美的环境手册

1、.：.；美的风扇事业部质量环境手册文件编号： FQE版本号: A版拟制/日期: 审核/日期: 同意/日期: 受控形状: 发文编号: 目 录文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正. 目录. 质量环境手册阐明. 质量环境手册的修正控制. 企业概略. 公司组织机构图. 目的和适用范围. 述语和定义. 质量环境管理体系.质量环境方针.质量环境目的和目的.环境管理方案 .环境要素.法律法规及其它要求.文件控制.记录控制. 管理职责.管理承诺.职责与权限.沟通与信息交流.管理评审. 资源管理.人力资源.设备和环境. 产品实现.产品实现的谋划.顾客要求与评审.设计和开发.采购控制.消费和效力过程.环境

2、运转控制.监视和丈量安装.应急预备和呼应. 丈量分析和改良.监视和丈量.不符合的控制.数据分析.纠正和预防措施.内部审核附录：质量环境管理体系组织构造图附录：质量环境管理体系职能分配表附录：质量环境管理体系与规范对照表附录：质量环境管理体系文件清单质量环境手册阐明文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正手册内容本手册根据ISO及ISO规范和美的风扇事业部以下简称事业部实践运作相结合编制而成，包括： 事业部的质量管理体系范围，包括ISO规范除第.条款外的一切要求； 事业部的环境管理体系范围，包括ISO规范的全部要求； 质量及环境管理规范和事业部质量环境管理体系要求的全部程序文件； 对事业部质

3、量环境体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。、本手册的目的是规定事业部的质量环境方针、程序和要求，保证明施有效的质量环境体系。、本手册中用到的术语，根据ISO-及ISO规范知识中的有关定义。、本手册适用于广东美的风扇事业部消费的系列风扇产品的产品设计、消费制造和效力的一切过程。、由于事业部不存在不能由后续的监视或丈量加以验证的活动和过程，因此删掉ISO-规范中的第.条款。质量环境手册控制文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正、编制.运营管理部担任组织编制，并保证描画的内容满足ISO-版和ISO-版规范的要求以及风扇事业部的消费特点要求。、修订.身手业部员工均有权根据实践情况对手册提出修正

4、意见，管理者代表审核修正要求，总经理同意。.手册的任何修正均由运营管理部根据中的有关规定进展修正，其他部门不得擅自修正。.手册内容有艰苦修正或修正页码较多时，可由运营管理部担任重新编制新的质量环境手册，这时质量环境手册的版号依英文字母顺序推进改动版号，手册的每一章节还有本身的版本编号并从A开场，两者相一致。、审批.管理者代表担任审核质量环境手册。.总经理担任同意质量环境手册。、发放.只需盖有红色“受控文件印章和有发文编号的才是质量环境手册的有效版本。.事业部保证总经理、管理者代表、各部门担任人持有的有效版本，各有关岗位人员可随时查阅。有红色“受控印章标志的不允许复印。企 业 概 况文件编号：F

5、QE 生效：. 第A版 第次修正广东美的风扇事业部简介 广东美的风扇事业部座落于珠江三角洲腹地的顺德市北窖镇工业区，紧靠广珠干道，水陆交通非常便利。风扇事业部是美的集团的骨干企业之一，经过多年的开展壮大，成为至今拥有多名员工，万元资产的大型现代化专业电风扇制造基地，风扇事业部占地面积万平方米，建筑面积万平方米主要消费设备从日本、英国、香港等引进，目前已有台扇、落地扇、壁扇、转页扇、顶扇、台地扇六大系列，多个型号，构成了年产万台电风扇的消费才干，产品出口，行销欧洲、北美、东南亚、港澳及国内各省市自治区，电风扇年出口量占全国同行的第一位。美的风扇的设计制造程度居国内外同行业先进程度，现已获得CCE

