富基商业旋风POS－ERP之基础业务

1、PAGE .PAGE 105 HYPERLINK wordwendang wordwendang：.； HYPERLINK wordwendang wordwendang 中文word文档库,海量word文档免费下载本文由【 HYPERLINK wordwendang 中文word文档库】 HYPERLINK wordwendang wordwendang 搜集整理。 HYPERLINK wordwendang 中文word文档库免费提供海量教学资料、行业资料、范文模板、运用文书、考试学习和社会经济等word文档 超市计算机管理信息系统工程招标书北京四通计算机技术二零零三年四月 目录：1阐明：

2、2系统概述21用户的根本情况22.用户的需求分析23用户的业务流程分析框图24整体处理方案3硬件部分；31效力器的选择32收款机的选择33任务站的选择34附属设备的选择4网络设备的选型41网络的总体构造42网络设备的选择43综合布线及网线的选型5系统软件的选择51操作系统的选择52数据库软件的选择53工具软件的选择6运用软件引见61运用软件系统的功能设计62运用软件设计的步骤与方法63运用软件的功能设计7工程的实施：71工程实施的目的：72工程实施的进度73工程实施的管理74工地现场的情况与管理8培训与售后效力：1.阐明本文件为商场计算机管理信息系统工程方案书。本标书中关于商场的根本情况参考了

3、商场相关的邀标书，关于商场的业务流程主要参考了国内同类商场的根本业务流程，本文主要引见了商业信息系统集成中业务流程的设计与本公司为商场提供的运用软件处理方案。本方案可分拆将相关资料给予相对应的部门参考本方案篇幅有限，表达不够完好之处可修正用户的需求了解不尽全面，本方案与实践的方案有出入。为节省时间可按目录参考相关章节2系统概述：21用户的根本情况：经过交流和调查，商场的根本数据列表如下：商场称号 地址：营业面积楼层数收款机点数收款机台数业务点数业务任务站数机房在楼层日买卖量日销售额商品数量商品种类数商品大类数商品小类数条码商品数PLU商品数NLU商品数营业员数收款员数管理人员数根本厂家数零售商

4、品数零售商品数经销商品数代销商品数阐明：1.收款机台数如不确定，是按每200-250平方米一个款点确定：2销售商品的数据可参考同类商场的情况估算参照以上的根本情况，可以确定系统软件及硬件的根本情况。22用户的根本需求分析：221参照以往工程工程中的计算机管理系统建立的有关资料，确定超市计算机管理系统的硬件构造如下：超市是一家大型商业零售企业。管理信息系统将使公司从系一致建立起，就以计算机收款机系统为工具，实现商品流转的主流处置。系统的最终目的是在采用计算机通讯网络技术和科学管理方法的根底上结合国际国内的先进计算机管理阅历和教训,建立一个覆盖各级主要业务功能的人机协调的管理信息系统。实现以商品运

5、营管理、人事劳资管理、商情信息管理等方面数据采集，传送、处置、 存栏、查询输出一体化，具有一定经济活动分析才干的管理信息系统。及时、准确反映企业经济活动形状，成为企业内各级管理人员的有力工具。支持他们进展科学化运营管理，使企业获得良好的经济效益和社会效益。系统设计要求 A：系统要有良好的通讯联网功能。B：客流量大，系统的销售界面呼应速度要快。C：整个系统的操作维护要简单，容错功能要强。D：为提高效率，商品要根本实现条码管理。由于北京四通计算机技术目前尚未对超市管理体制及业务流程进展详细调研，现根据北京四通计算机技术以往的商业零售企业系统集成的阅历，对其管理体制造如下估计：超市运营管理方式在参考

6、了国内大中型商业零售企业的现有管理根底上, 并在一定程度自创了国外先进的商业管理阅历, 从而构成了一套目前在国内极为先进的商业管理体制, 其特点如下：1). 采取国内商业零售企业惯用的两级管理，一级核算的管理体制。采用国内的大中型连锁运营商业企业的 进价核算制,核算商品流转的各项经济目的将以商品的售价金额进展核算。2). 由总库一致设立配货中心，配货中心一致进展一切商品的采购，进货 ，定价，进出库，接纳各个分组要货恳求，一致对各个分组行配货，并一致对各个供货商进展结算。 3). 绝大多数的商品的核算方式为 商品的单品的数量进价金额制,即商品核算到单品,按单品核算商品的数量,本钱,毛利及其利润。

7、反映企业运营情况的财务和商品流转目的,自向下最多分解到营业小组级，部分目的如营业额以定额方式下达至营业员个人(即单人核算)。4).商品流转的进,销,调,盘,存，物价等各业务环节及所销售的商品无论外贸,内货及现货采购均由商场进展相应处置。各柜组间假设有商品交换,视为一切权转移, 按商品调拨处置, 但在此时商品调拨均为平价调拨。 5). 设物价部门, 一致管理购物中心的商品定价,变价及商品编号。所运营的各种商品假设进展优惠或折扣, 由运营部填写商品优惠单, 送到收款台执行。商品假设由于外部条件发生零售价的变化时,由超市一致填写 商品变价单, 一致执行商品的变价任务。 6). 商品的运营方式可有：运

8、营,代销,联营,引厂进店等, 处置同种商品的不同运营方式需分别核算,规那么不同. 7). 商品的核算原那么为 先进先出,同种商品假设有不同的运营方式时,其核算原那么为 先经后代。8).收款员直属财务部，每个收款台可收多个小组的商品货款。各收款台所收货币结算一致交付银行，然后在根据销售日报按运营部汇总销售金额，将该销售额分别记录各运营部的运营业绩。9).团体购物的处置团体购物在其购物跨越几个运营部的时候，收款可一致在一个运营部内进展结算，其流水及利润的分配按运营部之间的商定进展。提货地点可在大库或散库运营部库。2.2.2.按目前现代化商场的想象，顾客在运营部随处购物，同楼层内恣意收款台交款。各楼

