质量管理及质量检验记录表格

1、Z/ZL-050文件发放记录编号：文件名称：共页第页签收分发号份数备注序号领收部门姓名日期实用文档编制：审批：Z/ZL-050-1文件发放记录编号：共页第页序份签收文件名称/编号领收部门分发号备注号数姓名日期实用文档编制：审批：实用文档Z/ZL-051文件更改通知编号：共页第页文件名文件版本称编号更改要求页号处数更改处所更改内容及标记会实用文档签编制日期审核日期批准日期实用文档有效文件清单编号：序号文件名称文件编号分发号编制部实用文档编制：审核：实用文档Z/ZL-054外来有效文件清单编号：共页第页序号文件编号文件名称备注实用文档编制：审核：批准：Z/ZL-055作废文件销毁清单编号：序号文件

2、名称/编号份数销毁原因销毁日期备注实用文档编制：审核：批准：实用文档Z/ZL-057文件借阅登记表编号：序号文件名称/编号借阅人借阅日期归还日期备注实用文档实用文档Z/ZL-058文件领用申请表编号：申请部门文件名称/编号：申请日期实用文档领用理由：申请人审批实用文档（单位）质量记录目录汇编批准：审核：编制：实用文档年月日质量记录编目表编号：序号编码名称制表部门填写部门保存部123实用文档456789101112实用文档Z/ZL-060管理评审计划编号：共页第页评审目的：评审内容：准备工作要求：实用文档时间安排：编制审核批准实用文档Z/ZL-061管理评审会议记录编号：共页第页时间地点主持人参

3、加人员：实用文档记录内容：记录人管理评审会议记录（续页）共页第页实用文档记录内容：实用文档Z/ZL-062管理评审决议编号：主持人评审日期参加评审人员：实用文档评审决议：审核（管理者代表）批准（第一管理者）实用文档Z/ZL-064年度审核计划编号：1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核方法5.受审核部门6.审核时间及频次实用文档批准：审核：编制：Z/ZL-065审核计划编号：1.审核目的：2.审核范围:3.审核依据、方法：4.审核组成员：5.审核时间：6.审核部门及要点：实用文档7.审核日程：批准：审核：编制：实用文档Z/ZL-066审核检查表编号：共页第页受审核单位审核员审核日期审核内

4、容审核记录评价实用文档注：1.“审核内容”栏应清楚表明审核过程和审核项目，不得只写条款号。2.“审核记录”栏中首先记录所审核单位的现场主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。，3.“评价”栏标出评价标识。符合要求为“”基本符合要求为“”不符合要求为“N”实用文档Z/ZL-067编号：受审核部门不符合事实描述：不符合报告陪同人员审核日期不符合：GB/T19001：2008标准标准条款程序文件、作业文件、质量手册文件条款编号严重程度：严重不合格一般不合格审核员：日期：受审核部门确认：审核组长：日期：签名：日期：原因分析、纠正或纠正措施实施计划（受审核部门填写）：责任部门负责人：日期：质量保证部：

5、日期：管理者代表：日期：实用文档纠正或纠正措施实施完成情况：责任部门负责人：日期：验证及评价结论：审核员：日期：实用文档Z/ZL-068审核报告编号：1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核组成员及分工5.审核过程陈述6.审核中发现的不符合项及分布情况7.薄弱环节分析8.审核结论9.对不符合项的纠正措施要求实用文档批准：审核：编制：实用文档Z/ZL-069会议签到表编号：会议内容主持人日期部门地点签名部门签名实用文档实用文档纠正或预防措施实施计划编号：项目名称：责任部门:页序号问题点原因分析纠正/预防措施目标实用文档编制：（签名）审核：（签名）批准：（签名）实用文档Z/ZL-071编号：项

6、目名称完成情况：纠正/预防措施完成和验证报告责任部门完成日期负责人：（签名）验证及评价结论：验证人：（签名）实用文档实用文档Z/ZL-072.1供应商调查表本调查表所涉及的数据将仅用于二七装备公司采购和相关接口部门（设计、工艺、质量管理等）。填写本调查表将提供二七装备公司对贵公司的了解。公司名称（盖章）公司地址联系人电话电子邮件母公司成立于邮编职位传真所有者及主要股东占有股份（%）生产许可证分支机构、生产基地主要产品服务范围生产周期总员工数质量管理人员%生产人员%技术人员%采购人员%行政人员%销售/售后%主要客户销售额（人民币）销售比（%）实用文档主要供应商产品/服务范围区域销售比国内%国际%

