世界500强房企工程变更签证管理办法及流程

1、把工程变更签证案管理办法及流扳程案第一章设计变绊更管理规定目的碍1.1为了加耙强设计变更管版理，规范工作瓣流程，有效地皑控制成本，确佰保工程质量和瓣工程进度，特稗制定本流程。凹1.2 通过氨对设计变更申俺报资料进行审袄查、审批，确哀保设计变更的癌及时性、合理阿性和经济性，岸消除设计变更靶对工程成本和斑进度带来的消啊极影响。邦 设计变更是搬对设计内容进扮行完善、修改胺及优化，一般岸需要设计单位吧的签字、盖章岸， 疤 跋 哀 奥 或者发包单昂位的有关职能吧部门（规划设俺计部）代签。暗设计变更共分拔为三类：拔（一）一般设安计变更：不改疤变设计原则，邦不影响使用功袄能，不影响工昂程的质量和安半全，不影

2、响美罢观，变更发生百费用在500案0元（含）人摆民币以下的；胺（二）较大设皑计变更：变更靶发生费用在5跋000元以上疤，10000岸0元（含）以百下的；八（三）重大设叭计变更：对原拌方案、原系统唉、主要结构布肮置、主要尺寸般、坐标、主要爸标高、主要设懊备及主要使用懊功能改变及变疤更发生费用在挨100000傲元以上的。氨设计变更的体熬现形式分为四昂类：皑（一）由设计敖单位提出的设矮计变更；岸（二）由建设袄单位、监理单疤位提出的设计吧变更；办（三）由施工暗单位提出的设颁计变更；熬（四）由客户颁提出的变更申皑请。霸第三条搬 对上述提挨出的工程设计板变更，提出部肮门备齐相关原澳始资料，工程稗部（森林湖

3、工叭程部、新都汇啊工程部）、规隘划设计部和成伴本控制部应认爸真审查，确定背是否进行变更昂。矮第四条版 设计变更应疤将工程变更内哀容描述清楚。扒如：工程名称氨、变更原因、矮变更时间、变笆更部位、图纸安比例、图示尺拌寸、规格型号阿、材料材质等扒，应达到根据叭变更单可准确按计算工程量。俺第五条 唉设计变更单由邦规划设计部按扒楼号分专业依扳发生先后顺序盎进行编号。并捌与后附的设计肮院出具的变更鞍单内容对照。昂第六条 敖设计变更的控跋制懊1设计变更版控制原则：瓣1.1拜 符合国家规熬范：设计变更阿应是对原设计败中不满足国家佰规范、法规的捌部分进行变更按，使之满足国挨家相关规范、柏法规；敖1.2蔼 保证使

4、用功耙能：设计变更扳应是对原设计鞍中不合理的部班分进行变更，鞍变更后应比原般设计更合理、坝更满足使用功鞍能；隘1.3罢 降低建造成盎本：在不影响俺使用功能、满八足国家规范的般前提下，变更矮方案应更加节跋约成本；艾1.4澳 保证建造工皑期：在不影响盎使用功能、满靶足国家规范的罢前提下，变更拌方案应更缩短岸施工周期；耙2.暗变更内容：八2.1扳 原设计中不蔼符合国家规范矮、法规的内容搬；埃2.2岸 原设计中某班些施工工艺做霸法现场难以实鞍现、改进后更矮加合理的内容八；安2.3巴 原设计中某般些功能要求不笆能达到或违背鞍销售承诺而需佰要进行改进的败内容；哀2.4傲 原设计中存暗在的遗漏、缺柏陷等内容

5、；靶2.5胺 由于某种需板要公司提出的皑对原设计的更颁改内容；败2.6佰 客户提出的肮变更；安3.半相关部门职责罢：邦3.1班 工程部：埃3.1.1袄 办理工程部肮、监理公司和把施工单位提出拜的设计变更申按请手续；按3.1.2拌 对设计变更颁的施工工艺进白行把控；傲3.1.3瓣 负责变更的艾实施；版3.2暗 市场营销部搬：傲3.2.1熬 办理客户提疤出的设计变更瓣的申请手续；摆3.2.2岸 跟踪变更的挨落实情况；疤3.3岸 规划设计部爸：氨3.3.1瓣 办理设计单疤位提出的设计哀变更的前期手靶续；（包括协哎调设计院协助拌出具变更方案版）肮3.3.2拌 办理根据施办工图审查和消哀防审查意见进胺行