9、层的营业小组为多个。这就意味着每个收款台可收多个小组的商品货款。因此拟使收款员直属商场财务组。收款台所收货币结算一致交付银行，然后再根据销售日报按运营部汇总金额，将货款自该帐户划入各运营部帐户。2.2.3前台售货的方式可分为三种：1).超级市场及部分敞开式销货区。顾客自取商品，持物至出口交款。2).封锁式售货柜台及部分敞开式销货区，实行数量核算的商品，售货员开小票，顾客持票交款或由售货员代为交款。3).实行零售金额核算的小商品柜台及店中店由售货员直接纳款。224系统的灵敏性要求在进展计算机商业管理信息系统设计时,需求充分思索到超市 随着运营业务逐渐展开及扩展， 运营管理机制因需求而变化，对管理

10、信息系统带来的影响。 我们可以予见到的有能够发生的变化是：1) 机构设置变动。机构设置变动我们可以预见到的2) 机构职能的重新组合、开展连锁店和超市业务。3) 业务流程变动。4) 业务处置规那么及计算公式变动。5) 主要运营目的的评价周期变动。6) 商品本钱计算方式变动。7) 对系统功能需求添加，导致数据构造及至系统构造发生变化。8) 因机构或职能变动导致各类终端设备物理位置变动。9) 对系统处置才干的要求，超出原设计才干。上述变动，要求系统在硬、软件配置及其总体构造上有较大的灵敏性和可扩展性。225. 系统的可靠性要求零售商业企业的前中心业务对系统可靠性的要求是不同的。1) 商店营业时间内，

11、前台零售数据不得丧失。在网络发生缺点时，收款机可脱离网络独立运转。 2) 后台效力器系统允许缺点中断，但不允许数据丧失，思索到期末处置及报表处置的要求，效力器系统的缺点中断不得超越一天。3) 后台主效力器系统建议采用目前最先进的主效力器的双机备份技术, 即在一台主效力器系统出现问题时, 另外一台备份效力器系统可在十几分钟内接替主效力器的任务, 保证了系统的可靠性。 在运转一段时间后, 在资金富余的情况下, 可思索采用效力器双机热备份技术(即CLUSTER 技术), 从而在最大程度上保证了系统的可靠性。 4) 系统在任何时期，数据不得丧失，系统提供多种数据备份手段及数据备份战略，如在后台主效力器

12、采用双机相互交叉热备份(在分店采用效力器磁盘镜像)，提供操作系统及数据库一级的数据备份，提供各个时间段的数据恢复功能。 226 系统开发的指点方针和技术道路系统开发的指点方针是平安、可靠、经济、适用；具有一定的灵敏性和顺应性，并便于进一步扩展。系统开发的技术道路是采用成熟而又不失其先进性的系统设备，配置及MIS开发技术，自创和吸收已有大中型商业企业管理信息系统的阅历，开发出具有国内先进程度的管理信息系统。2.2.7系统总体需求： 本系统选用开放式系统；采用分布式处置及客户机/效力器方式；保管足够的向上、向下扩展才干。2.271.主效力器系统要求:采用开放式操作系统;采用高可靠性的公用微机效力系

13、统;系统提供备份功能,进一步提高可靠性;处置才干大于日销售额 250万元来思索;操作系统平安等级C2(美国军用平安规范)以上;数据可用磁带进展转储;可扩展性好;实时存贮设备容量在40GB以上;联机存贮设备在100GB以上;2.272.网络系统要求:支持客户机/效力器方式;支持开放式网络规范;支持DDN, X.25;系统提供较高性能与带宽;有良好网络管理功能;网络系统简便, 易于维护; 2.273.数据库要求:运转开放操作系统之上;采用大型关系型分布式数据库, 以提供高性能和高可靠性;平安等级C2以上;支持客户机/效力器方式;系统晋级和扩展才干强; 2.274.超市运用软件要求：超市管理信息系统

14、运用软件应包括16个业务子系统:(1) 根底信息系统；(2) 前台 POS 管理；(3) 商品流转管理；(4)价钱管理系统；(5) 清点管理系统；(6) 单据流转管理系统；(7) 统计分析管理系统；(8)生鲜管理系统；(9) 促销管理系统；(10)供应商管理系统；(11)卡管理系统；(12) 与第三方财务软件接口；(13)系统维护；(14)总经理决策分析系统；(15)信息查询系统；(16)零售管理系统；软件采用模块化设计，具有较高的可用性和可维护性，各模块可根据用户的要求，灵敏组合搭配。23用户的业务流程：23 1系统功能列表MIS系统综合业务管理商质量检考核收银管理系统磁卡管理系统贵宾卡管理

15、进销存管理商品编码管理供应商管理后台维护管理人力资源管理前台收银系统总经理查询前台收银系统零售开票全天销售统计销售开票开票练习营业员销售统计商品清点柜组销售统计查询报表快速键定义快速当日小票查询商品信息查询历史小票查询前台收银系统收银员登陆交接班系统维护红冲小票置日期时间设置小票号脱网操作联网操作平安退出关机查询任务日志修正操作员密码交款单输入收银员分开当日小票列表供应商管理系统添加供应商信息供应商和合同修正供应商信息供应商费用输入暂时转为正式供应商供应商费用冲红添加供应商运营方式供应商费用查询删除供应商运营方式供应商代销结算永久删除供应商信息供应商管理系统供应商入库本钱供应商撤柜收银员登陆供

