云南环境监测中心站概况

1、第一部分云南省环境监测中心站概况一、主要职能（一）主要职能云南省环境监测中心站建于1974年，是全民所有制社会公 益性科研技术事业单位，隶属于云南省环境保护厅，业务上受中 国环境监测总站的指导，是国家环境监测一级站和国家环境监测 网成员单位。是云南省环境监测工作的业务技术中心、资料信息 中心、网络中心和培训中心.主要承担云南省行政管辖范围内的 环境质量监测、污染源监测、突发性污染事故及社会委托监测； 编写全省环境质量报告等各类专题技术报告；全省环境监测网络 的业务组织协调、技术交流和监测人员培训。（二）2017年度重点工作任务介绍1、以技术支撑气、水、土污染防治“三大战役”为核心， 全力做好各

2、项专项工作。一是努力提升环境空气质量预测预报水平，坚决打好蓝天保 卫战。在开展全省16个州市政府所在地24小时至72小时环境 空气质量多模式集合预报的基础上，完成可视化会商系统建设， 加强对重污染天气过程的分析研判。二是加大对全省重点流域水质调度、分析研判力度，全力保 障人民群众饮用水安全。对抚仙湖、洱海等重点水体开展加密监 测，及时并研判水质变化趋势，预警水质变化情况。进一步加大 对各级监测站的现场指导，提升全省各级监测站饮用水源地的全 分析能力.三是密切配合、全力以赴，启动全省土壤污染状况详查工 作。编制完成云南省土壤污染状况详查实施方案并获省政府 批准，实施了临时样品库和流转中心租赁改造

3、，组织开展样品采 集工作。四是全力做好环境统计、主要污染物总量减排和云南省第二 次全国污染源普查技术支持工作。强化主要污染物总量减排工 作，实现总量控制与排污许可工作的衔接。创新环境统计审核模 式，完成2016年度环境统计年报编报及国家重点监控企业环境统 计数据直报工作.抽调技术人员参与了云南省第二次全国污染源 普查工作。五是做好应急监测工作.将应急值守日常化和常态化，加强 AB角管理，有效提升了应急快速反应能力。较好地完成了 2017 年4月“4。14”会泽油罐运输车翻落毛家村饮用水源地水库应 急监测工作。六是配合完成国家地表水监测事权上收工作。按照环保部要 求，配合省环保厅完成对106个国

4、控地表水考核断面的采测分离 工作，并积极推进水质自动站建设。七是加强数字化环境监测体系建设。完善“云南省环境监测 数据综合管理系统”，对环境空气自动监测数据管理、地表水水 质调度分析系统等模块进行集成，实现环境监测数据从单一的人 工化管理向信息化、智能化管理转型。八是配合做好全省环保督察工作.为全省环境保护督察工作 的开展认真做好各州市环境质量状况、重点排污单位排污状况等 基础信息的分析，抽调站领导及技术骨干参加对16个州市的环境 保护督察工作。2、以改善生态环境质量为目标，扎实做好生态考核和监测工 作。一是稳步推进国家重点生态功能区和全省县域生态环境质量 考核技术工作。在利用好全省生态环境质

5、量数据和卫星影像解译 成果的基础上，结合林业、国土、住建等部门提供的数据，对 21个县进行现场核查，完成46个国家重点生态功能区考核县和 129县（市、区）2016年度县域生态环境质量综合考评，推动全 省生态环境质量的不断改善。二是不断完善遥感监测预警和评价体系建设。开展全省遥感 监测自然保护区预警平台项目研究，完善数据预处理、遥感监测 评估、技术信息管理、移动客户端系统在内的平台管理，完成 2016年云南省生态环境状况遥感监测与评价报告，提升了 我省环境监测“天地一体化”能力。三是持续深化水生生物监测工作.在滇池、洱海、异龙湖长 期开展浮游植物、浮游动物、大型底栖动物监测，完成洱海、杞 麓湖

6、水生态监测评估报告，对洱海等重点湖泊开展水质及蓝藻水 华演变趋势分析。3、以为环境管理提供科学的依据，不断提升全省环境监质量和能力。一是按计划开展各项常规工作，不断提升监测数据分析和表 征能力。组织全省各级监测站按照2017年云南省生态环境监 测工作方案，对全省空气质量、地表水、集中式饮用水源地、 土壤、噪声、污染源开展例行监测。上报监测数据40。32万个, 编制各类监测技术报告234期，发送环境空气质量预报和日报手 机信息近20000条.二是严格质量管理，不断提升全省各级监测站技术水平。我 站通过国家环境监测总站组织的12大类136个项目559项次的 持证上岗考核以及13个项目资质认定扩项评