6、的变更；百3.3.3板 办理由于规半划、功能、立按面调整等重大摆技术方案调整安的变更；佰3.3.板4 受理工程叭部和市场营销叭部提出的设计鞍变更申请手续凹；邦3.3.半5 办理正式袄变更手续并下般发工程部或市袄场营销部；挨3.4瓣 埃成本控制部：昂3.4.1班 对拟发生的稗设计变更进行艾经济分析；估颁算变更成本；隘3.4.疤2 变更实施安后，核算变更啊实际发生额是把否在估算范围艾内；白3.4.艾3 跟踪、调暗整工程动态成阿本并每月向公瓣司汇报；颁3.盎5 总经济师搬：鞍3.奥5袄.敖1 审核变伴更技术和经济绊的合理性；岸3.八5柏.柏2 审批较颁大设计变更；澳3.板5阿.挨3 审核重肮大设计变

7、更；半3.6 哎 工程总工;摆3.6.1 坝 审核变更技懊术的合理性；昂3.办6邦.凹2 审批较癌大设计变更；百3.柏6艾.摆3 审核重瓣大设计变更；罢3.蔼7总经理：熬3.拜7吧.1蔼 审核变更技绊术和经济的合鞍理性；捌3.伴7芭.芭2审批重大设耙计变更；按4.半相关流程：百4.1埃 板 鞍工程部、规划岸设计部、市场隘营销部在遇到搬需要对设计进跋行调整和补充肮，即要发生设半计变更时，要佰求在0.5天哎内填写办理板设计变更审批霸、通知单并矮提交下一受理搬部门，确定该啊变更费用承担疤单位，出具变矮更初步方案（岸物业公司出具皑现状描述及最澳终效果描述和熬可能情况下的跋技术方案，市颁场营销部出具矮现

8、状描述及结白果描述，其它袄要求由工程部佰、规划设计部哀帮助完善），班（如附有变更碍图纸请作为本伴审批单附件一蔼并提交）。靶4.2搬 霸 伴工程部、监理拌公司提出的昂设计变更审批敖、通知单填胺写完成后，需盎要报给规划设矮计部对变更进疤行施工工艺、癌技术要求等进挨行审核和完善绊，明确变更实佰施可行性，时绊间不能超过1把.5天，如需敖要设计院出具拔方案，则以实阿际发生天数为氨准；班4.3氨 半对于已经从技扳术角度确认可白以实施的变更傲项目，由规划般设计总监确认袄批准，转至成氨本控制部进行拔费用估算，在按三日拌内报总经济师摆，总经济师在盎一个工作日内百确认批准并转罢至规划设计部板，由规划设计笆部转发至

9、工程跋总监和成本控碍制部，成本控斑制部有对变更颁经济性进行审奥查和提出建议板的权利；暗 搬4.4叭 艾 碍所有变更必须半由提出部门填癌写设计变更俺审批、通知单安按流程审批胺，对于没有填熬写设计变更颁审批、通知单芭的设计变更昂，成本控制部邦不予受理；爸4.5癌 凹成本控制部在瓣接到变更单后翱一般情况下在背二个工作日内熬完成估算叭。霸施工单位在收按到甲方批准的暗设计变更审埃批、通知单跋实施完成后，百经现场监理工懊程师、项目部哀专业工程师和办项目经理对变耙更项目的完成癌情况（工程量吧、质量、工期袄）签字认可后叭，应在工程变罢更内容完成后蔼7天内将预算颁书报成本控制搬部。成本控制哎部在每月20俺日前与

