理率率安全事安全事故故办理及时办理及时及时及时性性估量编制合理合理性财务管理财务制财务制度度健全健全健全健全性性财务制高财务制度高8绩效追踪报告（简化）度履行履行度度财务监财务监控控有效效限有效有效性性资本使资本使用用合规合规合规合规性性项目管理项目管项目管理理制度高制度规范规范履行度性项目管项目管理理制度健全制度健全健全健全性性财富管理项目立项项目立项规范规范性9绩效追踪报告（简化）立项依照充分充分性项目目标绩效目标合理合理性产出目标数目参赛队参赛队伍伍专业专业18支数目性赛事组赛事达成织有效有效100%率性赛事宣赛事宣传传精确精确100%达成率性

8、成本控配套活动制有效有限100%达成率性后勤工作100%10绩效追踪报告（简化）达成率质量赛事举办达标达标性赛事透明公正公正性赛事宣传精确精确性时效各赛事各赛事活活动完及时动达成及及时成及时时性性媒体宣媒体宣传传及时及时及时及时性性应急处应急办理理及时及时及时及时性性后保障后保障及及时及时及时性时性配套活动及时11绩效追踪报告（简化）达成及时性成本成效目标经济效益社会效益促使崇促使崇明明影响促使影响力和促使力和美美名度誉度增强本增强本区区全民增强全民健身增强健身运运动动增强赛增强赛事事时期增添时期本区增添本区服服务收入务收入促使项促使赛事影响提高12绩效追踪报告（简化）目发展力提高提高青提高青

9、少少年的提高年的体育提高体育锻锻炼热忱炼热忱保证各保证各项项体育保证体育竞赛保证竞赛圆圆满举行满举行促使体促使体育育家产促使家产的发促使的发展展促使体促使体育育人材促使人材的培促使的培育养环境效益满意度参赛运动80%员满意度观赛民众80%13绩效追踪报告（简化）满意度影响力目标长效管理人力资源部门辅助配套设备信息共享其余长效管长效管理理制度健全制度健全健全健全性性交流协交流协作作系统健全系统健全健全健全性性体育人健全体育人材健全14绩效追踪报告（简化）才培育培育制度制度健健全性全性组织赛组织赛事事的能提高的能力提提高力提高升（三）资本安排使用状况表估量状况（元）实质支出状况（元）估量履行二级构

10、成此中：此中：此中：此中：此中：此中：率（本实质支级财估量数本级财市级资中央资本级财市级资中央资出数政资政资本金金政资本金金金）100.0合计60060000647.3860047.3800%100.0宣传工作花费2052052052050%巡回赛有关赛100.040404040事0%100.0车队帮助经费202020200%100.0业务经费295295342.3829547.380%15绩效追踪报告（简化）100.0器械租借费404040400%（四）追踪达成状况分析表订正后一级目标二级目标指标目标值投入和管理目标投入管理估量履行率=100%专款专用率100%工作计划完好性完好档案管理规范

11、性规范安全事故数0安全事故办理率100%能否跟实质值误差追踪目标值备注踪(率)7.90是100%107.9%无偏是100%100%差无偏是完好完好差无偏是规范规范差无偏是零零差无偏是100%100%差16绩效追踪报告（简化）安全事故办理及无偏及时是及时及时时性差有偏估量编制合理性合理是合理较合理差财务管理无偏财务制度健全性健全部是健全健全差无偏财务制度履行度高是高高差无偏财务监控有效性有效是有效有效差无偏资本使用合规性合规是合规合规差项目管理项目管理制度规无偏规范是规范规范范性差项目管理制度健无偏健全部是健全健全全性差财富管理项目立项无偏项目立项规范性规范是规范规范差17绩效追踪报告（简化）无

