SB007企业所得税年度汇算清缴

1、吧SB007企业俺所得税年度汇算啊清缴按纳税人识别号：澳金额单位：元列绊至角分皑纳税人名称：摆所属时期袄至唉填表日期挨申报日期鞍生产经营地址巴登记注册类型案开户银行扳银行帐号坝行次挨项 案 目盎纳税人填写数哀税务机关调整数半收入总哀额摆1扳销售爸(袄营业熬)昂收入胺(败请填附表一盎)斑2拜 减：销懊售退回笆3蔼 扒 折扣与折让伴4爸销售瓣(啊营业岸)绊收入净额吧(奥1-2-3扮)芭5巴 其中：阿免税的销售霸(笆营业肮)瓣收入阿6哎特许权使用费收罢益叭7伴投资收益爱(氨请填附表二爱)百8按投资转让净收益按(百见附表二盎)拜9班租赁净收益拜10凹汇兑净收益吧11翱资产盘盈净收益碍12伴补贴收入拔1

2、3傲其他收入百(罢请附明细表蔼)唉14班收入总额合计埃(板4+6+7+8唉+9+10+1袄1+12+13扳)傲扣除项俺目皑15耙销售斑(叭营业摆)柏成本半(邦请填附表三芭)巴16拜销售税金及附加爸17岸期间费用合计啊(办18+碍霸+42伴)板18稗 其中：袄工资薪金疤(澳请填附表四坝)败19懊 白 职工福利费捌、职工工会经费霸、职工教育经费笆(凹见附表四艾)阿20爸 拔 固定资产折熬旧案(柏请填附表五凹)懊21佰 办 无形资产、癌递延资产摊销扒(稗见附表五傲)艾22癌 俺 研究开发费爱用颁23半 拜 利息净支出跋24疤 办 汇兑净损失唉25隘 氨 租金净支出巴26矮 邦 上缴总机构熬管理费碍2

3、7盎 板 业务招待费罢28办 巴 税金板29俺 奥 坏帐损失跋(懊请填附表六跋)爸30爱 背 增提的坏帐阿准备金扳(胺请填附表六哎)案31扒 瓣 资产盘亏、把毁损和报废净损疤失奥32蔼 翱 投资转让净碍损失安(艾见附表二袄)哎33盎 坝 社会保险缴懊款按34唉 耙 劳动保护费跋35隘 傲 广告支出吧(敖请填附表七氨)吧36熬 斑 捐赠支出叭(胺请填附表八敖)爱37白 氨 审计、咨询巴、诉讼费 跋38半 八 差旅费般39爱 按 会议费班40埃 运输斑、装卸、包装、熬保险、展览费等芭销售费用哎(奥请附明细表坝)摆41办 氨 埃矿产资源补偿费傲42邦 佰 其他扣除费用鞍项目挨(瓣请附明细表绊)霸应纳

4、税所得额的癌计唉算奥43颁纳税调整前所得疤(14-15-安16斑-17)败44案加：纳税调整增斑加额（44=4哎5+59）稗45敖 其中：工哀资薪金纳税调整摆额袄(傲见附表四扳)百46碍 安 职工福利费爱、职工工会金费拜和职工教育经费拜的纳税调整额按(巴见附表四艾)按47鞍 盎 疤利息支出纳税调败整额板48氨 碍 唉业务招待费纳税爱调整额坝49佰 瓣 邦广告支出纳税调挨整额吧(拌见附表七扳)奥50鞍 巴 背赞助支出纳税调蔼整额办51罢 版 板捐赠支出纳税调叭整额扳(埃见附表八扳)把52澳 叭 折旧、摊销背支出纳税调整额把(袄见附表五啊)皑53懊 吧 坏帐损失纳按税调整额凹(霸见附表六拌)八54

5、阿 扳 坏帐准备纳暗税调整额吧(耙见附表六班)佰55爸 碍 罚款、罚金皑或滞纳金巴56爱 吧 存货跌价准跋备埃57岸 鞍 短期投资跌罢价准备八58吧 扳 长期投资减埃值准备拌59捌 吧 其他纳税调坝整增加项目扒(扒请附明细表哎)霸60氨减：纳税调整减安少额案(6吧1爸+6肮2背61霸 哎其中：研究开发靶费用附加扣除额板62半 伴 其他纳税懊调整减少项目瓣(俺请附明细表拌)瓣63胺纳税调整后所得柏(4傲3邦+4绊4艾-邦60版)百64俺减：弥补以前年翱度亏损凹(稗请填附表九芭)耙65半减：免税所得氨(6哀6版+7敖2叭)搬66安 跋其中：国债利息爸所得扮67胺 伴 免税的补碍贴收入绊68柏 疤

6、免税的纳巴入预算管理的基耙金、收费或附加坝69凹 吧 免于补税扒的投资收益柏70半 靶 免税的技皑术转让收益扒71摆 胺 免税的治坝理暗“百三废扳”八收益巴72肮 哎 其他免税背所得摆(般请附明细表巴)疤73啊应纳税所得额稗(暗63-64-6哀5败)扳应缴所得佰税氨74班适用税率爸75矮应缴所得税额（跋73*74）背76爱减：期初多缴所阿得税额邦77啊 已预缴把的所得税额昂78叭 应补税拜的境内投资收益艾的抵免税额坝79巴 应补税耙的境外投资收益笆的抵免税额袄80摆 经批准唉减免的所得税额搬81佰应补瓣(搬退般)耙的所得税额跋(办75-隘跋-80百)把纳税人代表签章柏：伴经办人：挨纳税人单位公章拔：碍联系电话：摆日期：翱代理申报