013内部审核控制程序（确定）

1、.*彩色印刷文件编号：QCQP-013版次：A0版内部审核控制程序日期: 2004年06月20日第 PAGE 3页共2页：.；1.0目的作为本公司的一种管理手段及自我改良机制，并为证明质量管理体系的实施效果及能否到达了规定的要求，及时发现问题，并采取纠正和预防措施，使质量管理体系继续有效地运转。2.0范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的各部门、车间、质量场所。3.0职责3.1总经理同意年度内部质量审核(以下简称内审)方案和审核实施方案及内审报告；3.2管理者代表全面担任内部质量管理体系审核任务，选定审核组长及审核员，担任审核年度内审方案、每次的审核实施方案和内部质量管理体系审核报告；3.3管理

2、者代表担任编写年度内审方案和审核实施方案并组织实施，组织和协调内审活动的展开；3.4内审组长担任组织审核实施方案的详细任务，编写内审报告。35人事部为内审管理的归口管理部门，担任内审资料的整理、记录、保管。4.0程序4.1内审方案4.1.1每年至少进展内审一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的一切要求。管理者代表视情况，可请咨询或认证机构人员协助 进展审核。另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进展内部质量a.组织机构，质量管理体系发生艰苦变化；b.出现艰苦的质量事故，或客户对某一环节的延续赞扬；c.法律、法规及其它外部要求的变卦。4.1.2根据情况可审核质量体系覆盖的全部部门，全年的内审必需覆

3、盖质量管理体系全部要素和全部部门。4.2审核前预备4.2.1审核组的组成a.审核组成员必需与被审核部门无直接的责任关系。b.内审员必需经过质量管理体系内审课程的培训并考试合格；4.2.2由审核组长担任编制本次，管理代表审核，总经理同意。方案编写具有严肃和灵敏性，其内容包括：a.审核目的、范围、方法、根据和时间；b.内部审核任务安排；c.审核组成员；d.受审核部门及审核要点；f.审核预定时间及继续时间；g.开会时间。4.2.3在了解受审核部门的详细情况后，内审组长组织编制，内审检查表应包括：审核工程、根据、方法等内容；4.2.4内审组长在内审前由审核组长召开一次审核小组会议，明确并进展义务分工。

4、将审核时间通知受审部门，受审部门如对内审时间有异议，由管理者代表协调处理；4.3内审实施4.3.1初次会议a.由内审组长组织召开，参与会议人员有本公司指点、内审员、各部门主管；b.会议内容由组长引见审核组成员、审核目的、范围根据、方式及内审日程安排和其它留意有关事项；4.3.2现场审核a.内审员经过与受审核部门的人员面谈、审查文件和记录、察看现场等方式搜集现实证据，记录在中作为审核报告的根据；b.内审员应掌握好时间，假设无法在预定的时间内完成，由审核组长与受审核部门协商赞同，延伸审核时间；c.内审组长需召开内审会议，全面了解内审情况，对审核中出现的问题进展核对；d.内审时内审员要公正、客观对待

5、问题，以现实作为断定根据。4.3.3审核报告a.现场审核完成后，审核组长组织召开审核组会议。综合分析检查结果，根据规范和质量管理体系文件及有关法律、法规要求，必要时还要根据与顾客签署的合同要求，确认不合格项，并填写给有关责任部门确认。由相关责任部门分析缘由，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员担任对实施结果跟踪验证，并报告验证结果；4.3.4现场审核完成一周后，审核组长完成，经管理者代表审核，总经理同意后，分发到各相关部门。并将本次内审结果提交管理评审。4.3.5审核报告内容：a.审核目的、范围、方法和根据；b.审核组成员、受审核部门；c.审核方案实施情况总结；d.不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度；e.存在的主要问题分析；f.对质量管理体系有效性、符合性结论及今后改良地方。4.3.6末次会议a.参与人员、指点层、内审组成员及各部门指点，与会者签到，由审核组长主持会议；b.内容：内审组重申4.2.2 a条款内容，宣读不符合报告；作内审总结。提出