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文档简介

1、1Supplier Audit 整改方案125th Jan. 2011Prepared for CODA Young Chiang DPECO Yong-ho HaPrepared By 安徽中鼎密封件股份有限公司外协企业名安徽中鼎密封件股份有限公司评价日2011.01.25指出问题件数10 件评价人河 昊提交整改日期整改措施结果完成 : 件, 未解决 : 件 NO问题内容原因分析整改措施内容适用日负责人1 未编制样件控制计划 2原材料配比,模具温度等控制项目标准的制定,需要有验证资料 3可行性试验 Capa 分析后,需要确认是否在内/外部实施 Audit 整改措施 结果内容 (甲) 1/3N

2、O问题内容原因分析整改措施内容适用日负责人4需要对胶料的有效期进行更彻底的管理(状况板/产品有效期限部分不一致) 5对自行指定的特殊特性项(包括条件管理项)需要进行SPC控制 6在对外协厂家(集团内工厂)焊接的焊道长度,破坏性检验时需要留存记录 7需要订立过程中防止螺纹损伤及检验方案 Audit 整改措施 结果内容 (甲) 2/3NO问题内容原因分析整改措施内容适用日负责人8需要订立橡胶表面检验控制方案(修整毛边与检验在同时进行,恐会遗漏检查项,需要对检验照明亮度进行控制) 9需要订立外协企业焊接、探伤检验管理方案 10需要制定各工序(尤其是检验工序)不合格品存放箱标识、隔离方案 Audit 整改措施 结果内容

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