7、审，并对昆明市等 26个监测站开展现场考核工作，指导临沧市等14个监测站开展 自认定考核。举办8期培训班，培训全省监测技术人员800余人 次；50人次的州（市）、县（区）监测站人员在我站跟班学习 培训。完成了 33家社会环境监测机构616人14857项次的持证 上岗现场考核。三是加强现场监测和实验室分析能力建设，努力提高技术支 撑水平。实施了土壤污染详查、环境监测信息化系统建设、应急 监测能力补齐、现场监测和实验室分析设备提升等项目，提高了 为环境管理服务的技术能力.二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入云南省环境监测中心站2017年度部门决算编报的单位 共1个。其中：行政单位0个，参照公

8、务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个.（二）部门人员和车辆的编制及实有情况云南省环境监测中心站编制人数95人，2017年末实有人员 91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编 制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员91 人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人 员0人）。离退休人员54人。其中：离休2人，退休52人。实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆.第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明云南省环境监测中心站2017年度收入合计7836.76万元。 其中：财政拨款收入6,61

9、3.92万元，占总收入的84。40%；上 级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入 的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0 万元，占总收入的0%;其他收入1，222.84万元，占总收入的 15。60%。与上年对比，2017年财政拨款收入增加875。43万元，增 幅达到15%，增加的主要原因是基本支出增加86.86万元，项目 经费增加788.56万元，2017年我站农用地土壤污染状况调查项 目，新增项目资金1，614。05万元，导致总体项目资金增加幅 度较大.其他收入1，222.84万元，是中国环境监测总站拨入委托项 目经费等，与上年相比较，增加719。49

10、万元。1、预、决算差异情况，具体项目逐项对比项目（按支出性质和经济 分类）行次年初预算数调整预算数决算数栏次123一、基本支出113,070,100.0017,950,827.9317,950,827。93人员经费11,921,800。0016,778,065。4016,778, 065。40日常公用经费1, 148, 300。001, 172,762.531,172, 762.53二、项目支出240,248, 700。0041,007,947。9753,194,653.98基本建设类项目0。000。000。00行政事业类项目40,248, 700。0041, 007,947。 9753, 1

11、94,653.98收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。项目本年收入结构比例类款项栏次23合计78,367,622.43201一般公共服务支出230,000.000。29%208社会保障和就业支出1,989,475.162。54%211节能环保支出75, 031, 347。 2795。74%221住房保障支出1, 116, 800。 001.43%本年收入类款项栏次癸款项合计201.4/顷股公共服务20B款顼社会保障和就、/ ；，?11T 质节盐支一 5项目本年支出结构比例类款项栏次23合计71, 145, 481。 91201一般公共服务

12、支出65, 224。 000。09%208社会保障和就业支出1,989, 475。162.80%211节能环保支出67, 973, 982。 7595。54%221住房保障支出1, 116,800.001。57%本年支出类款项栏次类款项合计201款项一般公共服务 一支1款项社会保障和就m款项节能环保支出二、支出决算情况说明云南省环境监测中心站2017年度支出合计7,114。55万 元。其中:基本支出1,795.08万元，占总支出的25.23%;项目支出 5319.47万元，占总支出的74。77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对 比支出总数增加713

13、。48万元，其中：基本支出增加86.86万 元，项目支出增加626.62万元。基本支出增加主要原因职工正 常增资及津补贴增加调整，项目支出增加主要原因是新增农用地 土壤污染调查项目.（一）基本支出情况2017年度用于保障云南省环境监测中心、站正常运转的日常 支出1, 795。08万元。与上年对比增加86.86万元，主要原因是 职工正常增资及津补贴增加调整。包括基本工资、津贴补贴等人 员经费支出占基本支出的93.47%；办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6。53%。（二）项目支出情况2017年度用于保障云南省环境监测中心站为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标，用

14、于专项业务工作的经费支出 5,319.47万元.与上年对比项目支出增加626。62万元，项目支出 增加主要原因是新增农用地土壤污染调查项目。财政拨款项目 18个，下达资金4, 818.83万元,农用地土壤污染状况调查项目是 我站负责组织承担三千多个土壤样品采样及分析工作费用，计划 是用两个年度时间完成，因此年终有结余，其他项目各项工作按 照计划当年完成。其他收入（项目）19个。1、财政拨款项目18个项目代码项目名称期4初累计贷方借方借方省级财政拨款专项41，007,947.97000002云南省土壤环境保护区划1，780,000。00000007总量减排核查环境统计及减排“十三五”规划编制经费

15、900， 000。 00000036云南省生态环境状况遥感监测与评价、云南省县域生态 环境质量监测与考核1，500，000.00000043监测技术培训费800， 000。 00000044云南省饮用水源地环境状况评估及部分州市集中式饮用 水源水质全分析1， 000， 000。00000045云南省国控重点企业监督性监测质控抽测及火电厂监测1，790，000.00000046云南省环境监测中心站常规运行经费4，660，000.00000055中央土壤污染防治专项资金11， 161， 400。00000056云南省环境监测信息化建设2， 700， 000。00000057落实“土十条”相关工作经