6、E、UL、BS、GS、CSA、IMG、SAA等产品规范认证。美的风扇产品符合国家规范GB.-。 风扇事业部按照ISO-和ISO-规范要求建立、实施并坚持风扇质量环境管理体系，适用于美的风扇产品设计开发、消费制造和效力全过程的质量及环境控制。 企业称号：广东顺德美的风扇事业部 地 址：广东省顺德市北窖镇蓬莱路 电 话：- 电 传：- 邮 编： 传 真：- 邮 编：质量环境体系文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正.质量环境体系.目的： 证明事业部有才干且能稳定地提供并满足顾客/相关方及适用的法律法规要求的产品及环境绩效； 公司经过质量环境管理体系的有效实施和继续改良，加强顾客及相关方的称心

7、。.范围：) 事业部按IS-版及ISO-版规范要求所建立的质量环境管理体系，适用于事业部内部从顾客/相关方，对相应产品/环境影响的要求到产品的开发设计、消费制造、效力及环境绩效改善整个过程加以实施和坚持，并继续改良其有效性和适宜性其中产品储存与交付委托符合事业部要求资历的物流公司进展。) 事业部质量环境管理体系适用于事业部一切部门，其运转方式遵照PDCA循环。) 质量环境管理体系的方式如以下图所示：客户和其他相关方要求 环境要素、法律法规客户称心 环境绩效丈量、分析和改良 管理职责资源管理产品/效力实现、环境影响控制运转控制质量环境管理体系继续改良 输入 输出质量环境管理体系根本框架图释： 增

8、值活动 信息流)公司不存在：消费的输出不能由后续的监视或丈量加以验证的过程，故.条款不适质量环境体系文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正用。缘由：公司消费的风扇半废品和废品都可经过后续的过程检验监控和废品检验实验来确定其特性和要求。.事业部质量环境管理体系职能分配表见附录，事业部管理架构见附录。.质量环境管理体系文件质量环境管理体系文件是体系运转的根据和准那么，是按照ISOT和ISO规范并根据事业部目前的实践情况而编制的。质量环境管理体系文件可根据需求采用纸张、磁/光盘、图片或样件等其他方式和类型的媒体进展承载和管理。手册程序文件作业指点文件、记录事业部的质量环境体系文件构造如下所示：

9、手册对事业部的质量环境管理体系的范围、所涉及的规范要素各主要过程及过程之间的相互作用进展全面描画和阐明。阐明事业部的质量环境方针、目的、目的及管理方案、组织构造和职责。程序详细描画实施质量环境管理体系要素的详细方法和途径及各职能部门的活动。作业指点文件、记录详细的作业文件，是程序文件的支持性文件。记录是证明和评审环境管理体系有效运转的客观证据。注：本体系采用ISO规范和ISO规范中的述语和定义； 采用相关产品行业的通用述语和定义。质量环境体系文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正. 质量环境方针.事业部总经理担任组织制定事业部的质量环境方针，并确保： 适宜于顾客的需求和要求，适宜于身手业

10、部的活动、产品或效力的性质、规模与环境影响；包括对继续改良、污染预防、遵守法律、法规和其他要求、满足规定要求的承诺；按照企业质量环境方针建立和评审相应的质量、环境目的和目的；对内、对外公开，并使全体员工了解和执行；定期评审，以坚持其适用性与有效性。.质量环境方针由运营管理部担任组织实施和传达，需求时制成单张供外部索取。风扇事业部质量、环境方针见附录。相关文件.质量环境目的和目的目的和目的的完成情况是衡量质量环境体系有效和继续运转的主要根据：.为实现质量环境方针的承诺，制定相应的质量环境目的和目的，并构成文件。 .管理者代表担任事业部的质量目的、环境目的和目的的总体组织谋划,由运营管理部制定，管

11、理者代表审核，总经理同意。.质量环境目的和目的由运营管理部根据事业部运转的实践情况，在思索质量环境继续改良、提高和相应法律法规要求下，参照相关方的意见提出。其中，目的和目的要可丈量并与质量环境方针坚持一致。.事业部质量环境目的和目的每年根据实践完成情况进展修订，普通不低于上一年的目的。.管理评审会议评审质量环境目的和目的的完成情况及能否需求进展修订。相关与支持性文件：.环境管理方案环境管理方案是针对环境目的、目的提出的旨在实现环境目的、目的的详细行动方案。.、事业部的环境管理方案根据实践情况可以为一个或多个。.、环境管理方案应明确实现目的和目的的责任人部门、方法、时间表及详细措施。.、对一切环

