发电企业管理体系规范标准

1、Q/CDT中国大唐集团公司 发布2011-04-01实施2011-03-15发布本质安全型发电企业管理体系规范Q/CDT 101 00022011中国大唐集团公司企业标准目录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc289063763 目标 时代 PAGEREF _Toc289063763 h 我 HYPERLINK l _Toc289063764 向前 语言 PAGEREF _Toc289063764 h 三 HYPERLINK l _Toc289063765 本质安全发电企业管理系统 规则 PAGEREF _Toc289063765 h 1 HYPERLINK l

2、_Toc289063766 1围 PAGEREF _Toc289063766 h 1 HYPERLINK l _Toc289063767 2监管参考 PAGEREF _Toc289063767 h 1 HYPERLINK l _Toc289063768 3术语和定义 PAGEREF _Toc289063768 h 1 HYPERLINK l _Toc289063790 4系统目标： PAGEREF _Toc289063790 h 3 HYPERLINK l _Toc289063791 5 种系统操作模式： PAGEREF _Toc289063791 h 3 HYPERLINK l _Toc28

3、9063792 6本安发电企业管理制度要素 PAGEREF _Toc289063792 h 3 HYPERLINK l _Toc289063793 6.1管理单元 PAGEREF _Toc289063793 h 3 HYPERLINK l _Toc289063816 6.2人事单元 PAGEREF _Toc289063816 h 13 HYPERLINK l _Toc289063823 6.3设备单元 PAGEREF _Toc289063823 h 17 HYPERLINK l _Toc289063850 6.4环境单元 PAGEREF _Toc289063850 h 30 HYPERLINK

4、 l _Toc289063856 随附的 记录A PAGEREF _Toc289063856 h 34前言中国大唐集团本安型发电企业管理制度规定以中国大唐集团发展战略为指导，结合本安型发电企业创建实际，参照企业安全生产标准化基本规定（ AQ/T9006-2010）、职业安全健康管理体系规定（GB/T28001-2001），总结、提炼和升华了中国大唐集团安全生产管理的理念和方法。该条例将发电企业安全风险管控分为管理、人员、设备、环境四个单元，59个管理要素，464个控制节点。单位指出管理范围；要素是特殊或特定的安全生产管理活动；每个要素由目标、指标、流程和节点、相关文件四部分组成。目标是要素管理

5、要达到的标准和目的；指标是衡量实现管理目标的要素的工具；该过程由多个工作节点组成；节点是安全生产管理的关键环节。限于篇幅，对节点管控的关键要求都体现在系统搭建指导手册中。本标准为中国大唐集团创建本质安全型企业提供了制度规则，是企业安全风险管控的工作指南。基层企业在管理体系建设过程中，应当按照本规定对相关人员进行培训，完善相关技术标准、管理标准和工作规范，完善组织架构，落实责任，完善机制，搭建管控平台。保证系统的正常运行。 .本标准由中国大唐集团标准化委员会提出。本标准由中国大唐集团安全生产部归口。本标准由中国大唐集团安全生产部负责起草。The main drafters of this sta

6、ndard: Wenxiang Yapeng Chunhua He Wenbang Tian Xinli Zhuang Yu Yu Hongxue He Jinnian Jiuwei Zhu Hualei Xiao Yanjun Yu Donghailong Supplementary Transportation Du Shejiao Wang Zhiqiang Mao Wenchuang Liu Songguozhi Qiu Yingzhong Xia Dongsheng Wu Kefeng Jia Yunxia Yaweiqun Qiao Linzhigang Qian Zixiongs

7、hi Hong Song Yanjun Chun Lin Mengyou Wu Yue Ming Ze Guangjian Gao Xuefeng Yan Qingsheng Hao Chaozong Shi Yong Xu Dongsheng Zhao Lei Jiang Bo Wang Liping Jiu Zhi Jianfeng Moying Wang Xudong Jia Fuyun Wang Zhanqiang Xu Jing Yongsheng Xi Demin An Hong Guang Jianlong Jiao Jianqing Xun Kui Xiao Lijia Jia

