建立以KPI为核心的业绩管理体系-KPI二期工作计划-KPI一期工作小结

1、“一切为了价值发明 KPI工程组2001年9月cnshu 精品资料网 KPI工程任务简述 我们对KPI视图的了解 建立KPI体系的步骤 试点任务成果汇报 试点任务成果评价cnshu 精品资料网KPI工程任务简述工程背景 1，2001年3月至8月，曾经完成了KPI体系一期创建任务。总裁室成员、本部、职能总经理以业绩合同方式创建了KPI。KPI管理理念在公司得到传播、认同、积极呼应。2，8月，总裁室提出深化KPI的“123方针。工程目的 经过KPI二期任务，创建全员化的、以价值管理为中心的KPI体系。工程进度 第一阶段 9月20日前 试点：创建网络业务本部90人KPI体系 总结：一套创建KPI流程

2、、方法和支持工具第二阶段 10月底前启动 深化：实现公司全员KPIcnshu 精品资料网网络业务本部试点任务进程8月14日，组建3人KPI任务指点委员会8月17日，成立集团运营管理部和CISCO业务管理部的7人任务小组 运营管理部：贺军、张云飞、胡兵、程凯、邵丁 CISCO业务管理部：周茜、张笑箐8月21日，确定以KPI视图为中心的任务方案并完成KPI草图的主干部分 9月15日，根据网络业务本部业务流程完成对KPI分支的进一步分解9月20日，小组试点任务总结KPI工程任务简述试点cnshu 精品资料网 KPI工程任务简述 我们对KPI视图的了解 建立KPI体系的步骤 试点任务成果汇报 试点任务

3、成果评价 cnshu 精品资料网KPI体系KPI体系创建KPI体系运转cnshu 精品资料网关键目的权重分配目的数值评分规范计算公式目的口径数据来源KPI体系创建要素KPI体系KPI体系创建KPI体系运转KPI执行报告运营分析DSS数据支持cnshu 精品资料网关键目的权重分配目的数值评分规范计算公式目的口径数据来源目的模块目的模块规那么模块KPI体系创建要素KPI体系创建KPI体系运转KPI执行报告运营分析DSS数据支持KPI体系cnshu 精品资料网关键目的权重分配目的数值评分规范计算公式目的口径数据来源目的模块目的模块规那么模块规划预算KPI辞典部门大预算岗位价值目的高中级其他KPI体系

4、创建要素KPI体系创建KPI体系运转KPI执行报告运营分析DSS数据支持KPI体系cnshu 精品资料网？关键目的权重分配目的数值评分规范计算公式目的口径数据来源目的模块目的模块规那么模块价值树视图规划预算KPI辞典部门大预算岗位价值目的高中级其他？KPI体系创建要素KPI体系创建KPI体系运转KPI执行报告运营分析DSS数据支持KPI体系内部分解方法流程cnshu 精品资料网？关键目的权重分配目的数值评分规范计算公式目的口径数据来源目的模块目的模块规那么模块规划预算KPI辞典部门大预算岗位价值目的高中级其他？关键突破点KPI体系创建要素KPI体系创建KPI体系运转KPI执行报告运营分析DSS

5、数据支持KPI体系价值树视图内部分解方法流程cnshu 精品资料网投资报答率销售净利率资本周转次数毛利率费用率应收账款天数存货天数应付账款天数价值树表示图用于呈现理念它能通知我们：仅是价值树前端根本架构cnshu 精品资料网投资报答率销售净利率资本周转次数毛利率费用率应收账款天数存货天数应付账款天数价值树前端：树干价值树后端：树杈、树根价值树视图，用于建立价值树，具有功能：1，具有四个维度分解：要素、责任、时间、数值2，构成从高到低，从前到末，横贯一体3，建立层级之间的链接关系，以及与上下价值树的关系4，经过测算，系统适配，5，映像价值过程PI)5，定义关键控制点和控制线 (KPI)cnshu