7、上二财政年度上一财政年度本财政年度销售收入（人民币）从二七公司得到的销售收入铁路相关产品销售收入上一财政年度投资额（人民币）付款期证书，标准ISO9000证书总额研发金额ISO14001证书其它证书公司介绍将会附上参考资料将会附上产品目录将会附上设备列表将会附上日期，签字：本栏由二七公司采购部门（生产部、物流中心）填写实用文档注册成候选供应商本轮未被接受二七公司采购负责人审批意见：是是否否签字：日期：Z/ZL-072.2代理商调查表企业名称（盖章）地址成立时间邮编注册资金法人代表业务联系人电话E-MAIL传真市场、销售工程、技术行政、管理其他员工人数公司年销售额2008年2009年2010年截

8、至实用文档主营业务范围兼营业务范围是否经过授权是否是否经过体系认证是否1）公司的主要客户2）3）厂家厂家曾经销售过的产品产品名称产品名称年销售额年销售额公司负责人签字填表人签字本栏由二七公司采购部门（生产部、物流中心）填写注册成候选供应商是否实用文档二七公司采购负责人审批意见签字：日期：备注:把营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务证复印件、授权证书复印件附在此表背面。Z/ZL-073供应商文件评审表供应商名称：年月日序文件资料名称供应商代理商评价单位号1公司概况提交提交采购、质量2经营范围及产品简介提交提交采购、技术3现行的组织机构图提交提交采购、技术4调查表提交提交采购、质量5质量

9、体系或产品认证证书复印件提交提交质量、技术采购得分技术质量实用文档6营业执照复印件提交提交采购部门7产品销售授权书提交采购部门8生产许可证提交采购部门9税务登记证复印件提交提交采购部门10组织机构代码证复印件提交提交采购部门11质量管理体系程序文件目录清单提交提交质量保证部12主要质量目标及完成情况（一年内）提交提交质量保证部13员工年度培训计划及完成情况提交技术、质量14年度内审计划及完成情况提交质量保证部15物资采购合格供方目录提交质量保证部16拟提供产品或同类产品的质量计划提交质量保证部拟提供产品或同类产品所涉及的技术标17提交技术中心准拟提供产品或同类产品的质量记录清单、18提交提交质

10、量、技术试验报告或试验记录实用文档拟提供产品或同类产品以往提供用户及19提交提交采购、技术件数统计20拟提供产品或同类产品的工艺流程图提交技术中心拟提供产品或同类产品制造所涉及的工21提交质量、技术装、检具、设备清单拟提供产品或同类产品的工艺文件或作22提交技术中心业指导书铁道部定点审批报告及运用考核报告（适23提交提交技术中心用时提交）自愿提自愿提24其他文件资料交交25合计26最终得分参加人员序号姓名职务联系电话单位实用文档12填表人：日期：注：每个资料评审项目的得分满分为5分，最终得分=各适用项得分和适用项目总分100。其他文件资料按供应商（代理商）提供的内容由相关负责部门评分。Z/ZL

11、-074供应商评价（评审）申请表编号：供应商名称（全称）供应商地址及邮编联系人电话传真主要供应产品产品分类实用文档申请事由简述申请人申请日期部门主管领导审核意见签字：日期：部门领导意见签字：日期：Z/ZL-075供应商评价（评审）审批表编号：供应商名称（全称）实用文档供应商地址申请单位及编号审批事由：填表人日期主管领导意见批准人：日期：厂级主管领导意见批准人：日期：Z/ZL-076.1实用文档供应商现场评价表-产品与工程技术供应商名称：地址：(拟)采购产品：评价内容得评价重点及评分标准评价记录/分数1、考察企业技术及工艺水平的先进性。（4分）2、企业制造产品执行的标准。（4分）技术及工艺状3、