16、应商结算供应商销售本钱清还供应商全部商品生成专柜结算单中间数据中供应商编码合并输入协作运营合同生成联营结算单修正协作运营合同修正结算单删除协作运营合同审核结算单续签协作运营合同结算工程设定地域编码设置结算日汇率管理供应商经销结算商品范围设置商品信息抽奖设置打印对奖单供应商资料供应商合同查询供应商结算单打印供应商全部资料后台维护管理系统收银机组定义修正收银机组定义查询收银机组定义系统配置营业员销售统计收银员定义付款方式定义计算员工所得奖金系统参数设置权限角色定义管理架构编码后台维护管理系统日常维护操作员权限定义权限定义大中小类编码操作员密码设置义查询操作日志义每日初始化设置员工所属柜组日终处置未

17、统计数据销售数据备份后台登录监视后台软件晋级日常维护前台收银监视天气情况输入实时数据处置控制删除历史小票数商品编码管理系统输入新增商品编码修正新增商品编码系统配置审核新增商品编码修正商品属性删除商品编码添加公用商品条码修正商品编码修正公用商品条码修正商品税率条码管理取消公用商品条码添加商品供应商和运营方式重用公用商品条码删除商品供应商和运营方式打印商品条码合并商品编码商品编码管理系统打印商品标签查询商品信息查询供应商信息商品查询商品品牌编码查询合同信息商品产地编码查询销售公用条码重点商品字典编码查询新增商品单据商品分类重点品牌编码产地编码商品重点管理品牌编码打印商品编码贵宾商品类别定义综合业务

18、管理系统采购管理1、输入订单2、修正订单3、审批订单4、由订单生成入库单5、取消订单6、查询订单1、输入直上柜单2、修正直上柜单3、到货审核购入仓单4、输入采购入仓单5、修正采购入仓单6、到货审核采购入仓单7、输入柜台退厂单8、修正柜台退厂单9、审核柜台退厂单10、输入仓库退厂单11、修正仓库退厂单12、审核仓库退厂单13、查询入库退厂单入库管理1、输入商品异动单2、修正商品异动单3、审核商品异动单4、查询商品异动单5、输入商品移柜单6、修正商品移柜单7、审核商品移柜单8、查询商品移柜单9、输入商品损溢单10、修正商品损溢单11、审核商品损溢单12、查询商品损溢单13、输入商品串销单14、修正

19、商品串销单15、审核商品串销单16、查询商品串销单库存管理1、输入调价通知单2、修正调价通知单3、审核调价通知单4、查询调价通知单5、输入进价调整单6、修正进价调整单7、审核进价调整单8、查询进价调整单9、输入扣率变卦单10、修正扣率变卦单11、审核扣率变卦单12、取消扣率变卦单13、输入柜组优惠单14、修正柜组优惠单15、审核柜组优惠单16、取消柜组优惠单17、输入供应商优惠单18、修正供应商优惠单19、审核供应商优惠单20、取消供应商优惠单21、输入单品优惠单22、修正单品优惠单23、审核单品优惠单24、取消单品优惠单综合业务管理物价管理1、设置清点日2、清点表拆分到柜3、查询清点表4、审

20、核柜组清点表5、审核通盘清点表6、漏盘商品表7、错盘商品表胜8、柜组清点盈亏表9、商场清点盈亏表10、清点输入信息打印11、生成空白清点表12、修正空白清点表13、查询空白清点表14、由空白清点表生成正式清点表 清点管理查询1、查询商品信息2、查询供应商信息3、查询合同信息4、查询订单5、查询入库单6、查询异动单7、查询商品损溢单8、查询商品移柜单、9、查询进价调整单10、查询调价单11、查询供应商优惠单12、查询单品优惠单13、查询扣率调整单14、查询柜组优惠单进销存管理系统进销存管理采购员考核商品科折扣折让汇总表柜组折扣折让汇总表供应商折扣折让汇总表折扣折让明细表商品科销售汇总表柜组销售汇

21、总表供应商销售汇总表柜组销售明细供应商销售明细销售单品汇总表品牌销售汇总表商品科采购员销售明细商品科销售时段表柜组按税率销售统计单品销售流水帐柜组销售流水帐柜组供应商销售流水帐柜组销售日报表柜组供应商销售汇总日报表柜组供应商销售明细日报表采购员费用查询采购员进货明细采购员资金情况采购员资金情况汇总采购员进货毛利考核销售报表采购员考核进销存报表采购员费用定义采购员费用录入采购员费用红冲柜组进销存汇总表区域进销存汇总表供应商进销存汇总表柜组各供应商进销存汇总表部门进销存汇总表供应商商品进销存汇总表结转经代销本钱结转联营本钱库存报表商场库存明细报表商场存量过低报警商场存量过高报警保质期中期报警保质期

22、提早报警超保质期报警已销红商品报表柜组销售坪效分析表库存销售动销分析表采价管理销售分析方案录入其他资料查询定义采价商场定义参与采价的部门录入采价商品查询采价信息打印采价信息单品三级帐财务核算权限配置商场销售趋势图部门销售趋势图柜组销售趋势图供应商销售趋势图品牌销售趋势图部门每日时段销售趋势部门销售统计分析三级表销售统计分析二级表供应商销售统计分析二级表统计分析表封面供应商销售排行柜组销售排行重点单品方案录入营业员方案录入柜长方案录入业务主管方案录入采购员方案录入重点商品方案查询营业员方案查询柜长方案查询业务主管方案查询采购员方案1、联营应付帐款明细表2、代销应付帐款明细表3、经销应付帐款明细表

