人力资源管理培训课件-年度薪酬预算与控制

1、年度薪酬预算与控制单击此处添加副标题人力资源管理培训课件薪酬预算与控制的思路预算过程控制评估考核年度薪酬预算流程输入输出编制信息岗位薪酬薪酬增长幅度薪酬预算表预 算岗位编制信息如何采集部门岗位人员水平20172017Q12017Q22017Q32017Q4编制在职满编在职新增减员满编在职新增减员满编在职新增减员满编在职新增减员营销中心总监A111100110011001100客户经理A534310541055005500B10电销A1B2C16研发中心总监A111100110011001100架构师A222211220022002200前段开发A4B2后台开发B8测试A111100110011

2、001100B101010110011001100C12121110011001100岗位薪酬如何采集在职人员薪酬按固定工资、绩效工资标准基数、 奖金（按标准基数）、提成（按目标100%达成 基数）新增人员按配置的人员水平确定薪酬（具体薪酬处理同上），A级对标该岗位A级人员中位数减员按预测人员的现有薪酬确定确定总体工资涨幅薪酬涨幅上一年度薪酬涨幅X40%(GDP+CPI)/2X20%(社平工资增长率+工资指 导基准线+薪酬调查增长 率)/3X20%行业薪酬调查率)X20%X达成系数目标达成率60%以下60%-79%80%-99%100%以上加速系数011.21.5*达成系数=达成率*加速系数采

3、集业务目标、提成规则、分红业务目标完成情况预估（分季度）提成规则变化分红政策变化制作薪酬预算明细部门岗位人员水平姓名属性适用薪酬规 则20172017Q12017Q22017Q32017Q4薪酬总额固定浮动奖金提成年度奖金满编在职新增减员满编在职新增减员满编在职新增减员满编在职新增减员营销中心总监A111100110011001100A001在职现有76.0020.0014.009.005.0014.009.005.0014.009.005.0014.009.005.00客户经理A534310541055005500A002在职现有29.005.006.003.003.006.003.003.

4、006.003.003.006.003.003.00A003在职现有35.005.007.504.503.007.504.503.007.504.503.007.504.503.00A004在职现有31.405.006.603.603.006.603.603.006.603.603.006.603.603.00A005新增岗位中位数31.405.006.603.603.006.603.603.006.603.603.006.603.603.00A006新增岗位中位数23.555.000.006.603.603.006.603.603.006.603.603.00B10电销A1B2C16汇总，形

5、成薪酬预算表预警机制预警指标：预算使用占比=实际发生金额/预算金额*100%指标范围预警级别触发动作80%以下绿色80-90%黄色邮件通知部门及相关人员90-100%橙色约谈100%以上红色冻结新增人员预警指标监控项目Q 2 季度预警分类指标核定额预留额剩余可支配额实际发生额使用比例abc=a-bde=d/a销售薪酬7.165.931.24社保公积金1.551.170.39销售提成1.951.95交付平台管理薪酬2.700.751.95社保公积金0.480.210.28交付处理薪酬17.4318.710.00社保公积金5.404.730.67认证人员薪酬4.807.790.00社保公积金0.420.680.00前端平台薪酬9.677.342.34社保公积金2.031.430.60资源薪酬9.322.616.71社保公积