12、是否签署技术协议，有明确态（32分）的质量要求。（4分）4、产品是否有完整的图纸，并经过编、审、批。（4分）5、是否编制产品制造工艺流程？（4分）分实用文档6、是否编制产品作业指导书、操作规程？（4分）7、在零部件的制造上供方是否有专利?（4分）8、是否制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。（4分）1、生产管理流程是否合理？（5分）2、是否按规定的流程组织生生产管理能力产？制造过程的标准化程度？（15分）（5分）3是否对特殊工序实施确认、控制并文件化？（5分）实用文档1、是否建立生产设备/试验设备/测量工具的操作规程？查阅证据。（5分）2、是否建立完善的生产设备/生产设备/试试验设

13、备/测量工具的维护保验设备/测量养制度？工具（28分）（5分）（重点关注关3、生产设备/试验设备/测量工键、特殊过程具管理台帐是否齐全？查阅证设备、检测工据。（5分）具等）。4、是否编制生产设备/试验设备/测量工具鉴定周期计划？查验鉴定的证据。（4分）5自行校准的设备是否制定校准方法、验收准则和校准周期实用文档等？（4分）6、查验现场使用的设备/试验设备/测量工具的管理现状及鉴定情况。（5分）1、企业设计、工艺部门及工程技术人员配备程度。（5分）2、员工满足生产技能要求情技术、操作人况。查阅特殊工序员工资格证员（15分）书；检查人员证书、探伤人员证书。（5分）3、员工培训年度计划，记录。（5分

14、）实用文档1、是否对环境、卫生、安全方面的职责进行明确的定义？（4分）2、如何实施对环境、卫生、安生产环境全方面的管理？（2分）（10分）3、是否对办公室车间环境进行具体的管理规定？（2分）4、生产过程中的环境条件是否满足规定的要求？是否有监控手段和齐全的记录？（2分）综合评价评价人：日期：评分和具体检验项目根据产品调整本表仅作参考。实用文档最终得分=各适用项得分和适用项目总分10035%Z/ZL-076.2供应商现场评价表-质量管理供应商名称：地址：(拟)采购产品：评价内容得评价要点及评审标准评价记录/分数1、企业是否通过ISO9001标准或IRIS标准认证？质量体系认证证书是否在有效期质量

15、认证和内？企业质量体系文件的明细及数量。（3产品认证分）（6分）2、企业是否通过CRCC或CCC产品认证？产品认证证书是否在有效期内？（3分）分实用文档1、是否规定了对供方的选择和定期评价准则？是否具有物资采购合格供方目录？（2分）2、是否具有采购产品技术质量要求的文件、技术协议？（2分）采购控制3、是否制定进货检验程序？（2分）（12分）4、是否保存外购产品入厂检验或验证记录？（2分）5、是否保存供应商提供的合格证明？（2分）6、查验原材料库房管理。（2分）实用文档1、是否对关键生产工序进行识别？是否制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控？（3分）2、关键项点的作业指导书是否与质量记录中对

16、应？（3分）过程控制与3、是否制订文件化的过程检验制度？是否检验有过程检验记录？（3分）（20分）4、是否有必要的工序流程卡或自检、专检记录？（3分）5、生产现场是否对产品的制造过程中状态进行识别？（4分）6、关键产品的标识，可追溯性。（4分）实用文档1、是否对产品特殊过程进行识别和管理？查程序文件。（4分）特殊过程2、是否对特殊过程有设备认可和人员鉴定（12分）记录？（4分）3、是否对过程参数和产品特性进行监控？查工艺文件或检验记录。（4分）实用文档1、是否建立文件化的内部质量审核程序？查程序文件。（3分）2、是否按规定要求实施内部审核？是否编写正式的审核报告？查内审计划。（3分）3、是否对

17、质量体系运行有效性有自我评价内部审核结论？查内审报告。（3分）（15分）4、是否对客户的投诉-产品不符合标准要求的投诉，保存记录，并作为内部质量审核的信息输入？（3分）5、是否记录了审核中发现的问题？及时采取纠正和预防措施？是否对纠正预防措施进行了验证和报告？查验证实资料。（3分）实用文档1、查验程序文件中对不合格产品的规定。（3分）2、不合格品识别和控制？是否保存对不合格品的处置记录？查验记录（3分）不合格品控3、现场检查不合格品是否有标识、隔离。制（3分）（15分）4、是否制定了不合格品的纠正预防措施？查采取的纠正、预防措施记录。（3分）5、经返修、返工后的产品是否重新检测并有检测记录？（