6、 精品资料网责任模块集团价值树本部价值树事业部价值树责任连接责任模块责任模块责任连接cnshu 精品资料网我们需求什么样的KPI？ 不同的组织需求不同的KPI。我们一切人的共同使命就是发明价值，因此， 每一个单位，无论业务和职能，都要建立一棵“价值树，每个成员都要成为价值树的枝杈，从而搭建起神州数码的总体价值树。 这棵树，以投资资本报答为龙头，按照价值产出要素、岗位责任人员、完成时间要求三个维度逐级分解、定义产出规范，直至价值树的末端，亦即我们认识和把握的“边沿。 这棵树，不是普通的目的管理，也不是岗位责任制的简单翻版，而是贯穿究竟的价值管理，价值发明是它的中心灵魂。 这棵树，应该全面覆盖和展

7、现神州数码价值发明的全部过程，因此，它应是我们业务流程职责履行的价值范畴中的数字化映像，并且应是层级清楚、无缝链接， 这棵树，应该明晰地定义和展现价值发明过程的的关键节点和关键道路，经过对此进展有效的方案和控制，使整个价值树在各个层级、各个维度的到达系统适配。cnshu 精品资料网 这棵树，以投资资本报答为龙头，并逐级、逐层呈现出一种价值树态：在高端岗位、前端组织，综合性、财务性，比率性目的较多，在低端、后端，单性性、业务性、程度性目的较多。 这棵树，直观上应该是一个多种功能视图，既能反映价值发明的内在关系，又能直观地展现出：“由谁？在什么时间？经过什么驱动要素，发明了什么价值产出。因此，它应

8、具有覆盖功能、描画功能、测算功能、适配功能、检验功能，没有这个视图，我们很难凭空建立、拓展、把握和平衡这么复杂的思想，难以到达KPI所要求的多种维度的平衡关系。没有这个工具，我们很难辅导、支持、推进和验收各个部门KPI的深化任务。 这棵树，应该横贯我们的规划预算、岗位职责、分析监控、鼓励考核等各项管理，将这些环节严密结合，因此，它既是业绩的显示器，也是规划预算、岗位设置、鼓励考评的指示工具。我们需求什么样的KPI？cnshu 精品资料网建立KPI体系对神州数码有艰苦意义意义描画以价值为驱动业绩透明化管理系统化建立以价值发明为中心的企业文化将运营业绩与个人/部门/公司的报答相结合结合公司整体目确

9、实定个人努力方向，使战略得以层层贯彻为高层指点提供了解下属业务表现的工具公平的、坦诚的、全方位的业绩审核与沟通系统地、客观地评价运营业绩以系统的业绩管理替代随机的“人管人上层对下层的管理以业绩管理为主，而非对运营的日常干涉，保证责、权、利的划分一年中多次运营业绩审核，富有挑战性建立系统的机制考核、选择和培育关键管理人员cnshu 精品资料网在每个管理层次，都可以适当程度地定义和分解关键业绩指标，但是这些关键业绩目的的根底是一致的数据库KPI目的贯穿公司整体，并在组织的横向和纵向坚持一致性强调财务强调运营运作神州数码高级管理层，事业本部事业部 管理层基层人员税前净利润销售额和市场份额流动资金周转

10、率销售收入毛利率应收帐款周转率库存周转率一致的数据库公司和事业本部的投资资本报答率(ROIC)自在现金流税前利润以分销业务为例，表示cnshu 精品资料网KPI视图的功能1、层层分解公司目的，构成整个公司的“价值场企业目的KPI视图企业目的cnshu 精品资料网KPI视图的功能2、系统规划运营业绩，经过选择目的“组合到达最优cnshu 精品资料网KPI视图的功能3、明确关键要素和关键途径，提高管理的有效性cnshu 精品资料网KPI视图的功能4、经过可视透明的视图，使个人阅历制度化和体系化cnshu 精品资料网 KPI工程任务简述 KPI视图的功能 建立KPI体系的步骤 试点任务成果汇报 试点