23、4、商品科柜组品牌销售收银管理系统收银管理系统缴款管理查询买卖记录查询缴款单长短款报表缴款汇总表营业员销售报表支票统计报表信誉卡统计报表收银员收银报表哦收银机收银报表收银员定义收银机监控登录收银员列表发送前台信息收银员考核表常用信息输入合同商品信息供应商收银管理查询磁卡管理系统卡类别资料卡单位资料输入卡资料修正未审核卡资料审核磁卡卡资料管理修正已审核卡资料修正卡密码复位卡密码磁卡挂失磁卡冻结磁卡管理系统磁卡销户磁卡解挂磁卡解冻卡帐务续存卡帐务管理续存修正续存审核续存红冲查询磁卡资料信息查询查询单位资料查询磁卡日志查询单位磁卡汇总报表贵宾卡管理系统输入贵宾卡资料修正贵宾卡资料贵宾卡管理查询贵宾卡

24、资料注销贵宾卡打印贵宾信头商品贵宾属性查询商品贵宾属性设置贵宾卡帐务管理设置贵宾积分基数会员优惠单贵宾卡管理系统变卦会员优惠单会员资料查询贵宾购物查询贵宾消费排行查 询将到期贵宾卡已到期贵宾卡贵宾卡销售商品联贵宾卡销售顾客联总经理查询系统总经理查询系统销售快报本日时段趋势收银机监控实时销售曲线销售快报销售金额分析品牌销售分析实时信誉卡监控分析支付方式销售分析贵宾卡消费分析贵宾卡积分分析销售毛利分析VIP分析部门分析商品类别分析品牌销售分析运营方式分析主要商品分析信誉卡分析销售分析VIP卡消费排行VIP年龄段分析VIP品牌分析VIP管理层次分析VIP商品类别分析VIP积分查询分析供应商销售排行合

25、同与执行合同查询结算单查询厂商资料采购员考核质检信息柜组信息退货信息顾客信息人事信息市场信息优惠分析查询收银员业绩查询库存查询其它商质量检及售后效力管理系统商质量检及售后效力管理系统进货验收录入巡检专检录入商品交付录入售后退换货录入售后维修录入商质量检单据查询商质量检单据修正商质量检单据审核商质量检管理商质量检编码退换货商品字典编码顾客档案编码送货管理送货单输入送货单修正不合格商品管理不合格商品报告单不合格品单修正不合格品单查询赞扬受理单输入赞扬受理单修正赞扬管理退换货登记退换货修正退换货管理电器类检保修非电器类检修派出单输入派出单修正简保修管理232主要商业流程2321物流流程进销存加工包装

26、分类系统派车系统配送系统储位/存取储位规划储位管理入库资料处置入库作业订购采购出库指示订单资料入库指示采购资料客户帐务管理入库管理储存管理出库管理供应商流通加工分类出货检查装货配送拣货入库存放进货验收进货库存管理订单/销售管理采购管理2322信息流程公司决策层销售分析库存分析财务分析资金占用情况资金周转情况利润情况税金情况人事管理财务情况等卖场销售汇总，存货汇总卖场人事工资考勤业绩卖场各种恳求卖场发行的会员或卡清点溢缺削价全损串号等公用效力业务员远程查询会员效力财务中心订单结算单资金库存汇总销售汇总促销方案订货方案等人力资源部物流中心总帐卖场总帐供应商结算卖场与配送中心清算内部银行业绩考核会员

27、管理人事薪酬考勤商品编码，物价补货信息促销信息卖场方案，规划先等指令顾客采购中心采购商品编码管理供应商及合同管理进货方案及到货销售和库存分析清点管理信息中心商品汇总卖场销售，存货生成进出存汇总卖场财务总帐传送其他信息营销中心卖场规划卖场管理卖场方案制定物价制定促销方案会员卡部233主要业务流程2331经代销供货渠道及新品引进23311新厂商新商品引进适用范围：买手、采购部、电脑录入员规范：提供填写、审批同意程 序：新厂商新种类引进买手看样质量、价钱检查草签：合同、订单、采购部经理审批采购部文员录入供应商资料、编码、合同商品资料、编码订单反响供应商：供应商编码、新商品编码文员建立合同档案、质量文

28、档打印订单两联：供应商、财务打印条码出卖给无规范条码的供应商常见问题阐明：1、商品运营方式未定下来；2、商品售价未定下来；3、中脱漏了商品税率或忽视了特殊的商品的税率；4、未执行反响，导致供应商不知本人供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。适用：本流程同样顺应老厂商新商品引进，但是不需求和合同。2331 2新厂商老商品引进适用范围：买手、采购部、电脑录入员规范：1、审批同意老商品改动或添加新供货渠道。2、交录入室添加老商品的新供货渠道。3、程 序：新厂商老种类开发引进买手引进：填写、订单看样质量、价钱检查采购部经理审批采购部文员录入供应商资料、编码、合同商品资料、编码订单反响供应商：供应商编

29、码、商品编码打印无规范条码的商品出卖给供应商打印订单两联：供应商、财务文员建立合同档案、质量文档阐明：老商品添加新供货渠道，不需求另外新编商品编码，而仍运用原来的商品编码。步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。步骤4如未执行，导致新供应商不知本人供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。2331 3老商品老种类补充订货根本同一，但是不需求、合同和。23312专柜供应商引进流程适用范围：买手、采购部、门店、电脑录入员规范：1、提供专柜商品供应必需填写的，审批同意的客户。2、专柜商品必需求确定是单品管理、或非单品管理。程 序：专柜供应商引进门店、买手、市场部提供出专柜需求表，供应商自荐看

30、样质量、价钱检查买手引进：要求填写有关部门审核经过买手与供应商签署合同将、合同送录入室录入反响供应商编码、专柜统销码通知门店预备柜位和货品上柜时间通知管理部进展人员培训、考试人员到楼面经理办理手续、货品进场阐明：要实行一个供应商同一个买手效力制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码；实践一是一个包含供应商普通资料和供应商部分合同资料的申报表，其中的合同信息是供应商结算有关的合同信息。二、商品进货任务程序一经代销商品进货适用范围：买手、采购部、门店、电脑录入号、财务部规范：一切种类必需是经过审批，有商品编码的货品。所送商品必需是事先下的商品，假设所送商品未事先下仓管理人员要迅速买手联