18、3分）实用文档1、是否有独立行使权力的质量检验机构？是否设置专职检验人员？查验检验人员培训记录、上岗证？（4分）2、是否有产品出厂检验程序？检验程序中（4应包括检验项目、内容、方法、判定等。出厂检验分）（20分）3、是否保存检验记录？（4分）4、如有规定的委托检验项目，是否委托有合法地位的检验机构？是否签有正式的委托检验合同？是否提供检验报告？（4分）5、抽查经检验合格的产品是否符合要求？（4分）综合评价评价人：日期：最终得分=各适用项得分和适用项目总分10040%实用文档Z/ZL-076.3供应商现场评价表-实物质量供应商名称：地址：(拟)采购产品：评价内容评价重点及评分标准/分数一般条件外

19、观检减分制。按不合格严重查，（零件无毛刺，性，每出现一次减0.1-1清洁等）（4分）分，减完为止。图纸一致性检查减分制。按不合格严重（测量，形状和位性，每出现一次减0.1-2置公差），（12分）分，减完为止。油漆、镀层、喷涂减分制。按不合格严重等检查，防腐检查、性，每出现一次减0.1-3焊接检查（12分）分，减完为止。得分评价意见实用文档减分制。按不合格严重按照协议的包装检性，每出现一次减查（4分）0.1-0.5分，减完为止。减分制。按不合格严重标签（2分）性，每出现一次减0.1-0.5分，减完为止。功能测试：电气性能、绝缘测试/连续减分制。按不合格严重性测试；机械功能，性，每出现一次减1.0

20、-6漏泄试验，压力试分，减完为止。验等（12分）采用减分制。每出现一项其他（4分）不合格减0.1-0.2分，减完为止。实用文档综合评价评价人：日期：备注：可参照现场同类产品，进行评价。最终得分=各适用项得分和适用项目总分10010%实用文档Z/ZL-076.4供应商现场评价表-采购与物流供应商名称：地址：(拟)采购产品：评价内容得评价要点及评分标准评价记录/分数分实用文档1、是否为其它顾客提供过类似产品?（5分）2、是否有扩大、发展计划?提供证实资料。（5分）3、如何管理供应链，查阅合同评审、产品供货生产进度、库存量的相关记录，识别能力及生合同是否按期完成。（5分）产组织能4、是否制定生产年度

21、、月度、周计划，力（30分）要求提供对生产计划完成情况的统计分析。（5分）5、拟采购产品主要材料来源渠道的合法与畅通。（5分）6、供货产品外观质量、文件资料、合格证件是否满足技术协议要求？（5分）实用文档1、是否规定从采购到成品出厂全过程管理，查阅物流控制文件。（8分）2、是否编制搬运、包装、仓储和运输等过程的作业指导书？（8分）3、供方能否及时交货?供方能否与物流部门保持密切联系?（8分）物流管理4、供方是否有包装、搬运、存储能力?（55分）（8分）5、查验现场成品库房管理、包装、吊具、清洁度等。（8分）6、仓储库房类型及仓储设施设备状况。（8分）7、物流信息化程度。（7分）实用文档审核公司

22、1、提供对主要客户的销售金额和销售最近三年比率。（6分）的财务报2、提供近三年的销售收入金额和近一告（15分）年的投资金额。（9分）综合评价评价人：日期最终得分=各适用项得分和适用项目总分10015%Z/ZL-076.5现场评价整改项报告编号：评价日期现场评价单位陪同人员实用文档整改项事实描述：现场评价人员现场评价组长日期日期实用文档Z/ZL-077供应商评价报告北京二七轨道交通装备有限责任公司报告编号：共2页第1页供应商名称供应商地址主要产品评价项目产品与工程技术采购与物流质量实物质量综合得分评价项目得分得分项目系数35%15%40%10%100%最终得分实用文档总体评价组长签字：日期：Z/

23、ZL-077供应商评价报告（续页）共2页第2页供应商名称供应商地址实用文档主要产品现场评价技术：质量：采购：组员签字质量保证部部长意见签字：日期：总工程师审核意见签字：日期：实用文档Z/ZL-078供应商评审报告北京二七轨道交通装备有限责任公司报告编号：供应商名称供应商地址主要产品评价项目产品与工程技术采购与物流质量综合得分评价项目得分得分项目系数35%15%50%100%最终得分总体评价组长签字：日期：实用文档文件评审技术：质量：采购：组员签字质量保证部部长意见签字：日期：总工程师审核意见签字：日期：实用文档Z/ZL-079.1供应商日常评价项目及评分标准质量序号评价项目签订协议1（4分）供