12、境目的和目的均应制定环境管理方案。.、运营管理部担任在征求各部门意见和遵照体相应规范的前提下制定/修订环境管理方案。.、各部门担任根据环境管理方案的相应工程进展详细实施，必要时制定本部门的环境管理方案。.、对于事业部新上工程涉及到新技术、新工艺、新资料运用时，应思索需求对环境、管理方案进展修订。质量环境体系文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正.、管理者代表担任同意环境管理方案，并每年至少对环境管理方案的适宜性和有效性评审一次。相关与支持性文件.环境要素环境要素的识别与评价是质量环境管理体系建立的根底，是质量环境管理体系谋划过程中的重要输入。.事业部制定，对产品、活动和效力中的环境要素进

13、展识别与评价，确定重要环境要素。.运营管理部组织各部门相关人员，采取全员参与与现场调查的方式，识别公司的环境要素，在识别过程中，思索设计、采购、消费、加工、运输、运用、废弃全过程。针对公司各部门，按照过去、如今、未来三种时态，正常、异常、紧急三种形状来识别环境要素。.运营管理部担任各部门的环境要素的总体评价，从环境影响、事业部笼统、经济损失、法律法规要求等方面思索，评价已识别出的环境要素。.评价出的艰苦环境要素，经过目的、目的、管理方案、运转控制、检测丈量等手段加以控制与管理。.事业部每年对各部门环境要素重新进展识别、评价一次。当发生以下情况时，随时识别、随时评价：发生艰苦环境事故；新、改、扩

14、建工程或开发新产品时；法律、法规调整时。相关与支持性文件.法律法规及其他要求质量环境体系文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正事业部制定，用来确定对事业部活动、产品或效力所涉及的与产质量量、环境要素有关的法律法规及其他要求，并对其进展保管、更新、传达和管理。.运营管理部担任环境法律法规及其他要求确实定、获取、保管及更新的管理。并且应每年不少于一次的与市、区环保局、质量监管理部门联络，获取最新法律、法规及其它要求。.产品开发部担任与产品有关的法律、法规和其他要求确实定、获取、保管及更新管理。相关与支持性文件.文件控制事业部建立，对事业部的各级质量环境体系文件及外来文件的审批、发放、标识、运

15、用、保管及更改良展控制，确保各相关场所运用文件的有效版本。.运营管理部担任事业部体系文件的归口管理。.各部门担任本部门所运用的体系文件和相应技术文件的发放、运用、保管管理。.事业部每年视需求对体系文件进展评审，必要时予以修订并再次同意。.事业部对一切由于法律或其他要求需保管的失效文件进展标识，防止其非预期运用。相关与支持性文件 .记录控制事业部制定，对与质量环境有关的记录进展标识、储存、维护、检索、处置等控制和管理，以提供产质量量和环境符合性相关要求及体系有效运转的证据。.运营管理部担任制定质量环境记录的标识、搜集、编目、归档、保管期限、处置等的规定，并担任责任范围内的质量环境记录的管理。.各

16、部门担任本部门管理的相关质量环境记录的搜集、归档、保管和处置。相关与支持性文件管 理 职 责文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正 管理职责.管理承诺.管理承诺事业部总经理经过以下活动，对其建立和继续改良质量环境管理体系的有效性和适宜性的承诺提供证据。A、向组织传达满足顾客和法律法规及其他要求的重要性。a) 事业部总经理以剧烈的质量环境认识，认识到顾客要求与质量环境有关的法律法规要求必需同时满足。b) 事业部总经理确保经过培训、会议传达等各种方式使一切员工认识到满足与产质量量和环境有关的法律法规及其他要求对事业部的重要性。c) 事业部总经理确保在产品实现的过程中详细落实法律法规的要求。B

