质量体系运行及考核管理制度

1、山东瑞福锂业有限公司B瑞福锂业RUIFU LITHIUM体系运行及考核管理制度文件编号：RF-PZ-12文件版本：A/0发布日期：2018.12.18生效日期：发文编号：受控状态：编制审核批准文件类别丽瑞福锂业|IUL| RUEFU L1THTUM编制部门编制日期文件编号RF-PZ-12三级文件品质部2018.12.18版 别A/0文件名称：质量体页 码1 of 4目的保证公司质量管理体系的有效运行，以推动体系的实施并达到预定的目标。适用范围适用于公司质量管理体系。术语和定义无。职责4.1各部门按照体系文件及标准要求，负责本部门相关体系有效运行。4.2体系运维组对未能执行体系要求的行为进行考核

2、。工作程序和内容5.1运行5.1.1体系运行组织架构各部门负责人（分管副总及部门正职）为体系运维第一负责人，每部门设1名体系运维员， 负责体系日常维护工作，包括文件的编写、记录的保存、目标的管理、体系协调以及客户审核 的配合与对接等工作。5.1.2质量管理体系的组成a）质量管理体系分为四个层次，一层次为质量手册，二层次为程序文件，三层次为作业指 导书、管理制度、技术文件等，四层次文件为相关的运行记录。b）质量手册由体系运维组根据IATF16949: 2016汽车生产件及相关服务组织的QMS要文件类别廊瑞福锂业】15.| KL | FL l.：THTUM编制部门编制日期文件编号RF-PZ-12三

3、级文件品质部2018.12.18版 别A/0文件名称：质量体页 码2 of 4求标准和ISO9001: 2015质量管理体系要求编制，经管理者代表审核，获得总经理的 批准后发布。质量手册中共涵盖了 18个过程，5个顾客导向过程、6个管理过程、7个支持过 程，各部门分管领导为过程的第一负责人。部门负责人负责过程的正常运行，包括过程的输入、 输出、过程方法、考核目标、风险分析等。c）程序文件和三级文件由部门内部根据手册要求，结合本部门的实际进行编写和修订，部 门负责人审核，获管理者代表批准发布。d）记录的保存，本年度的记录由部门内部保存，按月份装订好，年底统一交文控中心管理， 按照记录保存年限获得

4、管理者代表批准后，进行最终处理。5.2考核5.2.1过程目标管理考核a）部门应按要求对过程年度目标进行分解，按照【年度过程绩效指标一览表及达成情况】 中的统计方法及统计时间要求，按时提交实际的过程绩效，对未能完成目标的要进行原因分析、 具体责任人、制定措施、效果跟进。对不能按时提交的对部门负责人及体系运维员处以50元/ 日的考核。过程目标、统计方法、频次要求见附表一。5.2.2过程管理考核各过程拥有者应根据手册、文件中要求的项目，认真完成，体系运维组不定期对各部门进 行文件审核和现场审核，确定过程的有效性。对不能按要求执行的对部门负责人及体系运维员 处以不少于50元的考核。5.2.3文件和记录

5、控制考核a）各部门应持有有效版本的受控文件，文件应完整、清晰，便于识别。如保管不全或丢 失，应对部门负责人及体系运维员处以不少于50元的考核。b）按体系要求，相关部门应制定必要的作业文件，以便指导生产，作业文件应具有可操 作性，现场悬挂的作业文件要与现行文本内容保持一致。否则，对文件归口部门负责人处以不 少于50元的考核。c）记录表格的信息量应满足使用要求；记录填写应完整且不得随意涂改，涂改应签字确 认，否则，对部门负责人及责任人各处以不少于50元考核。d）记录中应填写数据的应填写数据，不得填写文字或“V”，空项应画“/”，不得空白。文件类别廊瑞福锂业】15.| KL | FL l.：THTU

6、M编制部门编制日期文件编号RF-PZ-12三级文件品质部2018.12.18版别A/0文件名称：质量体页码3 of 4否则，对部门负责人及体系运维员处以不少于50元的考核。e）需要收集的资质文件、检验报告、证书等应及时索要和更新，否则，对部门负责人及 责任人各处以不少于50元/次考核。f）质量记录及体系要求的记录表格使用前应先到文控中心申请表格编号并备案，表格变 更后应及时到文控中心备案。否则，对部门负责人及体系运维员处以不少于50元考核。g）未保持教育、培训的相关记录的，对部门负责人及责任人处以50元考核。h）文件、记录应标识明确，贮存得当，保存完整，易于检索，如文件的保管混乱，不易 于使用

7、时检索、查找的，对部门负责人处以20元考核。5.2.4管理评审及内审考核a）组织每年进行不少于四次管理评审，每季度不少于一次管理评审。不按管理评审要求 进行管理评审活动；不对管理评审中提出的问题进行跟踪验证，对归口部门负责人处以 100 元考核b）不按时、不按要求准备管理评审审核输入资料或资料内容不充分，敷衍了事的，部门 负责人及体系运维员处以50元/日考核。c）根据管理评审及内审审核报告，对存在的问题提出改进措施要求后，不按时、不按要 求执行的，对部门负责人处以不少于50元考核。5.2.5三方及客户审核考核销售人员及相关部门接到客户或三方审核通知后至少提前3天将审核计划提交品质部，品 质部根