11、任务成果评价 cnshu 精品资料网KPI视图的构造搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护1、搜集资料2、建立框架3、细化分支4、匹配赋值5、提取合同6、编制词典7、系统维护cnshu 精品资料网1、部门组织构造以及人员分布2、部门规划预算以及分解情况3、部门业务流程情况描画4、搜集部门各个岗位现有的业绩考核书KPI视图的构造搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护1、搜集资料cnshu 精品资料网投资资本报答率盈利才干比率资产周转比率盈利才干构成资产周转构成现金流构成收入驱动分解毛利驱动分解费用驱动分解两金驱动分解周转驱动分解驱动分解第二级第一级第三级第四级KPI视图的构造搭建系统匹配、生成合同系

12、统运转、维护2、建立框架“移栽树干价值树树干 价值树的前端为“树干，主要根据杜邦财务模型分解，各本部之间具有通用性，可以直接“移栽 在每个节点上至少定义三个要素：目的、责任人、目的值 事业本部班子成员的职责与价值树的树干应有明确的对应关系，防止责任的重叠或缺位cnshu 精品资料网资产周转构成存货周转分解第三级第四级 是价值树的中心部分，与部门业务流程严密相关，是深化KPI成败的关键。 分解的三种方法：驱动要素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们以为应尽量按驱动要素进展分解与集合，而不是将上级目的按人头简单分解。订货配货积压处置人员1人员2人员3人员4第五级第六级KPI视图的构造搭建系统匹配

13、、生成合同系统运转、维护3、细化分支“从树枝到叶片驱动要素分解cnshu 精品资料网盈利才干构成收入驱动分解第三级第四级 是价值树的中心部分，与部门业务流程严密相关，是深化KPI成败的关键。 分解的三种方法：驱动要素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们以为应尽量按驱动要素进展分解与集合，而不是将上级目的按人头简单分解。平台1平台2平台3人员1人员2人员3人员4第五级第六级KPI视图的构造搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护3、细化分支“从树枝到叶片责任人员分解cnshu 精品资料网3、细化分支“从树枝到叶片 可视化 可量化可明确衡量对上级目的的影响要素分解的三种境界市场效力费信誉额度销售预测

14、KPI视图的构造搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护 驱动要素 目的值上下级目的的函数关系cnshu 精品资料网 各个目的能否按照价值构成的原那么细化分解? 各个分枝能否都分解到可视的边沿？ 各个目的能否相互独立? 一切各项驱动要素能否都有确定的人员控制？KPI视图的构造搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护3、细化分支“从树枝到叶片cnshu 精品资料网自上而下，将义务目的逐一分解到各个节点上。 自下而上，将各级方案目的逐级汇总。4、匹配赋值KPI视图的构造搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护 价值树与组织构造的匹配 目的值与部门预算的匹配 上级下达与下级汇总的匹配cnshu 精品资料网KPI

15、视图的构造搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护5、提取合同1. KPI生成2. KPI挑选3. 赋予权重ROIC分解关键胜利要素：KPI矩阵KPIabcdef 岗位12345KPI A. B. C. 权重分配%KPI权重财务类：神州投资资本报答率事业本部投资资本报答率自在现金流税前利润营运类：销售额毛利率流动资金周转率已有渠道销售收入增长新增渠道销售收入比例组织类：人均销售收入员工称心度5%20%10%10%15%10%10%5%5%5%5%4、成生合同cnshu 精品资料网6、编制词典KPI视图的构造搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护 每一词条应包括以下几项内容： 目的称号、定义公式、目的值、打分规那么、数据来源、适用范围、考核周期例如：总裁室成员KPI词典cnshu 精品资料网7、系统运转与维护KPI视图的构造搭建系统匹配、生成合同系统运转、维护 1，由谁担任搜集整理KPI体系所需数据 2，由谁担任编制KPI考核报告 3，由谁定期对KPI考核体系进展总结完善目的、数值、权重、打分规那么等cnshu 精品资料网 KPI工程任务简述 KPI视图的功能 建立KPI体系的步骤 试点任务成果汇报 试点任务成果评价 cnshu 精品资料网cnshu 精品资料网 KPI工程二期任务简述 KPI视图的功能 建立KPI体系的步骤 试点任务成果展现 试点任务成果评价 cnshu 精品资料