24、应商体系2运行情况（4分）纠正预防措3施实施情况（12分）进货检验4质量情况（40分）评价内容及评分标准采购产品是否签订技术协议？（2分）采购产品是否签订质量保证协议？（2分）是否通过国家质量体系认证？（2分）质量体系运行情况如何?（2分）1、质量保证部发出书面整改信息及时沟通。（3分）2、根据出现问题及时进行原因分析。（3分）3、提供书面整改措施。（3分）3、下一批次整改是否有效果。（3分）进货检验质量情况。（其中“一般问题”占30分，“重大问题”占10分）。1、“一般问题”所扣分为“发生概率30”。2、“重大问题”所扣分为“发生概率10”。3、在进货检验过程中出现重大质量问题，严重影响生产

25、进度达一定数量（生产中断三天及以上）的，取消测评资格，即为不合格供方。得分考评结果实用文档在组装现场出现质量问题，属于供应商责任的：1、“一般问题”所扣分为“发生概率30”。生产组装2、“重大问题”所扣分为“发生概率10”。5质量情况3、在生产组装过程中出现重大质量问题，严重影响生产（40分）进度达一定数量（生产中断三天及以上）的，取消测评资格，即为不合格供方。实用文档Z/ZL-079.2供应商日常评价项目及评分标准运用考核内容考评内容扣分标准1.1机务段电话、传真反馈质量信息，责任明确扣10分/次属于供应商提供产品出现问题的1.2在一个季度内连续出现同一质量问题3次以1、供应商产品在段扣20

26、分/次上的运用质量1.3机务段电报反馈质量信息，责任明确属于供50分扣20分/次应商提供产品出现问题的1.4责任明确属于供应商提供产品出现问题，造扣50分/次成机车返厂的2.1责任明确属于供应商提供产品出现问题的，扣10分/次2、供应商售后服务供应商服务不及时50分2.2责任明确属于供应商提供产品出现问题的，扣20分/次供应商不做售后服务实用文档2.3责任明确属于供应商提供产品出现问题的，扣50分/次在质保期内，不配合恢复机车使用的说明：表中考核内容每项最多扣50分。实用文档供应商日常考评报告-质量评价时间：进货检验质量情况（40）协议签订情质量体系纠正措施产品一般问题重大问题序号供应商名称况

27、运行情况实施情况得名称发生概发生概（4）（4）（12）分率%率%实用文档批准：审核：编制：实用文档Z/ZL-080.2供应商日常考评报告交期、服务评价时间：序号供应商名称供应产品交期得分服务得分合计得分采购员批准：审核：编制：日期：评分标准：1、交期：满分50分；延迟1日每批次扣5分；延迟10日以上不得分。2、服务：满分50分。实用文档积极主动、响应及时、诚恳合作、服务佳：4550分；尚有服务诚意，但缺乏主动性：3045分；无合作诚意，态度差：030分。实用文档Z/ZL-080.3供应商日常考评报告价格评价时间：计算考评序号评价项目数量采购方式采购单位供应商名称备注单位得分批准：审核：编制：日

28、期：评价依据及方法:以当期同类产品市场平均价格为依据，对月度内发生的采购项目的供应商供货价格进行评价。其计算公式为:平均价格比率=采购价格市场平均价格100%市场平均价格1、采购价格：指供需双方签定的合同价格。实用文档2、市场平均价格（1）国家、行业公布的指导价格；（2）同品牌、同型号产品的市场一般价格；（3）与公司有过合作的三家及以上不同供应商产品报价的算术平均值。评价打分:平均价格比率小于等于5%，记91100分；平均价格比率小于15%，记8190分；平均价格比率小于25%，记7180分；平均价格比率小于35%，记6170分。实用文档Z/ZL-080.4供应商日常考评报告服务评价时间：考评