31、络。仓管理人员验货时，要仔细仔细，对电脑打印数据要仔细核对，不得有丝毫过失。程 序：经代销商品进货流程供应商送货或物流部根据提单或到货通知安排提货供应商送货外仓保管员验货，在订单上记实收数量、签字门店理货区调出订单生成直柜验收单电脑内部自动生成凭证验收单签字文员输入实收数打印验收单三联：供应商、买手、财务文员调出订单生成验收单配送员送单到文员电脑内部自动生成验收单、配送单并发送至配送中心电脑、构成凭证验收单签字输入电脑收数打印验收单三联：供应商、柜组、财务内仓保管员或柜组验货阐明：1、理货区收到后一定要对进货商品验码： 保证到货商品编码与原始录入一致； 保证商品原印条码可以扫描； 保证商品原印

32、条码与商品编码一致； 保证商品原印条码未被重用。2、要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核终了。3、财务部结算组以电脑打印的“商品验收单为入帐根据。4、假设发生损溢，且在正常范围内，实物担任人按照订单数填写实收数，同时填写损溢单。注明途中正常损溢，物流部文员先审核进货验收单，然后输入损溢单。23313联营商品进货流程联营专柜的进货柜组收货理货区根据送货清单验货、质检联营厂家送货阐明：进货采用直上柜方式，必要进可租用外仓23314商品的调拔适用范围：部门、小组、电脑录入员、财务部规范：计有三联：转出、转入、财务联，前两联由相应实物人留存。程 序：内部调拔任务程序两部门/柜组长

33、协商赞同，填写财务联送理货区文员录入发货/收货，双方实物担任人签字财务联至财务部23315商品销售任务程序233151非开单区售货流程适用范围：门店效力员、部门/柜组长规范：1、按收银员商品编码销售；2、打包员核对件数。程 序：非开单区售货流程图选好商品交收银台1商品扫码2收银打印小票3保安验票4顾客提货出门5阐明：不能随意捆扎商品。步骤2，商品扫码时，严禁收银员以同价钱商品借码销售。一品多码的商品，要加贴商品销售码。需求进展单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。每日营业终了，营业员要清理货架，去除非本货架的商品。顾客在收银台放弃购买的商品要由专人定时人收银台收回，放归到正确的货架上。23

34、3152开单区售货流程适用范围：门店效力员、部门/柜组长规范：1、向顾客提供和引见优质商品，提供一流效力； 2、仔细填写销售单，要求工程填写齐全，字迹清楚，计算正确，结算方式明确； 3、发货是要仔细核对，单据发现问题及时处理。程 序：开单区售货流程图成交开票1交款2收银打印小票3递交验单4发货5顾客验货阐明：步骤2，交款时应向顾客指示就近收银台交款，金额较大的应代顾客交款。步骤5发货时，收回签章的销售单第二联和电脑打印小票核对无误才可发货，并将销售单第三联顾客联交顾客作购物凭证。各柜长效力员将每日销售发货联和电脑小票按成交顺序装订成册，各实物担任人据此登记“商品管理手册。次日，各柜长或指定人将

35、各组“管理手册当日销售额加总，登记“商品资金核算手册本月销售栏，送交会计部、核算组有关会计同电脑报表核对，如有差及时查找缘由，并做到当日事当日毕。一品多码的商品，要加贴商品销售码。需求进展单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。非单品商品的优惠按实践销售价开票。单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折字样。23316顾客退货任务流程适用范围：部门主管、收银员、质量督导 规范：1、所退商品必需有在商场的购物凭证；2、所退商品，顾客必需持有原购物凭证；3、必需按商场退货原那么受理退货；4、退货效力质量要销售效力质量一致；5、填写红字。程 序：顾客退货任务流程图接

36、待顾客退货1填写红字“商品销售清单2有关部门审批签字赞同3退货商品柜组收回签字4收银员验退货审批签字，退顾客价款523317商品进价调整任务程序适用范围：部门/小组、买手、财务部 规范：填写，凡属物价员，买手，电脑录入员，填写或签名要注明本人工号；计三联，买手、厂商、财务联。程 序：商品进价调整流程图商品进价输入错误或供应商调价1买手填写2采购部签字3采购部文员录入4至财务部5阐明：商品调进价时，要留意经销与代销的差别，代销不存在批次，直接指定调进价日期。233172专柜商品扣率调整流程适用范围：部门/小组、买手、财务部 规范：1、本钱结转按日进展；2、填写扣率调整须修正合同；3、短期扣率调整

37、填写，表单计三联，买手、厂商、财务联。程 序：专柜商品扣率调整流程图市场部、买手提出供应商赞同/供应商提出填写，买手、采购部经理签字涉及合同更改一更改合同，合同双方签字采购部文员录入、合同至财务部23318商品售价调整任务程序233181商品永久性变价流程适用范围：部门/小组、买手规范：填写，凡属物价员，买手，电脑录入员，填写或签名要注明本人工号；计四联，买手、厂商、理货员、市场部。程 序：商品售价调整流程图买手、厂商、市场部、营业柜组等提出变价1买手分析确定调价并填制2将送采购部经理等签字审批3将送采购部文员录入4送各门店5阐明：商品调价时，要留意选择运用永久性调价和短期变价。商品调价是有权

38、限。商品调价时要坚持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售单位的一致性，举例来说，假设牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价钱，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价钱一倍。正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍。留意开业前和节假日前的商品调价和调价顶峰。在未调价的情况下，部门不得随意改动商品的捆扎打包方式。233182商品短期变价流程适用范围：部门/小组、买手规范：1、填写，凡属买手，电脑录入员，填写或签名要注明本人工号；2、调价原那么上是填写次日生效的；3、联数：买手、厂商、财务、部门。程 序：商品短期变价流程图买手、厂商、市场部、营业柜组等提出短期促销变价1买手分析确定变价并填制