16、费500，000.00000058云南省监测中心站信息化系统运维费920， 000。 00000059工业项目竣工验收监测经费2，000,000.00000060环境激素类污染物监测技术研究及滇池流域污染现状调 查390,0000 00000061全省环境质量变化趋势分析600，000.00000062全省监测质量管理工作经费1,050,000.00000063云南省院省校合作人才培训50，000.00000064云南省环保机构监测监察垂直管理反腐倡廉建设研究246,398.00000065农用地土壤污染状况详查8，960,149.972、其他收入（项目19个 金额单位：元）项目代码项目名称期

17、初累计贷方借方借方贷方11其他收入2,385,857.2012， 186， 706。 0112， 228,110001利息收入8， 792。 983，533.2026.110004农村空气自动站运行费（丽江空气 背景站）170， 000。 00170，110008滇池流域水环境综合管理研究19， 316。 5019,316。50110009地下水基础环境状况调查研究370,470。15329，330.90200，110011土壤环境质量例行监测费81，957.981， 909， 657。 981，82110012重金属实用性研究经费233,238。001， 431。 00110015国家重点科

18、学仪器设备开发费597，671.42587， 538。 70110016国家环境监测网络运行费8，489,0000 008，489,110018标准样品协作测定6，750.006,110019普洱市土壤保护和综合治理方案编 制30， 989.6130， 989o 61110021地级以上城市饮用水源基础状况评 估技术支持（中国环境科学院）23， 428.0015,006.0050，110023水质、浮游藻类、藻密度的测定、 对角线法232， 815。 0047， 600o 00110024滇池草海水生态规模化修复关键技术与工程示范9,200 o 0023,110025云南跨国境河流环境污染状况

19、调查20,项目代码项目名称期初累计贷方借方借方贷方110026加强地方消耗臭氧层物质淘汰履约 能力建设（二期）项目ODS销售和 使用情况10,031.2310,031.23110027普洱市重金属污染风险评估122,134。953,169.00110029云南省执行环境空气质量国家新标准研究7，546.007, 546.00110030专家服务团工作经费4,840。894, 8400 89110031全国生态环境监测与评价16, 708o 00220.110032云南省环境监测预警信息公开试点115,219.00115,219.00110033大理州土壤环境保护和综合治理方案编制134,628

20、.8232, 297o 00110034玉溪市中心城区大气颗粒物及挥发 性有机物样品成分分析214,318。9753, 644.00110035云南省自然保护区信息网络平台数据收集与整理100,0000 00110037昆明市环境空气PM2。5中水溶性 无机离子分析28,000.0028, 000.00110038云南省长江水流域与跨国界流域水 环境调查3, 121.702, 416o 0060,110041老挝南塔交流合作技术援助47,336o 0047, 336.00110042县域生态环境考核115, 854o 00380,110043云南省流域跨界生态补偿机制研究15,224o 001

21、8110044土壤和沉积物重金属的测定20,110045土壤环境质量监测分析方法与质量 评价研究50,110047农村垃圾处理处置相关样品采样检 测65,110048曲靖市主城区大气颗粒物来源解析115, 067.0019110049农村环境质量抽查5110050蒙自地区大气污染源解析暨污染控200,项目代码项目名称期初累计贷方借方借方贷方制对策研究三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省环境监测中心站2017年度一般公共预算财政拨款支 出5,895.88万元，占本年支出合计的82。87%.与上年对比支出 数增加157.39万元，支出数增加主要原

22、因是2017年启动农用地土 壤污染状况调查项目，采购部分仪器设备，筹建土壤样品存储库 建设。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1。一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的0。0008%。主要用于中层以上管理人员参加清 华大学能力提升培训；2。社会保障和就业支出198.95万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的3.370%。一是离休职工2人退休工资支出19。22万 元;二是在职职工养老保险缴费支出165。61万元；三是在职职 工职业年金缴费支出6。46万元；四是退休职工病故抚恤费支出 7.66万元；无支出明细；3。节能环保支出共17个项目,支出数4,095。7

23、9万元，占一 般公共预算财政拨款总支出的69。47%.支出明细见附表（金额单 位:元），农用地土壤污染状况调查项目工作未完有经费结余718。04万元,其他项目当年按计划如期完成，经费使用完毕，无 结余；项目代码项目名称累计借方贷方省级财政拨款专项40,957， 947。 9748, 138, 347o 97000002云南省土壤环境保护区划1，780,0000 001,780, 000.00000007总量减排核查环境统计及减排“十三五”规划编 制经费900,0000 00900,000 o 00000036云南省生态环境状况遥感监测与评价、云南省 县域生态环境质量监测与考核1,500,000