17、、事业部总经理担任制定事业部的质量环境方针和质量环境目的。C、事业部总经理担任定期对质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进展评审。D、事业部总经理确保质量环境管理体系运转所需资源的获得。.以顾客为中心事业部的生存和开展取决于了解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，事业部总经理以实现顾客称心为目的，为此：A、顾客的期望及要求的识别。事业部经过市场调研、预测或与顾客沟通等各种手段，识别顾客的期望和要求，顾客的期望和要求不仅包括对产品的要求，法律、法规要求组织附加要求，还能够涉及对组织质量管理体系、过程、设备等方面的要求。B、顾客期望和要求确实定。事业部将获得的顾客的要求转化为产品、过

18、程的特性或规范，并经过体系的运转来到达满足顾客的要求。 C、事业部总经理确保顾客称心信息得到及时反响，并经过数据丈量和分析来断定组织能否满足了顾客要求。. 职责和权限事业部质量环境管理体系组织构造图见附录管 理 职 责文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正职责和权限:.总经理担任制定事业部质量环境方针、任命管理者代表，对事业部质量管理体系的建立和坚持及继续改良其有效性作出承诺。担任确定体系组织构造和各部门人员的职责和权限，提供体系运转所必要的资源。担任向组织传达质量环境方针及满足顾客和法律法规要求的重要性。担任同意。担任体系的继续改良。担任组织管理评审，并审批管理评审报告。.管理者代表担

19、任质量环境管理体系建立、实施和坚持。担任向总经理报告质量环境管理体系的业绩和运转情况及改良的需求。担任审核，同意程序文件。担任主持管理评审会议。担任组织质量环境管理体系的内部审核、纠正及预防活动。.运营管理部担任组织事业部内员工岗位和职能培训方案的制定和实施。担任应急预备和呼应控制担任组织质量环境管理体系文件的编制、修订和不断完善、日常管理、维护任务。担任质量环境体系内部审核的详细实施任务及管理评审相关文件的编制组织。担任对事业部内/外的不符和、艰苦质量、环境事故进展调查分析、处置、跟踪改良及其效果验证。担任组织事业部内外部质量环境信息的搜集、整理、分析、处置、交流。担任对供应商的管理、合格供

20、应商评定、年度审核及相应的管理输出。担任产品规范化的组织管理任务。担任制定事业部的质量环境目的、目的和管理方案。担任本部门环境要素识别和评价、相关信息的交流和沟通。.消费采购担任组织编制事业部风扇资料、零部件采购方案和月度消费方案并组织实施。担任组织物料、废品采购业务的洽谈与采购合同的制定。担任协调各车间的平衡稳定消费，提高消费效率。管 理 职 责文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正担任合同的评审。担任组织对分承包方原资料、零部件及外协废品的选择，并提出评定意见。担任组织对供应商的监视与考核及组织对供应商的管理输出。担任本部门环境要素识别、相关方重要环境要素控制和环境信息交流。.质量评

21、价担任外协外购件进厂检验、废品出厂检验及外协废品检验。担任组织检验、丈量、实验设备的校准和控制。担任不合格品的评审处置。担任采购物料样品确实认。担任本部门环境要素的识别、信息交流、运转和记录控制。. 动力车间担任事业部消费设备和水、电、气的维护、管理。担任组织事业部设备的购置和验收。担任本部门设备的日常维护和保养。担任本部门环境要素的识别和信息交流、运转和记录控制。担任本部门重要环境要素的管理和控制、危险品的管理和储存。. 总装车间 担任风扇废品消费过程控制及过程检验质量控制。担任本部门员工的岗位技艺培训。担任本部门技术工艺管理。担任本部门设备的日常维护和保养。担任本部门的环境要素的识别和环境

22、信息的交流、运转和记录控制。担任本部门危险品的储存和管理。. 技术工艺担任组织编制工艺总体方案。担任产品工艺技术控制与改良。担任组织定型产品的BOM物料清单和ROUTING确定工艺道路。担任本部门的环境要素识别、信息交流、运转和记录控制。. 配件车间管 理 职 责文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正担任配件车间消费过程控制及过程检验质量控制。担任本部门设备的日常维护和保养。担任本部门环境要素的识别、信息交流、运转和记录控制。.产品开发部担任风扇新产品的设计开发。担任新产品采购物料样品确实认。担任主持新产品设计评审和确认。担任产品设计技术文件和资料归档管理和更改。担任产品规范化及技术专利

