攀枝花市市政公用设施服务中心

1、PAGE PAGE - 7 -攀枝花市市政公用设施服务中心2020年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作（一）攀枝花市市政公用设施服务中心职能简介。基本职能：城市道路、城市桥梁、城市主干道排水设施、城市雕塑的维护、管理；负责城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套设施的管理；城市照明及城市光彩工程设施的维护、管理；负责城市防洪设施的维护管理及防洪工作；（5）组织起草本市市政行业管理的规范性文件，指导区县市政设施管理工作；参与市政设施的规划、市政工程建设前期论证、市政工程建设、市政工程竣工验收等（二）市政公用设施服务中心2020年重点工作。承担着全市131.48万m2城市道路、41.93万m2

2、人行道、128.07km排水管道、37.28km排水沟、7293座检查井及雨水井、4.6万m人行护栏及道路中间隔离栏、22座城市桥梁、13座隧道，17座地下通道，10座人行天桥、4座城市雕塑、103块灯箱式标准地名牌、340条休闲座椅、202公里路灯线缆、12596盏路灯11903米光彩灯饰,65354根数码管等市政设施的维护管理。按照政府采购程序组织好专用材料的采购工作。二、单位构成情况市政公用设施服务中心是市城市管理行政执法局直属全额拨款的独立核算事业单位，为市级二级预算单位，其下无独立预算单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，市政公用设施服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

3、收入包括：一般公共预算拨款收入2745.24万元、政府性基金预算拨款收入2070万元；支出包括：社会保障和就业支出189.25万元、城乡社区支出4445.40万元、住房保障支出180.59万元。市政公用设施服务中心2020年收支总预算4815.24万元。（一）收入预算情况市政公用设施服务中心2020年收入预算4815.24万元。其中：一般公共预算拨款收入2745.24万元，占57.01%；政府性基金预算拨款收入2070万元，占42.99%。（二）支出预算情况市政公用设施服务中心2020年支出预算4815.24万元，其中：基本支出2745.24万元，占57.01%；项目支出2070万元，占42.

4、99%。四、财政拨款收支预算情况说明市政公用设施服务中心2020年财政拨款收支总预算4815.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2745.24万元、政府性基金预算拨款收入2070万元；支出包括：社会保障和就业支出189.25万元、城乡社区支出4445.40万元、住房保障支出180.59万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况市政公用设施服务中心2020年一般公共预算当年拨款2745.24万元，比2019年预算数减少126.47万元，主要是养老保险、公积金、工资福利、日常公用减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出189.25万元、占6

5、.89%，城乡社区支出2375.40万元、占86.53%，住房保障支出180.59万元、占6.58%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为189.25万元，主要用于：在职职工事业单位养老保险缴费，保障本单位正常运转。2、小城镇基础设施建设，2020年预算数为287.3万元，主要用于:单位退休职工的退休费和遗属生活补助。3、其他城乡社区公共设施支出，2020年预算数为2088.1万元，主要用于:单位在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、日常公用经费和医疗补助；保障本单位正常运转。4.住房公积金支出，2020年预算数为180.

6、59万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。保障本单位正常运转。六、一般公共预算基本支出情况说明市政公用设施服务中心2020年一般公共预算基本支出2745.24万元，其中：人员经费2401.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、社会保障费、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、遗属生活补助、医疗费补助、住房公积金等工资福利支出。公用经费343.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公务用车维护运行费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出等商品和服务支出。七、“三公”经费财政

7、拨款预算安排情况说明市政公用设施服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数128.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费127.91万元（不含车辆保险费）。（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）费用（二）公务接待费较2019年预算下降5%。下降原因：公务接待较少。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费以及聘请专家会商等。（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。主要原因是按上级规定，压减三公经费。单位现有公务用车49辆，其中：轿车（含7座以下商务车、

8、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，货车及19座以上客车43辆， 2020年安排公务用车运行维护费127.91万元，用于49辆公务用车燃油、维修等方面支出。主要保障城市市政设施维修维护等工作的正常开展。八、政府性基金预算支出情况说明市政公用设施服务中心2020年政府性基金预算支出2070万元，其中：项目支出2070万元。九、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占有使用情况截至2019年底，市政公用设施服务中心共有车辆49辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。（二）绩效目标设置情况2020年市政公用设施服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管

9、理，涉及一般公共预算当年拨款0万元.十、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款