8、nghai Song Jiangping Baiyunlin Ma Zhanbing Jiandong Duan Wenwei Guo Yabin Zhi Gang Shi Jianyong Meng Xiangdong Jin Rifeng Wang Bo YinshunThe main reviewer of this standard: Gao Zhipu Xu Yongsheng Wang HaichenApproved by: Jin Yaohua本质安全发电企业管理制度规定环绕本标准适用于中国大唐集团所属分支机构的本质安全管理，系统内各发电企业均应遵守并执行本规定。监管参考下列文件

9、中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。对于注日期的引用文件，所有后续的修改（不包括勘误表）或修订版均不适用于本标准。但是，鼓励基于本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。 .对于不注日期的引用文件，最新版本适用于本标准。国标/吨 28001 职业健康安全管理体系 规定GB/T 1.1 标准化工作导则第1部分：标准结构和编制规则AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规程OHSAS 18001 职业安全与健康管理体系规定术语和定义下列术语和定义适用于本标准。过程流程是一系列相互关联的、自动化的业务活动或任务。工作流包括一组任务（或活动）及其相互顺序关系，以及流程和任务（或

10、活动）的开始和终止条件，以及对每个任务（或活动）的描述。节点节点是管理系统中重要的结构元素，是构成流程的业务活动或任务。安全安全是指将生产经营过程中的已知风险控制在可接受的限度内。安全存在于生产中，是生产过程中要保持的状态，是生产管理应遵循的原则。安全生产安全生产是指消除或控制生产过程中的危险因素，确保生产顺利进行。安全生产管理安全生产管理是生产经营单位管理的重要组成部分。就是按照安全生产法律法规的要求，不断探索安全生产的客观规律，按照安全生产的客观规律组织生产经营活动。安全生产管理的目标是减少和控制危害，减少和控制事故。安全生产管理的对象是生产经营单位的人员、设备、设施、材料、工具、环境、信

11、息等方面。本质安全通过设计等手段，使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使出现误操作或故障，也不会造成事故。实现设备、设施和工艺的本质安全是安全生产的最高境界，应该从规划设计阶段开始。本质安全公司实现“人员无伤害、制度无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控、人机环境和谐统一”的企业。风险来源危险是事故的根源。在安全生产管理中，通常指能源和有害物质。能源和有害物质客观存在于生产和生活中。如果控制不当，将导致人身伤害或财产损失等不良后果。危险物质或能量的存在是构成危险的必要和充分条件。主要由动能、热能、电能等物理能构成的危险源，可称为物质危险源。有害物质本质上也是能量、化学能，而造成事故的过程也

12、是化学能的意外释放过程。风险（危险）风险（危险）是指人们对客观事物状态的认识和评价。在安全生产管理方面，是指发生不良后果的可能性超过人们的接受程度。风险一般用来表示风险的程度（风险）。风险是危害的固有属性，只要危害存在，风险就客观存在。但是，可以使用替代方法（例如用尿素代替液氨）来降低固有风险。安全风险安全隐患是指生产经营单位违反法律、法规、规章、标准、规章、安全生产管理制度或其他规定，在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故的危险状态。生产经营活动的要素。 、人的不安全行为和管理缺陷。安全隐患可以理解为风险控制措施的失效、缺陷或缺失，一种不应该存在但可以消除的状态或状况。重大危害重大危

13、险源的概念源于 1993 年国际劳工大会通过的预防重大工业事故公约（第 174 号）：重大危险源是指任何长期或暂时的加工、生产、搬运、处理、使用或储存数量超过临界数量。一种或多种危险物质或危险物质类别的设施。中华人民共和国全面生产法第九十六条规定，主要危险源是指长期或者临时生产、运输、使用、储存危险品，危险品数量等于或超过临界量。一个单位是指一个（套）生产装置、设施或者场所，或者多台（套）属于同一工厂且边距小于500m的生产装置、设施或者场所。当单元中存在多种物质时，如果每种物质的量满足以下公式，则为重大危害。1式中： q i 单位中物质i的实际含量；Q i 物质 i 的临界量；N单位中的物种

