攀枝花市中西医结合医院2020年

1、PAGE PAGE - 7 -攀枝花市中西医结合医院2020年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作（一）攀枝花市中西医结合医院职能简介攀枝花市中西结合医院主要担负为全市人民提供医疗与护理保健服务，医学科研教学，康复预防，健康教育等职能。（二）攀枝花市中西医结合医院2020年重点工作医院将继续以中医医疗区域中心项目建设为抓手，以建立健全现代医院管理制度试点工作为基准，总结“十三五”发展成果，开启“十四五”新篇章。1.重点推进中医医疗区域中心项目建设。2.全面完成建立健全现代医院管理制度试点工作。3.完成医院十三五规划收尾工作和十四五规划启动工作。二、单位构成情况攀枝花市中西医结合医院无下属非

2、独立核算单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，攀枝花市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市中西医结合医院2020年收支总预算80680.4611万元。（一）收入预算情况攀枝花市中西医结合医院2020年收入预算80680.4611万元，其中：一般公共预算拨款收入655.7021万元，占0.81%；政府性基金预算拨款收入1484.87万元，占1.84%；事业收入78355.089万元，占97.11%；

3、其他收入184.8万元,占0.24%. （二）支出预算情况攀枝花市中西医结合医院2020年支出预算80680.4611万元，其中：基本支出23041.1411万元，占28.56%；项目支出57639.32万元，占71.44%。四、财政拨款收支预算情况说明攀枝花市中西医结合医院2020年财政拨款收支总预算2140.5721万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入655.7021万元、本年政府性基金预算拨款收入1484.87万元；支出包括：一般公共服务支出11万元、社会保障和就业支出644.7021万元、城乡社区支出1484.87万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模

4、变化情况攀枝花市中西医结合医院2020年一般公共预算当年拨款655.7021万元，比2019年预算数减少1533.1702万元，主要是科目调整所致,将2020年一般公共预算拨款1484.87万元调至政府性基金预算中,其实拨款总额比2019年减少了48.32万元,减少了0.02%。（二）一般公共预算当年拨款结构情况其他组织事务支出11万元，占1.68%；事业单位离退休支出640.8909万元，占97.74%；死亡抚恤3.8112万元,占0.58%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为11万元,主要用于2020年援藏

5、援彝干部人才补助；2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为640.8909万元主要用于离退休费、离退休福利费、离退休公用经费等支出。3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为3.8112万元为遗属生活补助。六、一般公共预算基本支出情况说明攀枝花市中西医结合医院2020年一般公共预算基本支出644.7021万元，其中：人员经费548.1162万元，主要包括：离休费19.2457万元;退休费495.4593万元;遗属生活补助3.8112万元;医疗补助29.6万元.公用经费96.5859万元，主要包括：主要包括：福利费22.

6、7248万元, 其他商品和服务支出73.8611万元。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明攀枝花市中西医结合医院2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。八、政府性基金预算支出情况说明攀枝花市中西医结合医院2020年政府性基金支出1484.87万元,主要用于公立医院取消药品加成补助、城市公立医院改革。九、其他重要事项的情况说明（一）业务运行经费2020年，攀枝花市中西医结合医院事业运行经费财政拨款预算为96.5859万元，比2019年预算减少4.50万元，少4%。主要是2020年公用经费减少了。（二）国有资产占有使用情况截至2020年底，攀枝花市中西医结合医院共有车辆9辆，其中，执法

7、执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备23台（套）。（三）绩效目标设置情况2020年攀枝花市中西医结合医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款655.7021万元,涉及政府性基金预算当年拨款1484.87万元,共计2140.5721万元。十、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出中的反映中国共产党组织部门的其他未单独设项级科目的支出。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离

8、退休(项)指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。6.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)是指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴

9、补贴按一定比例为职工缴纳的住房公积金。8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政