10、施工单伴位核对上月2懊0日至本月1伴9日所发生且傲已有回执的设搬计变更单所涉笆及的费用，核柏对后的费用进败入工程结算。蔼施工单位在变翱更实施完成后靶一个月内未向班甲方成本控制扳部报送预算书澳并进行核对的隘，以甲方成本澳控制部单方面碍计算的金额进搬入工程结算。奥4.6邦 柏成本控制部在盎接到变更后，哎要做好变更资爸料存档、统计稗工作，对变更埃通知单按一单绊一结的原则，啊每月统计汇总懊已完设计变更瓣增减费用，变按更结算资料双笆方各自留存，氨并随时调整动搬态成本变化情傲况，每月向公拜司汇报。扳4.巴7 斑对于经设计单伴位和公司正常懊手续批准的设哎计变更项目，颁规划设计部同懊时下发设计稗变更审批、通爸

11、知单给成本碍控制部、工程稗部和施工单位瓣，工程部组织邦施工单位实施盎。所有资料一埃式四份。澳4.奥8 设计变案更审批流程图皑，见图一、图耙二。5.其他：肮5.1.笆对于客户提出傲的设计变更，肮经批准后，市挨场营销部在明懊确费用承担单邦位后，通知工芭程部，属客户俺承担费用，需哎预先收取费用跋；属公司承担胺费用（需经公叭司批准），计般入项目成本；班5.2. 安工程部在施工半前应仔细审阅百图纸，对设计敖结构问题应提百前一个月提出扳解决申请，建鞍筑问题提前邦15巴天提出解决申傲请，修改意见俺和材料代用提澳前般7俺天提出申请，按如果没在约定挨时间内提出变拔更申请，由此翱发生的变更要哀追究相关部门搬的责任

12、；由于佰施工技术措施八及工艺不当、罢质量等问题造耙成的变更，由扳此发生的费用白由施工单位负斑责。邦5.3.阿规划调整或重啊大设计方案调拌整（在原招标奥项目基础上增埃加新的项目）柏不在设计变更版范围内；须规坝划设计部提供捌多种方案，并斑经成本控制部艾进行费用测算拜及方案经济对叭比分析，经专袄题会议讨论、阿总经济师、副拜总经理、总经班理批准后方可背实施；6相关附表背6.1设计变矮更审批、通知按单般6.2设计变扮更工程量审核搬单癌6.3设计变疤更费用确认单瓣图一昂 百 伴 扒 绊 设计变更审办批流程胺（主办单位：搬规划设计部）变更提出单位（设计单位、工程部、监理公司、施工单位）规划设计部审核变更内容

13、，办理变更审批手续变更不妥总工程师审核变更实施的可能性和施工工艺成本控制部专业预算工程师进行经济分析，核算变更成本总经济师技术、经济合理性审查非重大设计变更总裁技术经济合理性审查重大设计变更规划设计部签署下发设计变更通知单成本控制部市场营销部工程部招标采购部柏 捌 败 罢 巴 耙 碍图二 胺 爸 稗 业主提败出的变更申请霸单审批流程搬（主办单位：奥市场营销部）置业顾问受理业主申请不予变更销售经理审核市场营销总监审核规划设计部审核工程部审核成本控制部专业工程师计算变更费用置业顾问业主不同意承担相关费用涉及费用调整不涉及费用调整市场营销部置业顾问业主签字同意承担相关费用费用，办理设计变更审批单规划

14、设计部签署下发设计变更通知单总工程师确认并下发工程建设部执行工市场营销部工程部成本控制部柏设计变更审批凹、通知单板 邦 背 爸 邦 编办号：奥项 目 名 皑称：吧工 程 名 班称：鞍施 工 单 把位：哀费用承担单位哎：罢变更提出部门笆： 规划扮设计部 扮 市场营熬销部 绊 工程部 哎 其扮他扳变更原因：蔼施工前扒变更内容吧原作法及现作袄法的对比说明百：胺须注明图号、蔼工程量、部位扳、层数、楼号挨、房型（如附俺有变更图纸请澳注明）等。矮 懊 澳 肮 疤 懊 柏 般 扳 岸 霸 鞍 挨 哀 袄 傲 敖 提出部门案：熬 隘 邦 岸 扳 扳经办人：捌 跋 邦 跋 摆 懊 部门氨负责人：唉规划设计部斑签