39、2将送采购部经理审批3将送采购部文员录入、分单4阐明：商品调价时，要留意选择运用永久性调价和短期变价。商品短期调价是有权限。留意开业前和节假日前的商品短期促销调价顶峰。有指定单品、指定柜组、指定商品类别、指定供应商四种短期变价单。与厂商共同承当让利损失时，正确填写让利分摊比例。23319商品退货任务程序233191商品退回厂商任务程序适用范围：部门/柜组库管人员、电脑录入员、财务部规范：1、填写；2、计有四联：供应商、柜组、买手、财务。程 序：商品退厂任务流程图柜组填写退货恳求单买手等分析核对后提出退货需求供应商赞同退货买手填写红字有送部门审批红字“商品进货验收单经过理货员通知柜组清点退货商品

40、，交理货区供应商凭红字商品验收单到理货区退货电脑自动生成配送单和红字进货验收单发往配送中心电脑、财务理货区文员输入红字商品进货验收单分单233110商品清点流程适用范围：营业员、部门/小组主管、会计组规范：1、清点表的必要内容：清点日期、柜组、清点表编号、商品编码、品名规格、实盘数、零售价、零售金额2、清点阶段普通要对清点方法、复核、抽查制定出详细的规定。3、填写程 序：商品清点流程图确认损溢单、修正库存人工复核、人工生成损溢单生成、打印清点表盈亏表文员输机核对按页计算售价金额，并累计售价金额内仓、柜台清点在一同，填实数外仓清点填实数物流部/理货区文员打印空白清点表分发清点当日外仓停顿业务，电

41、脑帐冻结财务部经理提出稽核组成清点小组，提早三天发出清点通知233111商品结算流程部门/小组制定供应商结算方法，对结算手续与间隔时间作出规定，实现定期结算。结算流程图每月5日结算组生成一切结算单核算组担任费用输机结算期定为每月25日各部门在14日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等核算组在6、7、8三日根据合同和核算数据审核扣款和销售、本钱、让利分摊等数据915日为核算时间，厂商开发票来结算组结算结算组查结算台帐，确保未结然后打印结算单2联：厂商、结算组财务经理进展签字审批出纳开支票，一联给结算组结算组输入已结金额做结算台帐，记录已结厂商和结算金额233112零售流程本程序是指

42、货物不在卖场转移的零售业务，该种零售业务收银一致集中在财务部出纳处，可以派驻出纳到零售部。零售销售的毛利率原那么上不得低于3，低于3的毛利率由分管总经理签批。阐明：“零售销售单计四联：业务员、客户、财务、实物担任人联。零售流程图业务员填“零售销售单零售部经理审批依毛利率、付款方式报相应主管审批零售部出纳收款填分期付款销售单、零售销售单零售部文员输单进电脑送一联至财务，财务有义务发出催款通知文员有责任提示业务员催款233113损溢单及残损单2331131损溢单损溢单填写流程图实物担任人填写一联送财务部理货区/物流部审核签字、文员输入电脑担任人签字阐明：损溢单发生于进货环节及保管环节；进货环节发生

43、的损溢由物流部主客签字；3联：实物担任人、责任人、财务各一联。2331132残损单残损单填写流程图实物担任人填写残损商品以暂时打折方式销售财务部处置担任人签字、主管签字233114合同更改流程合同更改流程图买手填写“新厂商申报表“新专柜厂商申报表，加盖“异动章涉及扣率调整填写“专柜扣率调整单采购部经理签字涉及员工性量变化通知管理部作人事异动通知楼面做异动采购部录入员在电脑中修正厂商资料、合同输入“专柜扣率调整单专柜扣率调整单一联转财务部233115厂商清退流程厂商清退流程图买手填写“厂商清退单、“采购部经理签字买手通知柜组退到外仓交财务部以控制付款管理部作人事异动，并通知楼面经理采购部文员修正

44、电脑数据；合同终止、淘汰供应商编码阐明：涉及代销、联营厂商。 24、系统整体处理方案241.系统总体要求根据对用户需求的分析，超市计算机管理信息系统将具有以下功能与性能特点：. 系统保证超市的各类根本的日常商品进、销、存的数据的集中与科学的管理，将能保证超市对商品数据采集、存贮、管理、传输、处置、访问的要求。. 按当前收款机数及微机数100台，日销售金额不少于500万元的规模进展系统规划。. 系统将真实遵守超市规定的技术要求和各项业务管理规范及处置流程。. 数据合理分布、分级管理，保证数据的共享，而又合理减小网络开销，提高网络与系统的效率。. 将采用成熟技术以确保系统高度可靠性，系统平均无缺点

45、间隔时间应大于10,000小时；同时又思索到技术开展趋势以保证具有先进性。. 系统将建成为开放性系统；符合国际计算机技术、网络工程各项规范。. 系统将具有良好可扩展性，以有效维护用户的投资。. 系统建议采用的各项硬、软件设备将具有良好的性能价钱比。. 系统具有良好的用户界面，易学易用易维护。242前台POS系统1、系统功能完善、运转平安、稳定；反映速度快；数据准确收银系统功能完善，满足多种需求，支持内嵌计算器，时钟显示；单次收银可支持多达500个商品；系统呼应速度快，界面简约、友好，支持快速键快速串简码收银；系统内置的稽核功能，对数据一致性进展校验，保证数据的正确性；2、多种折扣、促销方式和赠