29、内容运用质量售后服务合序供应产问问计备供应商名称号品题得题得注次分次分数数实用文档批准：审核：编制：日期：实用文档供应商日常综合考评报告(年第季度)供应商内容考评内容及比例质量服务和交期价格运用序号供应商名称产品名称类别（50%）（20%）（15%）（15%实用文档说明：最终得分=各适用项得分和适用项目总分100计算数值保留两位小数。批准：审核：编制：实用文档Z/ZL-082取消合格供应商资格审批表编号：供应商名称（全称）供货项目事由：质量保证部部长意见：签字：日期：实用文档会签部门意见：签字：日期：公司主管领导审核意见：签字：日期：单位领导：制表人：日期：Z/ZL-083供应商综合评价表编号

30、：老供方新供方单位名称负责人地址、邮编电话、传真产品名称规格型号适用车型及台车用量主要产品实用文档技术中心意见：产品使用性能:很好较好一般不理想技术协议执行情况：很好较好一般不理想签字：日期：质量保证部意见：认证证书：质量体系认证产品认证未认证质量管理体系：符合一般不理想产品质量稳定性：很好较好一般不理想签字：日期：采购部门意见：产品价格：适中较低较高交货履约情况：很满意较满意不满意服务支持力度：大一般不理想实用文档签字：日期：评价结论：同意列为合格供应商不同意列为合格供应商签字：日期：质量保证部部长意见：签字：日期：Z/ZL-084供应商样品评价表编号：供应商名称（全称）实用文档供应商地址及

31、邮编联系人电话传真样品名称规格型号数量单位检测部门检测依据检验依据检验报告编号试用或试装产品编号及时间试用或运行情况试用或试装的部门及负责人评价小组组长评价时间评价小组组员实用文档评价结论：签字：日期：批准人：签字：日期：Z/ZL-085现场监造质量记录供应商名称（全称）供应商地址监造产品名称/型号监造时间实用文档本次建造项目记录：监造组长签字：日期：监造组成员签字实用文档让步接收申请单Z/ZL-090编号：分厂年月日配件名称编号图号车号数量不合格内容申请理由今后应采取的措施技术中心签部长意见字实用文档质量保证部签部长意见字总工程师签意见字用户代表签意见字填表人：实用文档产品合格证编号：Z/Z

32、L-092制造单位产品编号产品名称数量产品图号或型号备注：检查员验收员年月日实用文档废品记录单Z/ZL-093编号：车间：配配图件名车号件编号称号材单工料毛坯重材质作号定价格总额重计废损量品损失成品失单数工时价格总位量价报废原因责任者实用文档班长责任处理单位意见签字质检员调度员定额员会计员备注返工记录单Z/ZL-094编号：车间：配件配件图号车号名称编号返工作计量数返工工号单位量工时金额实用文档责返工任单原因位处所签字承修单备位人力注资源部财务部质检员调度员定额员会计员实用文档年月日实用文档实用文档首件检查记录编号：序日期工作者图号配件名称工序名称号实用文档检查实用文档原材料进货检验记录编号：

33、检验重量序号材料名称材料牌号规格炉号供货单位日期（吨）实用文档备注检查员外购零部件检验记录编号：图号/计量单不合格数序号部件名称进货数量合格数量供货单规格型号位量实用文档检查员：铸件毛坯入厂检验记录实用文档编号：材料计量进货合格序号产品名称图号铸造厂家合格证理化报牌号单位数量数量实用文档检查员：实用文档锻件毛坯入厂检验记录编号：材料牌计量单进货数合格数质量证明序号产品名称图号锻造厂家号位量量单实用文档检查员：实用文档标准件入厂检验记录编号：计量进货合格序号产品名称规格型号制造厂家代理商合单位数量数量实用文档实用文档产品名称图号规格型号材料牌号配件编号计量单位不合格品通知单编号：实用文档不合格内

34、容及原因：审理意见：物资鉴定组检查员：年处理意见：采购部门计划员：年备注实用文档实用文档Z/ZL-101“记名制”检查表编号：被检查单位检查日期检查情况：实用文档检查人员实用文档现场问题处理单Z/ZL-102发生单位责任单位事由：处理意见：技术副厂长签字/日期：质量检查员签字/日期：技术中心领导签字/日期：质量保证部领导签字/日期：会签单位（出口机车：国贸部）签字/日期：主管副总工程师（公司级及分厂级关键项点需会签）签字/日期：发放并留存部门（事由所在车间、质量保证部、技术中心必备，有关部门视情留存）复验：实用文档检查人/日期：实用文档Z/ZL-103紧急/例外放行申请单编号/批次号(可紧急/