15、章斑专业工程师：耙规划设计部负靶责人： 八 按年 月 八日 芭总工程师：岸年 月 按日邦成本控制部般签章鞍专业工程师：懊 邦成本控制部负敖责人：敖年 月 蔼日鞍总经济师：啊年 月 板日肮总裁：拔年 月 阿日凹 本单懊原件甲方项目稗部、成本控制按部、监理公司敖各一份，施工芭单位三份.章胺该单无效。所矮有变更必须填安写设计变更审稗批单，无审批拔的变更单无效伴。设计变更执巴行完毕后必须昂填写设计变隘更回执单后班才能进入结算翱，无设计变更颁回执单的不予隘结算。蔼设计变更回执唉单矮 碍 疤 办 胺 编碍号：蔼项目名称：唉工程名称：柏设计变更审批按单编号：哎施 工 单百 位：暗费用承担单位胺：啊施工持续时

16、间半：自氨 矮年背 跋月熬 半日至吧 芭年斑 板月拔 安日，共计拌 翱日哀施工后佰施工内容袄完成情况（工耙程量、质量、捌工期等）绊 稗 稗 斑 把 败 八 肮 疤 捌 斑 绊 笆 把 靶 邦 主办工程隘师：百 坝 伴 爸 扮 盎 工程部经癌理：耙 俺 矮 瓣 懊 年 阿月 日绊三方确认罢施工单位（签靶章）：稗施工单位签字颁确认：拌 斑 年 澳 月 蔼日伴监理单位（签昂章）：安监理工程师：奥项目总监：傲年 月耙 日疤甲方工程部（阿签章）：跋主办工程师：懊工程部经理：案年 月埃 日班 备注：本回翱执单一式四份败，施工单位、案监理公司、甲扳方项目部、甲岸方成本部各一盎份，本回执单拜在项目变更执安行完

17、毕吧后7日内完成癌填写并上报预颁算，无此回执鞍单的变更成本凹控制部不予结八算；变更回执罢单必须三证齐熬全。暗_年安摆凹_月份_扮_项目_八_工程设胺计变更费用确半认单坝项目名称矮工程名称摆施工单位：摆序号碍设计变更回执白单编号拜送审金额（元哎）疤审定金额（元疤）拌安全文明施工唉费考评费（元奥）盎安全文明施工跋费奖励费（元斑）败备注般傲八背安啊邦芭叭啊昂背版凹百鞍盎凹芭半蔼合 计艾施工单位：（叭签章） 稗 敖 埃 翱 办 哀 般施工单位：（笆签字）搬 班年 月 白 日胺甲方成本控制佰部：（签章）蔼 奥 案 吧 阿 败 鞍专业工程师：败成本控制部经艾理：拜总经济师：氨年 月罢 日敖 备注：隘此单一

18、式二份啊，施工单位、岸甲方成本控制懊部各执一份，跋每月20日前啊甲方成本控制败部与施工单位伴对上月20日霸至本癌 月19版日所发生且已巴有回执的设计哀变更单涉及到八的费用进行核颁算，双方共同袄确认结算结果吧。施工单位预按算人员签字即碍视为版 完全接啊受双方最终核拌对价格。哎第二章 现场岸签证管理规定坝 第七条胺 啊签证控制原则拜：啊1翱隘实事求是原则阿：所有签证要蔼本着实事求是埃的原则，经办板人必须保证签暗证真实性；板2柏般公平原则：在隘与合作单位发笆生签证时，应傲本着公平的原半则，保证签证安办理过程及时熬、准确；办3扒挨可追溯原则：霸现场签证的资凹料，包括：签皑证手续、签证颁申请、签证预斑算

19、、签证预算班审核等原始文背件应及时整理懊、归档，必要巴时经办人应保背存复印件；翱 第八条邦 奥相关部门职责搬：翱1百瓣工程部经办人凹负责填写签证摆通知单，并附笆签证原因、签扒证草图，并对俺该单签证的真叭实性负责；经蔼总工程师审核蔼后应在规定时扒间内上报公司瓣成本控制部；傲2工程部经傲理负责审核签笆证原始手续的盎齐全，在对签笆证发生情况进爸行了解后断定阿该签证是否应鞍该发生，并在哀签证单上签字澳确认，对该签坝证发生的合理颁性负责；对费芭用调减的签证稗必须在规定时鞍间内如实上报拔，否则追究相埃关人员的责任扳。扒3办成本控制部盎专业预算工程叭师在接到签证败单后，应及时拔完成该签证的敖审核工作，并暗对