46、送方式，满足用户多种需求系统经过收银员权限控制，提供单品折扣、折让，总品折扣、折让等多种折扣方式；并允许对收银员当前买卖进展授权打折；系统支持折上折，复合折；价随量变，为商品提供多种批量价：多级批量折扣，可设定塌售数量；提供多种时段营销优惠方式；单品时段优惠、柜组时段优惠、供应商时段优惠、品牌时段优惠、类别优惠；限量促销：多级限量促销，如前100个10元，100200个11元，200个以上原价销售；针对贵宾、会员的特殊促销，会员专售商品；提供多种赠送方式买N个X商品，送M个Y商品；买N个X商品，以优惠价购买Y商品；购物达N元，可以获赠或优惠购买Y商品；购物达N元，可以打折M元；3、灵敏的促销，

47、提供自动抽奖机制收银台将买卖号发送到后台，由后台过程控制抽奖，为顾客带来不测惊喜；抽奖规那么可那么用户定义；4、支持买卖挂单解挂，按营业员分单5、支持商品多种规格销售、收取效力费，商品以旧换新6、严厉的角色、收银权限控制和登录控制，可刷卡授权打折定义收银员的折扣权、退货权、收票卡权等权限，控制收银过程；不允许同一收银员同时登录不同收银机。提供收银班次管理；支持收款机键盘匙控制，可用于授权打折/买卖取消等；可定义登录员工的角色功能，根据角色功能显示相应菜单；支持收银机收银范围控制；7、断网断电维护功能，保证数据平安准确，可脱网收银系统在收银机本地硬盘保管有商品资料、优惠信息、人事信息、会员信息等

48、根本资料，系统断网后自动运用本地数据库进展销售，并定时自动进展联网恢复；本地数据库采用定时更新，保证本地数据和网上数据的一致性；系统销售数据保管两份，一份保管在本地硬盘，一份网络数据库效力器。单机运转时，数据保管在本地硬盘，在网络畅通时自动上传到数据效力器；系统在销售时会记录商品的输入情况，掉电开机后系统自动登录，恢复掉电前的形状，不用重新输入商品；8、支持多种付款方式、多币种同时付款，支持商场发行储值卡可由后台系统自定义付款方式，付款方式可分为两级定义；前台允许运用多种方式同时付款；支持付款方式付款限额控制；9、全程日志记载，监控收银员任务情况对收银过程中取消买卖、删除商品等非正常操作进展记

49、录，有效防止收银员作弊；支持无销售开钱箱日志跟踪；10、系统异常日志记载，及时发现系统错误，恢复错误11、商品销红控制，规范库存管理系统联网销售时能实时检查商品负库存，制止销售；12、支持会员、贵宾卡、积分卡消费，支持随时返利贵宾卡可分类定义，为每类卡定义不同的折扣率；记录贵宾卡、会员卡、积分卡消费情况，进展返利；13、强大的监控功能，随时掌握收银机的收银情况后台能监控收银机当前销售笔数、销售金额、任务形状，整个门店销售情况一目了然。支持现金过多报警；后台能发送控制命令要求收银机关机、脱网、重发数据；后台能发送网络通知到收银台，音讯传送更方便；收银机时间可经过网络同步，保证时间和效力器一致；1

50、4、支持前台练习功能，可权限控制，随时封锁15、多样化的报表，反映销售实践情况提供销售清单查询、收银机/收银员销售汇总、柜组/营业员销售报表；提供柜组对帐报表；16、缴款备用金交班管理，支持短暂分开锁定收银机17、前台清点提供前台收银机清点单输入，可看清点过失18、支持顾显广揭露布、欢迎词显示 收银机在空闲时可以从顾显上发布预定义的广告词，让顾客了解多种促销信息19、支持顾客信息采集，为顾客分析提供根据20、支持多种目前流行的收款机支持IBM的4694收款机和SUREONE 4614收款机；支持富士通、西门子、海信、PC组装等多种收款机；可根据用户收款机选型进展修正，支持款机各种外设；DBF数

51、据库设计，便于维护；C言语编制，速度快捷；21、为金卡工程提供预留接口22、支持收银机键盘用户自定义规划，方便收银，延伸键盘寿命23、支持IP 地址自动检查，防止重用24、系统维护支持前台软件自动晋级，支持硬件自动检测25、支持DOS，WINDOWS两种平台26、支持前台刷卡考勤功能243后台MIS系统1、可单独运转，也可以与总部系统衔接运转； 便于企业扩张，与连锁总部配合进展集中采购2、与前台POS配合的多种促销手段3、商品的多种式样处置，可以对尺码、颜色、规格、型号、等级等多种属性进展管理；4、一个商品支持不同供应商、本钱价钱、售价、多个原印条码；5、一个商品代销、经销2种运营方式混合；6

52、、代销、联营等非买断商品，一个供应商对应多个合同，每个合同可以有多个商品，多种佣金计算方式；7、支持促销期等暂时合同；8、联营方式支持专柜码销售、单品销售，可选库存管理；9、支持多种保底，期间保底的预分配和期间终了调整，超额降抽，支持特殊商品不计入保底，或计入保底但不计入超额；10、多种税率处置，可以针对商品设定多种税率，如多种税率的增值税、营业税、消费税，一个商品可以同时征收多种税；11、注重顾客分析和贵宾管理不但可以记录贵宾购物记录，而且专门为贵宾设置了独特的个销手段，如可以设定只销售给贵宾的商品，可以设定只需贵宾才干打折的商品或一批商品，专为贵宾设置的时段优惠等。系统可以进展贵宾购物积分

53、，针对不同商品可以设定不同的积分基数。经过CRM系统，可以分析贵宾消费的笔数、客单价、单品平均价钱、贵宾消费在各商品类别、管理楼层、区域、小组的分布和占比、贵宾积分在各商品类别、管理楼层、区域、小组的分布、贵宾消费在一个星期中或一天时段中的分布、贵宾对促销手段的反映等。12、品类方案可以针对门店设定部门、科或者大中小类对应3个档次高、中低的种类方案数、厂商方案数，每月根据库存和销售，作出分析。分析的主要内容有：方案数、实践数、其中A类、B类、C类，各类别与方案的差数，建议淘汰的种类，建议添加的种类数目等。13、销售方案对门店、部门、科、柜组、营业员等进展销售笔数、金额、毛利、客单价的方案和考核