23、的管理任务。担任产品开发中运用新资料、新技术时能够产生新的艰苦环境影响的事先评价申报。担任新产品开发中环保型资料的开发运用。担任本部门环境要素的识别，信息交流。担任对相关法律法规、规范的搜集、保管、归档及更新。.财务部仓库管理担任物料仓库的管理。担任仓库搬运、储存、包装、防护和交付的控制及顾客提供产品的控制。担任事业部内外发生的资金管理和各项财务预算。担任本部门环境要素识别、信息交流、危险品储存管理。.国内营销担任内销产品的质量信息的搜集、统计、分析和反响。担任国内客户的产品咨询、产品赞扬和处置等任务。担任国内客户称心度的调查。担任搜集客户的新要求，产品开展动态，为产品开发提供市场信息。担任本

24、部门环境要素的识别、信息交流。.海外营销担任外销产品的质量信息的搜集和反响。担任海外客户的产品咨询、产品赞扬和处置等任务。担任搜集客户的新要求，产品开展动态，为产品开发提供市场信息。担任国内客户称心度的调查。管 理 职 责文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正担任本部门环境要素的识别、信息交流。.沟通与信息交流事业部制定，建立事业部与外部及事业部内部各职能和层次间的沟通渠道，促进沟通和信息交流，从而增进了解和提高质量环境管理体系的有效性。.事业部内外部的沟通与信息交流可定期或视需求在任何时候经过调查反响表、通知、会议、网络、文件、内部刊物或其他方式进展。. 对于不能确保质量环境管理体系有

25、效性的沟通方式和过程，事业部应对其进展改良。.沟通与信息交流的内容涉及任务流程、产品要求、质量信息、顾客意见反响、埋怨、赞扬、法律法规要求、事业部内的其他信息等。相关与支持性文件 .管理评审事业部定期对质量环境管理体系进展评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性。.事业部总经理担任按谋划的时间间隔普通在每年年底或次年元月组织对质量环境管理体系进展评审，确保其适宜性、充分性和有效性并识别其更改的时机及改良的需求。当出现以下情况之一时，可添加管理评审的频次。公司组织机构、产品范围、资源配置等发生艰苦变化时；发生艰苦质量、环境事故如火灾、爆炸或用户对产质量量/相关方对企业有严重赞扬或赞扬延续发生时；当

26、法律、法规、规范及其它要求有变化时；市场需求量生艰苦变化；体系的内、外部审核发现严重不符合时； 当相关方愿望和要求改动时。.运营管理部担任制定评审方案交管理者代表同意、组织相关评审文件的编制及评审的详细组织任务。并担任管理评审中提出的改良、纠正、预防措施进展跟踪及实施效果的验证。.事业部各部门就本部门在质量环境体系运转的情况及其适宜性、充分性和有效性进展评审文件的编制及评审中提出的改良、纠正、预防措施的有效实施。.事业部的管理评审记录及提出的相关问题由运营管理部编制成相应文件并予以坚持。资 源 管 理文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正资源管理事业部提供质量环境管理体系其有效性运转并继

27、续改良、满足顾客要求、加强顾客称心所需求的人力、设备、资金、环境等资源。事业部根据内部情况、外部情况以及顾客要求的变化不断调整本身的资源。资源需求识别环境改动申报审批提供资源评价事业部的资源管理流程如下：.人力资源制定，对事业部的人力资源进展管理，确保事业部实施、坚持质量环境体系并继续改良其有效性所需求的人力资源得到提供和满足。员工档案记录岗位配置人力资源需求信息人力资源需求方案招 聘培训评价/考核环境改动事业部的人力资源管理流程如下：.确定从事与质量、环境有关的任务的人员所必要的才干，对从事能够产生艰苦质量、环境影响的特殊岗位人员应具备适当的教育、培训和任务阅历。.采取招聘、培训或其他措施来