20、签证发生费艾用核算的正确奥性、合理性、八准确性负责；埃4稗成本控制部经伴理应安排预算啊工程师每月对搬所发生的签证绊进行统计，并袄及时对成本变伴化进行调整，澳及时向公司汇哀报；佰 第九条矮 办相关流程：一、审批流程傲1按正常流扒程审批；扳2紧急情况癌下非正常流程瓣审批；背二、流程图，艾见图三、图四柏。三、相关要求盎1在现场出百现需要进行签百证的工作内容坝时，签证经办胺人先填写签证霸单并判定该签敖证费用的承担碍单位；对需要拌计量（点、线矮、面、体）的案大宗签证和隐懊蔽项目签证必背须提前一天通白知成本控制部跋专业工程师参按加计量，因通肮知不及时导致傲无法准确计量半的，追究相关昂人员的责任；办 2签证

21、单拜应写清签证原傲因、签证内容胺、工程量以及拔在需要的情况熬下绘制草图，坝具体填写要求把：稗在内容描述扒上要有所发生搬的工作时间、坝部位、工作依爸据、工程量或霸人工工日数量霸；昂签证中的工俺程量计量过程摆应详尽；计时哀工的签证一定吧要有内容，以叭便进行核算；袄机械台班的搬签证，工程部背只签台班，由蔼工程部通知成扒本控制部到现罢场参加约谈，拜共同确定台班蔼费用，并签署跋约谈记录，由按成本控制部、扳工程部、监理败公司、施工单凹位共同签字后瓣生效。阿安装材料设般备需注明厂家跋、型号、规格爸、品牌；佰特殊部位还扳应用节点简图扳予以说明；叭要符合结算耙的要求。（见斑结算资料整理敖规定）皑3成本控制背部在

22、接到签证坝单二个工作日疤内估算完毕，隘小于5邦000鞍元（含500坝0元），由工扳程部安排施工挨单位施工， 败5把000肮-20000白元（含200啊00元）的报扒总经济师审批邦，20000疤-50000拜元（含500艾00元）的报跋工程副总审批爸，50000皑元以上报总裁审批。盎4工程部不矮得以金额的形疤式签署签证的跋费用，需要事跋先约定费用的傲签证,由工程拌部提前一天通唉知成本控制部爸到现场参加约拌谈，共同确定皑签证费用。败5癌施工单位在签懊证内容实施完唉成后, 7天哀内填写现场扒签证工程量审哀核单，报监暗理公司、项目叭部审核，由项跋目部报送成本皑控制部颁。成本控制部唉应在收到现耙场签证工

23、程量熬审核单后3疤0天内与施工鞍单位完成核对啊工作，核对后邦的费用进入工哀程结算。施工绊单位在签证实翱施完成后一个柏月内未填写现班场签证工程量笆审核单和向成矮本控制部报送瓣预算并进行核拌对的，按甲方把成本控制部单疤方面核算的金拌额进入工程结艾算。奥6签证的结按算费用和估算哀费用差额不得跋超过皑10%伴，如果超出拌10%奥报总经济师审扒批。挨7俺成本控制部对扮工程部上报的哀现场签证按一跋单一结的原则半，每月汇总已百完签证增减费袄用，签证结算氨资料双方各自蔼留存。办8属于合同哀范围以外新增皑加的工作内容哀或爸合同中明确按扒实结算的坝工作内容靶按工程签证办翱理芭，已包含在合哎同价中的工作芭内容严禁按

24、签搬证办理结算。熬合同中明确按哎实结算的盎工程在办理竣挨工验收时应会捌同成本控制部哎共同验收后办瓣理签证，进行安结算。鞍9袄成本控制部应叭做好每月收到昂的签证资料整稗理、存档工作鞍，按月统计签拌证数量及发生佰费用，做好动罢态成本的更新袄工作，并每月胺向公司汇报；扳 第十扮一条 袄对工程签证单般整理的要求八1瓣对工程签证哀单的内容必须矮满足结算编制班的要求，不能啊笼统地签认工伴程量和工程造芭价，必须将工哀程名称、签证班的原因、时间搬、签证内容、爸材料材质、施敖工方法等描述稗清楚，如果文胺字描述不能满俺足结算编制的挨要求，要求附跋简图，并达到颁根据签证单可半准确计算工程懊量的要求。挨2对工程工笆期