24、.001,500,000 o 00000043监测技术培训费800, 000.00800,000 o 00000044云南省饮用水源地环境状况评估及部分州市集 中式饮用水源水质全分析1,000, 000.001,000, 000.00000045云南省国控重点企业监督性监测质控抽测及火 电厂监测1, 790, 000o 001,790,000 o 00000046云南省环境监测中心站常规运行经费4,660,000 o 004,660, 000 o 00000055中央土壤污染防治专项资金11,161, 400.0011, 161, 400.00000056云南省环境监测信息化建设2,700,0

25、00.002,700, 000.00000057落实“土十条”相关工作经费500, 000.00500,000.00000058云南省监测中心站信息化系统运维费920, 000o 00920, 000.00000059工业项目竣工验收监测经费2, 000, 000.002,000,000.00000060环境激素类污染物监测技术研究及滇池流域污染现状调查390, 000.00390,000.00000061全省环境质量变化趋势分析600,000.00600, 000o 00000062全省监测质量管理工作经费1,050,000 o 001,050, 000.00000064云南省环保机构监测监

26、察垂直管理反腐倡廉建 设研究246, 398o 00246,398 o 00000065农用地土壤污染状况详查8, 960, 149o 9716,140, 549.974。住房保障支出111。68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1。89房公积金补贴;（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况云南省环境监测中心站2017年度一般公共预算财政拨款“三 公经费支出预算为72万元，支出决算为80.23万元，完成预算的 111.43%。其中:因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 的0%;公务用车购置及运行费预算支出数47万元，支出决算为 70.74万元，完成预算的150.51%；

27、公务接待费支出预算数25万 元，公务接待费支出决算为9。49万元，完成预算的37。96%。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算 数的主要原因是:一是2017年由于负责全省农用地土壤污染调查 项目,车辆运行维护费超出预算数23。74万元；二是公务接待费 预算数25。00万元，决算支出数9.49万元，预算节约数15。51万 元，因公出国、公务用车无支出，因此决算支出数超出预算数 8。23万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数比 2016年增加1。57万元，增长1。92%.其中：因公出国（境） 费支出决算增加/减少0万元，增长/下降XX%；公务用车购置

28、及 运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%;公务接待费支 出决算减少5。32万元，下降35。92%。2017年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算总额减少1。57万元，减少的主 要原因是严格控制公务接待费开支，当年公务接待费与上年比较减少开支5.32万元；2017年由于负责全省农用地土壤污染调查，车辆运行维护费增加,与上年度比较3。75万元。（1） “三公”经费支出情况：.项目本期数2017年累计数2016年同期累计数增减数增减栏次1234=2 35=4/3x100%一、公务接待1.人次数（人）1769621158-19616。9%2.经费支出（万元）1。539.4914.81

29、5。3235。92%（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人 均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）.项目本期 数2017年累计数2016年同期累计数增减数增减栏次1234=235=4/3x100%二、公务用车99901.编制数（辆）99900。0%其中：执法执勤用车02.实有数（辆）99900。0%其中：执法执勤用车03.购置经费（万元）0其中：执法执勤用车04.运行经费（万元）3。7570.7466。993。755.60%其中:执法执勤用车（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人 均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。项目本期 数2017年累计数2016年同期

30、累计数增减 数增减栏次1234=2 一 35=4/3x100%五、培训1.举办次数（次）1440231773。9%2.经费支出（万元）13。14116。 8380.1936.6445.7%六、庆典（含节会）1.举办次数（次）2.经费支出（万元）七、论坛1.举办次数（次）2.经费支出（万元）140120本期数1年累计数.2 WCH6年同期累计数3增诚救伞N 3增减 5 4/3 X 100%（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因 公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费 支出70.74万元，占88。17%

31、;公务接待费支出9。49万元，占 11.83%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出70.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。未发生购置费。公务用车运行维护支出70。74万元，开支一般公共预算财 政拨款的公务用车保有量为9辆.主要用于环境监测服务（相关 工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出9。49万元。其中：国内接待费支出9。49万元（其中:外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待176批次（其中：外事接待0批 次），接待人次962人（其中：外事接待人次0人）。主

32、要用于 监测业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0 批次，接待人次0人。未发生费用支出.五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）机关运行经费支出情况云南省环境监测中心站2017年机关运行经费支出0万元， 无该项费用。（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，云南省环境监测中心站资产总额 12,217.96万元，其中，流动资产1,494。11万元，固定资产 10,477.67万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无 形资产246。18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加2

33、，967.85万元，其中固定资产 增加2,221。21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万 元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面 原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账 面原值0万元，实现资产使用收入0万元.国有资产占整用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资 产固定资产对外投资/ 有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构 筑物车辆单价200万 以上大型设 备其他固定资产栏次1234567891011合计112217.961494。1110477.67928。48657。 203643。 355248.6400246.1802。固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产填报说