54、，采取联销工资。年方案可以分解到季度、月、周、天，每天对各部门和人员的销售、利润进展考核，使得现场管理人员可以及时进展调整。14、厂商销售对联营厂商设定销售、利润目的，年目的可以分解到季度、月、周、天，每天对厂商的销售、利润进展考核，指点厂商及时调整种类配置和促销战略。15、场效分析可以对专柜、各级商品类别、楼层、区域、小组、甚至自营商品、重点商品、重点品牌设定运营面积，实时计算场效销售额、笔数、毛利。16、重点管理可以设定重点品牌、重点商品、重点厂商，对这些重点品牌、商品、厂商进展销售、库存、进货和详细分析，如周转周期、库龄、同比、环比、方案达成、场效等。系统提供品牌、厂商、商品的ABC分析

55、，协助 企业挑选重点品牌、重点商品、重点厂商。17、自动补货订货周期：按供应商归类，原那么上一个订货周期内只向供应商发出一张订送货周期：供应商收到订单后，将货送至分店或配送中心的最大天数生效日期；超越生效日期后，此订单自动失效。即时库存：产生订单时每个商品的电脑实际库存量满排面量：某一商品在货架上存放的最大数量堆头数量：某一商品堆放促销堆头的最大数量已订数量；曾经向供应商发出订单，订单在有效期内，但供应商未到货在途数量；配送中心曾经向分店配送，但货仍在途中。日均销售：最近一段时间内商品的日均销售数量，作为未来销量预测根据订货系数：根据能否促销，能否断货，能否存在团购，能否季节性变化，能否存在团

56、体购买，得出的一个综合参数。订货数量必需满足自订货日期起至下个订货日期止门店的销售，保证此段日期销售不缺货，一直保证货架上的满排面量及堆头数量。手工订单时，可以调用自动补货功能，给出以上参考信息，分析订单，对订单按照销售数量、金额、销售奉献度、毛利、毛利率、毛利奉献度、周转天数、周转次数等条件进展排序、过滤。18、准确到半小时的实时促销分析 可以准确到半小时来分析当日销售与昨日、上周同一天、上月、去年同一天可以是星期中的同一天，或者对应春节这样的同一节日的同期销售，以实时分析促销效果，并实时改动促销战略。19、商品的售价定价原那么：按小类定义三个范围分别为高、中、低档商品的普通加价商场，包括本

57、商场，比价系统的平均价作为本门店定价的一个根据，系统自动给出竞争调价的商品引荐。圆整处置：可以设定商品价钱的圆整方法，如到5元、1元、5角、1角等，在定价、调价、促销时自动圆整。 24.4.系统总体构造根据超市的需求和任务环境实践情况，计算机管理信息系统采用基于网络互连的客户机/效力器体系构造。 构成一个基于开放式网络、分布式关系数据库和商业管理信息运用软件的分布信息处置系统。客户机/ 效力器方式体系构造可以充分发扬效力器的高性能，又利用了客户机良好的处置界面，很适宜于要求对数据一致管理，而又实现信息共享和分布处置需求的运用场所，而且构造灵敏，扩展方便，界面友好，系统开放，是目前流行的方式。整

58、个系统由超市电脑信息部担任保管与处置系统共享的根底数据及商品进、销、存数据等信息，为各业务子系统数据信息的管理和效力。承当计算机系统的管理与开发功能。各级网点相互之间可实现数据交流和访问。各级网点的详细功能及配置阐明如下文。 3硬件部分：31效力器的选择： 效力器置于商场的电脑部，电脑信息部担负以下功能：. 可靠地保管与管理各种根底数据和资料，包括上千种商品的进、销、存的有关数据；提供对整个商城的计算机系统维护及管理功能。. 为全公司的国际信息交流及信息效力提供数据接口。. 具有对超市计算机局域网络系统的网络管理功能及远程网络系统的通讯管理功能。超市电脑信息部配置较强的设备，具有较强的存贮与处

59、置才干， 采用高档公用微机效力器为主效力器(系一致级效力器),并具有提供备份的功能;主效力器的系统整体性能在100 TPS值以上;磁盘容量40GB 并可在日后扩展到数百GB;平均缺点间隔时间大于1万小时。根据市场的情况，可供选择的效力器有如下几种： 1IBM系列效力器： IBM即国际商业机器公司，1914年创建于美国，是世界上最大的信息工业跨国公司，目前拥有全球雇员20多万人，业务普及150多个国家和地域。在过去的八十多年里，世界经济不断开展，现代科学日新月异，IBM 一直以超前的技术，出色的管理和独树一帜的产品指点着信息产业的开展，保证了世界范围内几乎一切行业用户对信息处置的全方位需求。众所

60、周知，早在1969年，阿波罗宇宙飞船载着三名宇航员，肩负着人类的使命，初次登上了月球；1981年哥伦比亚号航天飞机又胜利地飞上了天空。这两次历史性的太空飞行都凝聚着IBM无与伦比的智慧。IBM也是世界上最大的效力厂商之一，IBM效力器的种类及价钱如下表：品名配置价钱2HP效力器：HP公司成立于1938年在过去的几十年HP公司不断是世界最大的电脑厂商之一，惠普公司一家全球领先的计算、成像处理方案与效力的供应商努力于经过简单的信息终端产品、功能完备的电子化效力和永续运转的互联网根底架构来使科技与其所带来的利益达及个人和企业。 惠普公司全球拥有88,500名员工，其2000年财政年度从延续运营中获得