35、例外产品名称规格型号转序数量留检数量溯源编号)放行标识紧急/例外放行理由：放行后追溯方案：申请人/日期审批意见：实用文档批准人/日期留样检查结果实用文档Z/ZL-104.1首台自制配件鉴定单确认单编号：部件图号部件名称部件编号数量/台鉴定时间/地点技术资料（包括图纸、工艺文件等）鉴定内容技术培训和现场技术服务检验记录和（或）试验报告鉴定情况说明鉴定结论技术中心签字确认质量保证部实用文档制造单位生产班组铁道部驻北京（二七）验收室其它说明Z/ZL-104.2首台外购配件鉴定单确认单编号：部件图号部件名称部件编号数量/台鉴定时间/地点技术资料（包括图纸、工艺文件等）鉴定内容技术培训和现场技术服务检验

36、记录和（或）试验报告实用文档鉴定情况说明鉴定结论技术中心质量保证部签字确认物流中心/生产部制造单位铁道部驻北京（二七）验收室其它说明实用文档铁路机车产品不良处所回修通知书Z/ZL-105日期：造修产品名称规格型号缺陷产品编号类别责任完成顺号内容回修单位情况质量缺陷实用文档检查员签字（或盖章）：实用文档轮箍超声波探伤记录编号：仪器名称仪器编号探头型灵敏度序号探伤日期轮箍号探伤结果探伤试块号实用文档车箍超声波探伤探测频率为2.5MHz,探头规格为2.5P、20。试块型号LG-4型，灵敏度为1次底波80%高，增益实用文档焊缝超声波探伤记录编号：执行标准GB11345三级验收仪器型号探头废品日期工件名

37、称探测部位检验长度返修长度复实用文档实用文档实用文档Z/ZL-114超声波探伤报告编号：车间年月日零部件名称仪器型号图号或件号探头规格数量试块型号执行标准探测面状况（灵敏度）实用文档探伤结果（包括缺陷位置、性质、大小及判废原因），必要时以简图、波型图示意：0246810探伤人员备注技术主管实用文档磁粉探伤记录编号：湿法15/50干法日期工件名称磁化方法合格返修复探A型试片提升力实用文档实用文档编号：日超探仪器车轴探伤记录探伤者磁探磁悬液炉号轴号灵敏度结果结果期型号灵敏度浓度实用文档注：1、车轴径向超声波探伤探测频率为2.5MHz,探头规格为2.5P、20。试块TS-2，灵敏度为4号孔1次底波6

38、2、车轴磁粉探伤设备DCF-3000车轴磁粉专用探伤机。磁化方法，连续法、湿法。灵敏度为15/50A型试片清实用文档检修车轴轮座磁粉探伤记录日期：磁探灵敏车号车号位度位别退检后探加工后探别退检后探轴号探伤者备注轴号伤伤112233实用文档伤445566注：磁探试块为3.5公斤提升力试块实用文档车轴超声波探伤记录（透声）编号：序号日期炉号轴号超探仪器型号灵敏度探伤结果实用文档注：车轴径向超声波探伤探测频率为2.5MHz,探头规格为2.5P、20。试块TS-1，灵敏度为10次底波80%高。增实用文档Z/ZL-117轮箍磁粉探伤记录编号：序号日期轮箍号3.5提升力结果探伤者检查员备注实用文档注：轮箍

39、磁粉探伤的磁化方法为干式连续法。灵敏度测试验收员不定期抽检。实用文档Z/ZL-118编号：零部件名称及编号灵敏度探伤装置磁化方法干或湿法磁粉探伤报告车间实用文档探伤结果：（包括缺陷位置、性质、大小及判废原因，必要时画图示意）结论：备注：剩磁0GS探伤人员日期技术主管实用文档检修车轴(轮对)探伤记录日期：机车型号所属段轮座超探灵车轴磁探齿轮磁探灵位敏度灵敏度敏度别轴号结果探伤者备注结果探伤者备注齿轮号1234实用文档56注：磁探试块为3.5公斤提升力试块。车轴超探探头为2.5PK1、K2。实用文档板缝Z/ZL-120X光检验曝光记录年月电压电流时间底片记录日期产品名称编号厚厚KVMA分秒长宽人员实用文档实用文档实用文档Z/ZL-121X射线检验记录编号：焊接车间X光检验室