28、满足实施、坚持和继续改良质量环境体系所需要的人员要求。资 源 管 理文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正.对采取的措施评价其效果能否满足要求。.加强员工的质量环境认识，认识其任务对质量环境体系维持和改良的重要性及其违反程序的潜在后果，以实现全员参与。.建立员工档案，坚持员工教育、培训、技艺和阅历的记录。相关与支持性文件.设备和环境事业部根据质量管理、环境管理的要求，确定、提供并维护到达产质量量、环境符合要求所需的根底设备、任务环境，其中包括：满足产品实现和环境行为所需的建筑物、任务场所和相关设备；满足质量和环境要求所必需的各种过程设备、工具、辅具等；计算机配套的软件和硬件；支持性效力，

29、如维修网点、运输和通讯；员工任务条件，包括物理的、心思的、社会的和环境要素方面。.各有关职能部门担任确定本部门到达产品实现和环境行为所需的根底设备和任务环境。.事业部制定对事业部的设备和环境的管理作出规范。.根据事业部内外部环境的变化视需求变卦设备和任务环境。.任务环境的提供主要思索以下几个方面；a) 温度、湿度、震动、静电、粉尘、有毒有害气、液、固体等要素对员工和环境的影响；b) 改善任务环境，改良任务方法；c) 营造安康的企业质量和环境文化。相关与支持性文件产 品 实 现文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正 产品的实现.产品实现的谋划事业部应根据消费的产品类型、构造特点，谋划和开发

30、产品实现所需的过程，必要时以质量方案的方式反映谋划的结果。确定质量目的和对环境影响要求产品的目的应与已有的质量目的相一致，要求包括满足顾客、法律法规及组织本身、相关方要求。假设有新的质量目的和相应环境要求时，由相关人员进展谋划、确定。确定过程、文件和资源需求确定接受准那么确定与组织的产品实现要求相符的一组活动、设备和资源，并与质量环境体系相一致，并思索对环境的影响。确定所需控制的特性，针对特性进展相应的验证和实验、监视和丈量以及各阶段产品的接受准那么。对产品实现过程、过程结果及其产品符合性提供信任的证据。记录满足要求的证据.产品实现过程的谋划.与产品实现有关的过程顾客要求确认、评审设计开发采

31、购生 产质量评价交 付服 务.顾客要求与评审事业部应最大限制的识别和确定顾客的要求，评审与产品有关的要求，确保顾客的要求得到正确了解，并保证以适宜且有效的方式与顾客和相关方进展沟通，加强顾客和相关方的称心。产 品 实 现文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正与产品有关要求确实认过程与产品有关要求的评审过程与顾客沟经过程输入输出输入输出输入输出与产品有关的法律法规检索客户及相关方的要求行业惯例市场调研顾客/相关方称心度调查与产品有关的法律法规要求合同或订单意向行业惯例/隐含的潜在要求交货期价钱效力产品信息组织满足顾客的才干合同或定单的处置意见顾客反响合同或定单顾客称心相关方称心.对顾客明确

32、规定的要求、顾客虽没明确规定，但规定的用途或预期用途必然包含的要求、与产品、环境有关的法律法规要求等进展确定。.对顾客/相关方与产品/环境有关的要求可以经过市场调研、顾客称心度调查、与顾客沟通以及相关法律法规的检索等方式进展确定。.对与产品有关的要求的评审应在事业部向顾客作出提供产品的承诺前进展。.对顾客以口头方式提出的要求，应思索用适宜的方式得到顾客要求确实认，并保管确认的证据。.当产品要求发生变卦时，应确保相关文件得到更改，并保证一切相关人员得悉并了解变卦的要求。.评审的结果应确保事业部有才干满足规定的要求。其评审的结果和在评审过程中所引起的跟踪措施应进展记录并保管。.应识别与顾客沟通所需

33、进展的活动，并采取适宜和有效的方式予以实施，保证能准确了解顾客要求，加强顾客的称心度。. 合同分“常规合同：对事业部定型产品所定的合同；“非常规合同：常规合同以外的一切销售合同，如新产品开发或对定型产品有改良要求的合同。.、设计和开发.事业部制定，以对风扇产品的设计和开发活动进展控制。.内/外营销部组织对设计开发输入进展评审，输入可以包括以前类似设计提供的信息以及合同评审结果的要求。.一切设计和开发活动应制定方案并确定设计开发过程的不同活动的职责和分工，方案经总经理同意后执行，对方案的执行应进展监视，方案的更改应根据设计进展情况适时进展，并产 品 实 现文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次

