外部支持服务和供应管理控制程序

1、 程序文件文件编号 发布日期 外部支持服务和供应管理控制程序修订日期年 月 日文件页次第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页实施日期： 1. 工作目的对检测/鉴定质量有影响的服务和供应品的采购进行规范和有效的控制，确保检测/鉴定数据的准确。2. 适用范围适用于对检测/鉴定质量有影响的服务和供应品的选择、采购、验收、存储及其使用的控制。3. 工作职责3.1 各检测所、土工实验室、分站依据工作需要提出购置需求。3.2 各检测所长、土工实验室主任、分站站长负责初步审核购置需求。3.3 技术负责人负责审核经各检测所长、土工实验室主任、分站站长审核过的与检测/鉴定质量有关的购置需求。3.4

2、行政办公室负责审核各部门负责人审核过的办公用品等物资的购置需求。3.5 站长负责批准购置需求。3.5 技术质量管理部负责与检测/鉴定需求有关服务和供应品的采购和验收，行政办公室负责办公用品的采购和验收。 4. 工作程序4.1 服务和供应品的识别4.1.1 “服务”是指对检测/鉴定工作质量有影响的计量检定或校准服务；设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务；人员教育培训服务。4.1.2 “供应品”是指对检测/鉴定工作质量有影响的仪器设备和辅助设备；化学药品；消耗性材料和试剂；办公用品。4.2 制定服务和供应品的采购计划4.2.1 计量检定/校准需求按照量值溯源控制程序执行。4.2.2 各所、部

3、、分站根据所需提出对设施和环境条件的设计、安装、调试需求，各检测所长、土工实验室主任、分站站长审核后交由技术负责人审核，站长批准，办公用品由行政办公室主任审核。4.2.3 各所、部、分站根据所需提出人员教育培训需求，按照人员培训和考核管理程序要求执行。4.2.4 各检测所、土工实验室、分站根据所需提报试验设备和辅助设备、消耗性材料和试剂等采购需求，各检测所长、土工实验室主任、分站站长审核后交由技术负责人审核，站长批准。 4.2.5 对于设施设备或单次购买总价超过10000元的由技术质量管理部组织设备采购管理委员会成员开评审会，提出审核意见，经站长批准后实施。4.3 供应商的评价和选择4.3.1

4、 对供应商的评价包括以下内容：4.3.1.1 供应商的资质能力；4.3.1.2 供应商的行业业绩；4.3.1.3 供应商的产品质量；4.3.2.4 价格；4.3.1.5 交货情况；4.3.1.6 售后服务情况；4.3.1 技术质量管理部组织各所、部、室、分站相关人员根据相关部门提供的资料对供应商进行评价并给出评价结论。4.3.2 技术质量管理部根据对与检测/鉴定有关的供应商评价结果选定合格供应商，编制与检测/鉴定有关合格服务/供应商名录报技术负责人批准，办公用品合格服务/供应商名录报站长批准。4.3.4 技术质量管理部、行政办公室负责根据相关部门提供的材料建立供应商档案。4.3.5 每年12月

5、份技术质量管理部组织有关人员对合格服务/供应商名录中的供应商在本年度内的供应情况进行再评价。4.3.6 技术质量管理部根据评价结果，重新整理合格服务/供应商名录。删除评价不合格的供应商，加入新的经评价合格的供应商。4.4 对提供计量检定或校准外部支持服务方的选择4.4.1 计量检定/校准外部支持服务方应通过有关计量行政管理部门评审并授权。4.4.2技术质量管理部组织各检测所、土工实验室、分站相关人员根据相关部门提供的资料对服务商进行评价并给出评价结论。4.4.3技术质量管理部根据对服务商评价结果选定的合格服务商，编制合格服务/供应商名录报技术负责人批准。4.5 供应品的采购实施4.5.1 技术

6、质量管理部从合格服务/供应商名录中选择供应商进行采购。4.5.2 如需签订采购合同。合同应包括以下内容：4.5.2.1 供方名称、地址、联系方式；4.5.2.2 采购产品名称、规格、型号、单价、金额；4.5.2.3 交货日期、运输方式等；4.5.2.4 供方责任、质量要求和验收方法等。4.6 验收4.6.1 供应品验收4.6.1.1 供应品到货后，设备管理员组织技术质量管理部、相关检测所、土工实验室、分站相关人员进行验收，由相关检测所、土工实验室、分站技术主任给出验收结论。验收记录作为接收凭证。4.6.1.2 验收形式和内容型式验收：主要验收所采购物品的资料如进货单的规格、型号、数量、质量是否

7、与计划和采购合同一致，合格证、生产许可证和其他质量证明手续是否齐全；实物是否符合采购合同中所要求的品种、规格型号、数量、标识、包装，外观有无变形、过期、破损等。技术指标验收：对所采购物品的技术指标进行验收，如试剂的成分，溶液的浓度等。4.6.2 服务验收服务的验收主要是对仪器设备检定/校准的验收，执行量值溯源控制程序。4.6.3 经验收合格的物品，由使用人员到设备管理员处领用，对不合格的物品，由技术质量管理部联系供应商做退货或换货处理。4.7 供应品的保管4.7.1 各检测所、土工实验室、分站相关人员按照物品所要求的设施和环境条件保存，有规定期限要求的，应作到先进先出，防止过期浪费。4.7.2

8、物品宜分区贮存，有毒、易燃、贵重物品应设专库存放，严禁不同物品混放。试剂和标准物质在制备、储存和使用过程中，应特别关注特定要求，包括其毒性、对热、空气和光的稳定性、与其他化学试剂的反应、储存环境等。4.7.3 物品存放应做到防火、防盗、防潮等要求，设置必要的设施并设专人保管。4.7.4 物品应有标识牌，进行正确的标识，做到帐物、卡相符。标识牌应包括物品的名称、规格型号、数量、检测/鉴定状态。4.8 合格供应商监督技术质量管理部定期对对合格供应商进行监督，如果发现售后服务、产品质量、供货情况等评价结果不合格，经技术负责人确认后，要求供应商限期整改，整改不满意的，取消其合格供应商资格。4.9 各检测所、土工实验室、分站负责整理归档采购、验收资料。4.10技术质量管理部负责整理归档供方和服务方资质等相关记录和资料。5. 相关文件5.1 QJKY/QP-03-2018人员培训和考核管理程序5.2 QJKY/QP-06-2018量值溯源控制程序6. 相关记录6.1 QR(P)10-001仪器设备购置申请6.2 QR(P)10-002仪器设备购置计划6.3 QR(P)10-003仪器设备验收记录6.4