12、偏立项依照充分性充分是充分充分差项目目标无偏绩效目标合理性合理是合理合理差产出目标数目无偏参赛队伍数目18支是18支18支差无偏赛事达成率100%是100%100%差无偏赛事宣传达成率100%是100%100%差无偏配套活动达成率100%是100%100%差无偏后勤工作达成率100%是100%100%差质量无偏赛事举办达标性达标是达标达标差无偏赛事透明公正性公正是公正公正差18绩效追踪报告（简化）无偏赛事宣传精确性精确是精确精确差时效各赛事活动达成无偏及时是及时及时及时性差无偏媒体宣传及时性及时是及时及时差无偏应急办理及时性及时是及时及时差无偏后保障及时性及时是及时及时差配套活动达成及无偏及时

13、是及时及时时性差成本成效目标经济效益社会效益促使崇明影响力无偏促使是促使促使和美名度差增强本区全民健无偏增强是增强增强身运动差增强赛事时期本增添是增添增添无偏19绩效追踪报告（简化）区服务收入差无偏赛事影响力提高提高是提高提高差提高青少年的体无偏提高是提高提高育锻炼热忱差保证各项体育比无偏保证是保证保证赛圆满举行差促使体育家产的无偏促使是促使促使发展差促使体育人材的无偏促使是促使促使培育差环境效益满意度参赛运动员满意无偏80%是80%85%度差无偏观赛民众满意度80%是80%85%差影响力目标长效管理人力资源部门辅助配套设备20绩效追踪报告（简化）信息共享其余长效管理制度健无偏健全是健全健全全

14、性差交流协作系统健无偏健全是健全健全全性差体育人材培育制无偏健全是健全健全度健全性差组织赛事的能力无偏提高是提高提高提高差三、追踪结论表（一）达成正常的指标专款专用率(追踪目标值：100%，实质值：100%)工作计划完好性(追踪目标值：完好，实质值：完好)档案管理规范性(追踪目标值：规范，实质值：规范)安全事故数(追踪目标值：零，实质值：零)安全事故办理率(追踪目标值：100%，实质值：100%)安全事故办理及时性(追踪目标值：及时，实质值：及时)财务制度健全性(追踪目标值：健全，实质值：健全)财务制度履行度(追踪目标值：高，实质值：高)财务监控有效性(追踪目标值：有效，实质值：有效)资本使用

15、合规性(追踪目标值：合规，实质值：合规)项目管理制度规范性(追踪目标值：规范，实质值：规范)21绩效追踪报告（简化）项目管理制度健全性(追踪目标值：健全，实质值：健全)项目立项规范性(追踪目标值：规范，实质值：规范)立项依照充分性(追踪目标值：充分，实质值：充分)绩效目标合理性(追踪目标值：合理，实质值：合理)参赛队伍数目(追踪目标值：18支，实质值：18支)赛事达成率(追踪目标值：100%，实质值：100%)赛事宣传达成率(追踪目标值：100%，实质值：100%)配套活动达成率(追踪目标值：100%，实质值：100%)后勤工作达成率(追踪目标值：100%，实质值：100%)赛事举办达标性(追

16、踪目标值：达标，实质值：达标)赛事透明公正性(追踪目标值：公正，实质值：公正)赛事宣传精确性(追踪目标值：精确，实质值：精确)各赛事活动达成及时性(追踪目标值：及时，实质值：及时)媒体宣传及时性(追踪目标值：及时，实质值：及时)应急办理及时性(追踪目标值：及时，实质值：及时)后保障及时性(追踪目标值：及时，实质值：及时)配套活动达成及时性(追踪目标值：及时，实质值：及时)促使崇明影响力和美名度(追踪目标值：促使，实质值：促使)增强本区全民健身运动(追踪目标值：增强，实质值：增强)增强赛事时期本区服务收入(追踪目标值：增添，实质值：增添)赛事影响力提高(追踪目标值：提高，实质值：提高)提高青少年的体育锻炼热忱(追踪目标值：提高，实质值：提高)保证各项体育竞赛圆满举行(追踪目标值：保证，实质值：保证)促使体育家产的发展(追踪目标值：促使，实质值：促使)促使体育人材的培育(追踪目标值：促使，实质值：促使)参赛运动员满意度(追踪目标值：80%，实质值：85%)观赛民众满意度(追踪目标值：80%，实质值：85%)22绩效追踪报告（简化）长效管理制度健全性(追踪目标值：健全，实质值：健