34、修正要经过相应的同意。.承当设计开发活动义务的各部门、个人应按中的规定完成相应的义务，对需协调和衔接的任务应按规定的接口方式进展。.对设计输出规定明确的要求，一切设计输出均应构成文件，设计输出应应经过验证证明其符合设计输入的要求。设计输出文件发放前应得到同意。.产品开发部在设计的适当阶段进展设计评审，实施设计评审的职责应在设计方案中规定，评审记录应予以坚持。.在设计方案中应规定验证的要求、验证方法和记录方法，验证结果及跟踪措施记录应予以坚持。.设计验证完成后，应安排设计确认，设计确认由总经理组织各有关人员进展，合同有要求时，可请顾客参与确认，确认的重点是新产品满足运用要求。.对设计更改应经过验

35、证和确认，并在实施前得到同意，一切更改应保证准确无误的传送到所涉及的部门和人员，更改评审的结果及跟踪措施应予以记录并保管。相关与支持性文件.、采购控制事业部制定对事业部的采购进展控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。.事业部制定选择、评价供方的准那么，由职能部门对提供产品或效力的分承包方进展调查评定，经评定合格的分承包方列入清单管理，合格的分承包方是供货或提供效力的来源。.对分承包方的评价结果及跟踪措施应予以记录并保管。.事业部对分承包方供货质量进展跟踪统计，做好进货质量记录，定期构成质量分析报告，以保证以后能利用这些资料来评价分承包方的质量现状和质量趋势，还应保管好采购产品的识别记录，以到

36、达可追溯的目的。.事业部运用一致的采购文件，采购文件中应清楚地阐明采购的要求，采购文件根据需求发至合格分承包方。产 品 实 现文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正.采购部门制定采购方案并实施采购，并与供应商签定相应的合同和质量保证协议，同时对采购情况进展跟踪。.当需求到分承包方处进展采购产品验证时，由采购部门或质量评价部门安排适宜的人员进展，事先应与分承包方就验证的安排、方法达成协议，验证结果应记录。.当合同规定顾客对分承包方进展验证时，公司应协助作出安排，但顾客的验证不能替代事业部的验证。.对于紧急采购，应办理相应的审批手续后才可进展。.事业部制定规定，对效力和其它资料的采购进展控制

37、。.事业部制定措施，以疏通与分承包方之间在质量纠纷时的联络渠道和处置方法。相关与支持性文件.、消费和效力过程事业部制定并实施，对消费和效力的提供进展控制，确保产品和效力的质量符合规定要求。.采购部门根据合同评审的结果制定相应的消费作业和物资采购方案，组织供应及各车间实施执行。.技术工艺部门担任组织编写新产品的工艺流程卡、作业指点书等工艺文件，由相应车间进展实施。.产品开发部门担任组织编写新产品的验收规范、产品规范图样、包装要求等产品特性信息。.质量评价部门根据设计开发部门提供的产品验收规范、包装要求等产品特性，组织制定零部件和废品检验作业指点书。并按作业指点书对产品的质量进展评价。.各部门应保

38、证所运用的各类设备得到良好维护，坚持正常的任务形状和稳定的任务才干且减少对环境的影响。.需求文件指点的岗位都应有有效的工艺文件或规定的作业指点书，须保证这些文件正确且能得到完全的执行。.各岗位人员须到达规定的要求，树立质量和环保认识，一切特殊岗位的任务人员如从事产 品 实 现文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正特殊过程任务、检测任务和关键设备操作的人员均须经过相应的培训，并获得相应的资历后方可上岗。.对重要的过程进展延续的监控并定期进展鉴定，以确保这些过程的作业质量符合要求。.事业部对消费环境和辅助设备进展控制，以保证其满足消费需求。.应确保产品的有效标识和可追溯性，标识可根据实践情况