8、据客户审核要求召集相关部门负责人及体系运维员将审核任务分解到各相关部门，各部 门按分解任务提前维护现场及准备资料备查，对审核结果提出的不合格项如体系文件及相关制 度没有规定的不予考核，但必须在规定期限内建立健全相关制度及文件，否则给予部门负责人 及体系运维员50元/项考核；对审核结果提出的轻微不合格项给予部门负责人和体系运维员20 元/项的考核，出现的严重不合格项给予50元/项的考核，未能及时提供审核计划导致资料准备 不充分的给予体系运维员50元考核。5.2.5跟踪验证的考核根据体系监督检查报告及内、外审报告，对监督检查及审核结束后所提出的纠正预防措施 （包括不符合项和问题点）的落实情况进行分

9、类考核。文件类别丽瑞福锂业115-1 RUEFU L3THTUM编制部门编制日期文件编号RF-PZ-12三级文件品质部2018.12.18版 别A/0文件名称：质量体页 码4 of 4a）在规定的整改期限内未整改完成的对部门负责人及体系运维员处以50元/日的考核。b）在管理体系监督检查、内外审中重复出现的不符合项，发现一项对部门负责人及体系运维 员处以100元考核。c）对抵触、妨碍监督检查及审核工作顺利进行的人员及两次以上（含两次）在跟踪验证审核 中仍未采取纠正措施的部门负责人，将通报批评并罚款200元。才目关文件质量手册、程序文件汇编才目关表格无附件及附录附录一：过程绩效指标一览表序 号过程

10、名称责任部 门绩效指标目标值统计频次统计方法1C1:销售过 程销售部合同评审率100%1次/月合同评审数/合同总数*100%2C2：产品质M花韵笔龙1】技术部项目开发有效 率N98%1次/半年有效开发项目数/项目总数*100%3量先刖策划过程（APQP）技术部样品一次验收 合格率100%1次/半年样件验收合格数量/样件总数量*100%4C3:产品生产过程生产部产品一次交验 合格率N98%1次/月一次交检合格数量/交检总数*100%5生产部作业文件覆盖 率100%1次/季度已覆盖数/作业文件总数*100%6生产部生产计划完成 率100%1次/月实际生产数量/计划生产数量*100%7C4:交付过

11、程销售部回款完成率98.5%1次/月当月应回款额/销售总额*100%8销售部交付及时率（OTD）96%1次/月实际发运数量/计划发货数量*100%9C5:顾客反馈与沟通过销售部顾客满意度N85分1次/年顾客满意评价得分文件类别丽瑞福锂业RUEFU TJTHTUM编制部门编制日期文件编号RF-PZ-12三级文件品质部2018.12.18版 别A/0文件名称：质量体页 码5 of 410程品质部顾客反馈信息 关闭及时率100%1次/月按期处理的质量异议数量/客户提出的 质量异议总数*100%11M1:组织环综合办风险分析覆盖 率100%1次/年已经覆盖数/过程总数*100%12境过程综合办SWOT

12、分析覆盖 率100%1次/年已经覆盖数/过程总数*100%13M2：领导作 用过程总经理质量目标完成 率100%1次/年既定的质量目标14M3:策划过 程品质部体系策划有效 率100%1次/年满足策划目标的过程15M4：质量成本管理生产部不良质量成本 率W0.8%1次/月不良质量成本/产品销售额*100%16M5:内部审 核品质部内审执行率100%1次/年按照内审计划完成17M6:改进过 程工程设 备部改进计划完成 率100%1次/季度按时间节点完成的改进项目/计划完成项目*100%18S1:文件信 息品质部文件有效执行 率100%1次/季度抽查符合执行要求的文件数/总的抽查 文件数*100%

13、19综合办培训计划完成 率N95%1次/年完成的培训计划数/培训计划总数*100%20S2:能力意综合办员工能力评估 完成率N98.5%1次/年实际完成人数/应完成总人数*100%21识沟通综合办员工流失率W5%1次/月员工流失人数/ （期初员工人数+本期增 加员工人数）*100%22综合办员工满意度N85分1次/年员工满意调查得分23工程设 备部全部设备完好 率N90%1次/月设备完好数/全部设备数*100%24S3:设施、设备管理工程设 备部主要设备完好 率M95%1次/月主要设备完好数/全部设备数*100%25工程设 备部动密封点泄漏 率=2%o1次/月动密封点泄露点数/总动密封点数*1

14、00%文件类别廊瑞福锂业|15.| RUtPU L3THTUM编制部门编制日期文件编号RF-PZ-12三级文件品质部2018.12.18版别A/0文件名称：质量体页码6 of 426工程设 备部静密封点泄露 率M0.5%01次/月静密封点泄露点数/总静密封点数*100%27工程设 备部特种设备检验 有效期内使用 率100%1次/月检验有效期内使用特种设备台数/特种 设备总台数*100%28工程设 备部设备保养计划 完成率N94%1次/月按时保养台/计划保养设备总台数*100%29S4:物料管理物管部账物卡符合率100%1次/月盘点账物卡一致数/盘点总数*100%30物管部先进先出执行 率100%1次/月检查执行次数/检查总次数*100%31物管部发货准确率100%1次/月准确发货数量/总发货数量*100%32S5:采购和供方管理供应部原材料库存低于警戒线次数01次/月各种原材料