14、数。重大危险源本质上是管理理念，体现了主次分明、把握事故预防主要矛盾的思想。控制思想。根据国民经济水平和人们对风险的接受程度，确定重大危险源的临界量往往不同。意外事故是指在生产经营活动中，由于人的不安全行为或者事物的不安全条件突然发生，造成人员伤亡（包括急性中毒）或者财产损失的事件。事故必须是具有特定后果的事件。事件事故是导致或可能导致事故的情况。同时三个三、同步 指生产经营单位的新建、改建、扩建项目的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用。四不放手4. 不放手是指在调查处理 HYPERLINK /article/33/ t _blank 事故时，要坚持事故原因分析不明确，事故

15、责任人及公众未受过教育，未采取措施切实可行的预防措施。以不放手为原则。三讲一实施三讲一落实，是指在组织生产工作的过程中，班子要讲讲作业过程的安全、工期和质量风险，安全风险的控制措施，安全风险控制措施的落实情况，同时谈工作任务。可以概括为“讲任务、讲风险、讲措施、抓落实” ，简称“三讲一落实” 。职业健康职业健康是指对与工作有关的疾病的研究和预防以及对现有疾病恶化的预防。主要表现为环境和工作中接触有害因素引起的人体生理机能变化。劳保用品劳动防护用品是指生产经营单位为员工在劳动过程中预防或减少意外伤害和职业危害提供的个人防护用品。不断改进持续改进是指根据本质安全管理方针组织和加强本质安全企业管理体

16、系，以提高本质安全管理整体绩效的过程。关联方方是与组织的本质安全管理绩效相关或受其影响的个人或团体。审查回顾是指对过去的工作进行总结、计数、分析、回顾和规划未来工作的管理行为。系统目标：以安全风险管控为重点，以规范化管理为核心，实现安全风险源头管理、过程控制、应急响应、持续改进，做到“不伤人员、不缺制度、不留漏洞”管理，无设备障碍，无风险可控，人机环境和谐统一”。系统运行模式：在体系目标的指导下，按照“管理制度化、制度标准化、流程标准化、过程跟踪、信息实时化”的原则，制定技术标准、管理标准、工作标准、领导责任、技术责任、现场管理 将责任和监督责任转化为可执行、可监控、预警的管理任务，做到“事事

17、有章、事事有记录、事事有责、事事有监督”。以任务管理为主线，以管控平台为载体，规范系统操作流程和操作行为，实现动态对标、偏差控制、限制操作、持续改进安全风险管控。本质安全发电企业管理体系要素卡入式政策目标为企业安全生产管理提供方向，体现企业安全生产管理的宗旨和企业不断降低安全生产风险的承诺。指数100%宣传执行率进程和节点制定传达和沟通审查和修订相关文件中国大唐集团安全生产工作规程目标目标根据政策，结合实际，制定明确、量化、有针对性的安全目标，确保持续改进。指数100%宣传执行率100% 目标完成率进程和节点设置确认实施和监测回顾与奖惩相关文件中国大唐集团安全生产工作规程中国大唐集团安全生产工

18、作奖惩规定安全生产责任制目标明确各级组织、部门和人员的职权，建立科学、严谨、完整、有序的责任体系，确保各项安全生产工作有序开展。指数100%覆盖100%覆盖所有级别和职位100%修改改进及时率进程和节点管理系统实施与沟通回顾与奖惩相关文件中国大唐集团公司系统安全生产责任制管理办法中国大唐集团公司总部安全生产责任制管理办法安全生产管理机构目标建立系统化、层次化的安全生产保障体系和安全生产监督体系，确保安全生产目标的实现。指数安全保障和监管体系完善100% 人员配备率100% 持证就业率进程和节点管理系统机构设置人员配备相关文件中国大唐集团安全生产工作规程中国大唐集团安全生产监督管理办法法律、法规