39、采取标签、标牌、存卡、区域、印章等方法进展。.各相关部门应根据要求对本部门担任的产品进展有效标识并坚持其可追溯性。.销售部门保证顾客提供的财富在定单/合同上进展标注。.有关部门担任核对、检查客户财富，做好标识，制定验收技术要求及保管。当发生丧失、损坏或部适用时，应及时向顾客报告并记录。.事业部制定对零部件、半废品及废品的搬运、储存、包装、防护和交付活动进展有效控制。相关与支持性文件.、环境运转控制事业部为实现企业的环境方针以及环境目的和目的，制定，经过程序的有效运转，以到达改善事业部环境行为的目的。.事业部根据环境方针、目的和目的，确定与所标识的重要环境要素有关的运转与活动。.运营管理部担任组

40、织编制、修订运转控制的规定及相关规范和要求。.对所消费产品或效力过程中的艰苦环境要素，应通报相关分承包方，并按对其进展控制。.事业部与艰苦环境要素有关的日常管理活动主要包括但不限于：“三废管理与噪声控制；水、电管理与资源管理；产品谋划、设计、开发；特殊物料管理；法规性管理；产 品 实 现文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正相关方管理。相关与支持性文件.监视和丈量安装事业部制定，对消费过程和环境监测中的检测设备进展控制，确保检测设备丈量的不确定性知和丈量才干符合要求。.相应部门应识别需求进展监视和丈量的活动以及需求的监视和丈量安装。.一切检测设备进展分类和确定校准或检定周期。在运用前应得

41、到校准或检定，校准应能追溯到国际或国家规范，一切检测设备应有明显的校准形状标识，一切校准应有记录并妥善保管。.检测设备校准应由具备资历的人员进展，或送有资历的校准效力合格分承包方进展校准。.应保证校准、检验、丈量和实验的环境条件，并保证必要数量的并经专门培训的操作人员。对需求调整的检测设备，规定运用前必需进展调校。.当发现运用未经校准或失效的设备时，须对已往丈量结果的有效性进展评定，并对检测设备和产品采取必要的措施并予以记录。相关与支持性文件.、应急预备和呼应应急预备和呼应是针对能够发生的环境事故的预防与治理，以减少、预防和控制能够呵斥的环境影响。识别事业部存在的潜在事故，如：火灾、爆炸、油品

42、走漏等；事业部运营管理部根据潜在的应急情况，制定有关程序和应急方案，规定各级人员应急处置的方式；运营管理部担任组织应急预备和呼应的培训，并每年至少一次组织应急训练；紧急形状发生后，运营管理部应组织对有关程序、方案、作业指点书进展评审，必要时进展修正。相关文件丈量、分析和改良文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正.丈量、分析和改良针对事业部消费过程、产品、效力、体系的符合性和继续改良有效性方面以适宜的方式进展监视、丈量、分析和改良,编制。.监视和丈量.顾客称心度丈量) 事业部安排相应部门,定期获取顾客对产品、效力的称心程度。) 营销部担任定期根据代理商的反响信息、客户的直接信息以及进展调查

43、的客户信息进展分析统计，得出顾客称心度的定性和定量分析，对需改良的方面反响相关部门以进展改良。) 销售部长应每季度一次对获取顾客称心信息的方法、频次、内容等方面进展评审，评价能否能正确的获取顾客称心信息，并构成评审报告，经总经理同意后发至相关部门。必要时，客户称心度评审会议可随时进展。) 客户称心度调查采用问卷的方式或委托专业机构进展调查。) 问卷调查由营销部组织进展，调查的内容包括以下内容但不限于：产品的质量产品的性能产品的价钱能否合理产品的功能能否齐全交货期能否称心售后效力能否方便和及时需改善的方面. 过程监视和丈量) 消费制造部长担任组织各车间对相应的消费过程进展监视和丈量，以保证产品符合规定的要求。) 各车间担任本车间消费过程中的监视和丈量，保证本车间消费的产质量量。) 检验员按“检验作业指点书要求的内容进展检验。) 对消费急需来不及检验的进货物料，在获得同意后，可进展紧急放行，但要做好呼应的标识，丈量、分析和改良文件编号：FQE 生效：. 第A版 第次修正以便发现物料不符合规定的要求时，能及时追回。) 当对过程的监视和丈量发现不符合规定的要求时，应及时通知相关人员采取相应的控制措施。.产品的监视和丈量) 消费制造部长担任组