25、的变更以签按证的形式办理摆，工程部应在哎七天内办理工班期顺延签证，柏并在签证单上邦签署工期顺延把的原因及顺延板时间，经工程唉总工、工程总昂监、总经济师哎、工程副总确胺认后转至成本艾控制部对相应艾费用进行调整佰,否则不予认傲可。白3工程签证袄单按楼号由工哀程部分专业依哎发生先后顺序肮进行编号。并耙与后附的原始啊资料顺序对照佰。拔第十二条 其颁他：阿1案绊由于施工单位昂原因造成的返百工、拆改、整袄改等，严禁签袄证；氨2袄严禁在未告知胺成本控制部的皑情况下办理隐般蔽项目的签证唉，造成工程量扒不清、结算困柏难、后补手续办等问题, 一隘旦发生类似情拜况,将追究相懊关人员的责任柏；安 佰3氨对于已经完成靶

26、部分施工，且拜由于我方原因唉必须进行更改爸的，工程部必皑须通知成本控伴制部,对已完瓣成部分工程量凹进行现场核实哀，核实后方可案进行更改后的拜施工；吧4佰对于现场出现爸的紧急、零星扮工程，按照公扒司相关规定执白行；案5哀禁止为降低额八度人为将整体笆工程拆零操作埃；6相关附表伴6.1 现场哎签证审批、通拔知单暗6.2 现场背签证工程量审搬核单傲6.3现场签案证费用确认单埃 绊 图三耙 癌 耙 工程现场签翱证单正常审批捌流程瓣（主办单位：翱工程部）工程部根据现场情况填写签证审批单（签证原因、费用承担单位）不予签证总工程师审核成本控制部专业预算工程师核算费用，部门经理审核、签署意见总经济师审核、签署意

27、见（5000-20000）隘 啊 阿 安 邦 （500碍0-2000爸0）（200坝00-500八00）工程副总审核、签署意见（20000-50000）份v啊 版 稗 班 氨 按 白 （2000敖0-5000稗0） （熬超过5000碍0）总经理审核、签署意见（超过50000）工程部下发各部门执行 成成本控制部施工单位监理公司 摆图四鞍 捌 扳 工程现场签白证单紧急审批胺流程哎（主办单位：熬工程部）紧急情况发生电话工程部告知柏 癌 坝 瓣 哀 扳 电话告知搬 扮 般 靶 蔼 傲 拌 邦 癌 矮 柏 柏 胺 熬 总经理总工程师总经济师氨 搬 颁 霸限额以上电话翱请示 碍 氨 扳电话沟通 拌 翱 按

28、 坝 罢 芭 电话指令 扮 坝 绊 颁 暗 邦 班 凹 柏 事后及时补办正常审批手续隘现场签证审批爸、通知单疤 佰 板 捌 癌 编挨号：版项 目 名 百称：澳工 程名 称拔：袄施 工 单 矮位：败费用承担单位坝：邦签证提出部门昂： 规划扒设计部 按 市场营颁销部 绊 工程部 艾 其澳他隘签证原因：叭施工前昂签证内容伴现场签证情况埃说明：（可做白附页），须注白明工作内容、靶工程量、现场哀情况等。搬 扮 般 氨 盎 斑 跋 柏 胺 坝 背 碍 肮 白 袄 半 提出部门岸：岸 扮 巴 盎 敖 跋经办人：靶 跋 芭 岸 邦 安 部门绊负责人：鞍工程部部签阿章八专业工程师：氨工程部经理：班 八 板年 月 斑日 坝总工程师：白年 月 笆日霸成本控制部碍签章挨专业工程师：白 稗成本控制部经挨理：啊年 月 班日伴总经济师：皑年 月 靶日盎工程副总：熬年 月 百日懊总