非生产采购计划管理制度

1、非生产类采购计划管理制度第一节总则第一条 目的规范非生产类物料采购计划管理，包括所需物料采购， 防止物料缺件或积压、呆滞使采购物料能够及时满足公司运营的需 要。第二条 范围适用于公司非生产用物料临采购计划，包括行政办公用品 （包括办公桌椅、家具、电器）、劳保用品、IT设备、手术耗材、 展会搭建、印刷品、视频拍摄、礼品、维修等所需求物料的订货管 理。第三条相关职责3.1需求部门负责提交物料采购需求，负责制定技术标准，签订技术 协议、维修协议（包含质保、服务等要求）经部门领导审批后提交;3.2行政办公用品类由需求部门提报给总经办（北京办公区）、厂长办 公室（合肥工厂区域）；再由总经办汇总、厂长办公

2、室汇总后提交 采购计划。3.3需求部门负责提供准确采购信息，负责在计划申报时提供。3.4采购计划员负责接受采购需求，并采购业务分配。3.5需求部门指定一位员工负责本部门的采购计划提报。第四条 关键控制指标（CTQ）规范采购计划申报，确保采购计划合理。4.1普通计划采购回司物料，三个月内必须领用完。4.2紧急计划采购回司物料或代理采购物料，三天内领用完。第二节运行流程第五条程序要求及关键控制点5.1控制流程见附图1采购计划管理流程。5.2申报计划5.2.1需求部门每月第一周提交当月月度采购计划到物资采购部，以 后每周可补报一次，补充计划的物料项数的总和不能超过月度计 划项数的50%。如需超次数或

3、超项数申报，报总经理审批。5.2.2对于申报的采购计划内容或要求不明确的，物资采购部拒绝受 理，退回原处重新申报。5.2.3由需求部门OA提交采购计划，其他形式的采购计划无效。注明 是否属于“紧急采购”，无“紧急采购”标识的视为非紧急采购 如是紧急需求的，可以由主管领导按照审批权限通过邮件、手机 短信确认审批，物资采购部先执行紧急采购计划，需求部门必须 在3个工作日内在OA补充提交正式的采购计划。5.2.4需求量较大的耗材类必须设定安全库存当量，当实际库存低于 安全库存量时，再提交采购计划。5.3审批计划权限：5.3.1每单采购计划金额0.2万元由需求部门领导批准。，5.3.2每单采购计划金额

4、N0.2万元由总经理批准。5.4执行计划5.4.1采购工程师根据采购计划选择供应商签订合同。5.4.2采购金额小于1000元的紧急采购，物资采购部可与供应商签 订简易合同后，经采购经理批准可执行。第三节激励第六条激励措施6.1计划申报人提交内容或要求不明确的采购计划，经提醒后再次提 交仍不合格的，处罚10分/次。6.2采购计划员接收了内容或要求不明确的采购计划的，处罚5分/次。6.3因提供的型号错误，引起采购错误，或造成积压、报废的，处罚计 划申报人10分/项。6.4每月超出限定次数提报计划，无总经理审批的。处罚计划申报部门 5分/次。6.5未经物资采购部同意，随意删改申请数量或交货期的，处罚

5、责任人 5分/次。6.6未按照要求提报采购计划的，造成需求影响的，由需求部门承担相 应责任，处罚责任人10分/次6.7未按照标准格式提报、填写完整的，视为不合格需求计划，处罚责 任人5分/次。6.8紧急采购物料在需求规定时间协调安排货物到达公司的，奖励采购 计划员和采购工程师10分/项。6.9物料未按计划采购回司，造成需求影响的，处罚采购经理和采购主管5分/项。第四节相关文件第七条相关文件附表1：采购计划终审权限表附表2：激励措施附表3：采购计划申请单第五节附则第八条 本制度由物资采购部起草，并负责解释与归口管理附图1：流程申 报 计 划非生产类计划管理流程流程节点说明1、需求部门负责采购计划

6、提出、使用要求、技术文件签订；2、所有计划必须按OA审批流程提交，按规定格式填写完整，并注明 是否属于“紧急采购”，无“紧急采购”标识的视为非紧急采购；3、使用要求及技术文件等可作为采购I计划的附件；4、耗材类必须设定安全库存当量，当实际库存低于安全量时，再提 交采购计划；5、所有采购计划必须提供两家及以上备选供应商。采购经理1、每单采购计划金额0.2万元由需求部门领导批准。2、每单采购计划金额0.2万元由总经理批准；3、如是紧急需求的，可以由主管领导按照审批权限通过邮件、手机短信确认审批，物资采购部先执行紧急采购计划，需求部门必须在3个工作日内在OA补充提交正式的采购计划。；4、计划员负责审

7、核计划及资料的有效性，资料合格则下发采购工程 师采购执行，不合格则退回需求部门修改后。执 行 跟 踪 计 划追索计划计划追索采购计划员1、采购工程师根据计划员下达的有效采购计划，启动采购程序；2、执行计划过程中有困难的，第一时间和需求部门沟通；3、采购金额小于1000元的紧急采购，物资采购部可与供应商签订简易合同后，经采购经理批准可执行；4、计划员定期检查采购I计划完成情况，向采购经理和采购主管、计 划提出部门领导通报进度。1、对于申报紧急采购后取消采购计划或不按期执行合同的进行处 罚。2、物料未按计划采购回司，造成需求影响的处罚采购经理和采购主 管。3、紧急采购物料在需求规定时间协调安排货物

8、到达公司的，奖励采 购计划员和采购工程师10分/项。附表1：临时采购计划终审权限表K号业务类型终审权限1非生产采购计划，每单0.2万元需求部门领导批准2非生产采购计划，每单N 0.2万元总经理批准附表2：激励措施尸号内容奖罚1因提供的型号错误，引起订单无法下达或采 购错误，或造成积压、报废的。处罚计划申报人10 分/项2每月超出限定次数提报计划，无总经理审批 的。处罚计划申报部门5分/次3未经物资采购部同意，随意删改申请数量或 交货期的处罚责任人5分/次4未按照要求提报采购计划的，造成需求影响 的，由需求部门承担相应责任处罚10分/次5未按照标准格式提报、填写完整的，视为不 合格需求计划处罚计划申报人5 分/次6紧急采购物料在需求规定时间协调安排货物 到达公司的奖励采购计划员和 采购工程师10分/ 项7物料未按计划采购