19、和其他要求目标建立适用安全生产法律、法规和标准的识别和获取制度，明确主管部门，确定获取渠道和方式，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准。指数适用法律法规获取率100% 进程和节点管理系统识别和获取传达兑换审查和更新相关文件中国大唐集团公司标准化管理办法安全生产成本管理目标确保安全生产条件所需的资金投入。指数安全生产成本计划执行率100%进程和节点管理系统计划实施回顾与统计相关文件文件和记录目标建立和维护安全生产管理体系文件，用于描述本质安全管理的各项要求及其相互作用，为体系运行提供依据，确保所有安全生产工作有规律和有记录可循。指数100% 文件覆盖率文件合规审核率100%100% 覆盖

20、文档培训记录完成率100%记录准确率 100%进程和节点系统文档文件审批与发布文件分发和培训文件执行和反馈文件更改和撤销文件保存文件审查数据记录创建数据记录标识符数据记录审查数据记录的审查和处置相关文件中国大唐集团公司标准化管理办法安全生产会议目标定期组织安全生产会议，对安全生产工作进行分析、总结、研究和部署。指数100% 定期会议率部署工作按时完成率100%进程和节点管理系统周期和时间参与者议程召集和记录信息发布审查相关文件中国大唐集团安全生产工作规程安全生产信息化管理目标确保企业与员工、政府部门等相关方快速交换相关安全生产信息，实现信息有效披露。指数信息发布准确率100%信息发布处置率10

21、0%进程和节点管理系统提出审计转移接管处理反馈审查相关文件中国大唐集团安全生产报告制度中国大唐集团公司重要政府信息管理办法（试行）中国大唐集团信息管理系统信息系统安全管理目标用于数据处理系统、采用的技术和管理，保护计算机硬件、软件和数据不被意外或恶意原因破坏、更改或泄露。指数信息系统故障率 0%信息系统不安全事件1次/年信息系统缺陷修复率100%网络安全设备正常运行率100%进程和节点管理系统信息设备安全管理设备选型设备检测与安装设备调试验收设备注册设备运行维护软件安全管理需求与分析软件采购、安装和测试软件试运行及验收软件的注册和保管软件使用与维护需求变更和升级系统备份管理网络安全和防病毒管理

22、现场设施管理审查相关文件承包商管理目标管理承包商的资格预审、选拔、岗前准备、作业过程监督、服务、评价、更新等，实现安全生产一体化管理。指数资格通过率100%签约率100%验证通过率100%100% 风险抵押物全额回收率项目部主要生产人员流失率10%进程和节点管理系统项目审批资格审查和招标选定的承包商合同管理抵押贷款管理承包商安全生产组织和人员审查审查组织措施、技术措施、安全措施和施工计划培训、安全技术披露和访问现场管理和质量控制验收保修期管理项目管理审查、记录和更新相关文件中国大唐集团公司发布的承包工程安全管理规定中国大唐集团公司新建电厂和发电企业新发电企业外聘用工安全管理规定供应商管理目标管

23、理供应商的资格预审、选择、提供的产品、售后服务、评估、更新等，实现安全生产一体化管理。指数资格通过率100%签约率100%验证通过率100%进程和节点管理系统采购计划审批资格审查和招标供应商选择合同管理入库验收管理售后服务管理审查和记录相关文件外部市场管理目标加强自身管理，遵守业主规定，严格履行合同，有效防控风险，树立公司良好的外部形象。指数人员责任事故0次重伤及0人以上人身伤害事故签约率100%100%的员工培训率人员培训合格率100%100% 应急预案演练率项目注册完成率100%进程和节点管理系统组织和职责资质管理评标签订合同健全的组织数据采集应急管理教育和培训现场管理沟通协调审查和记录相

24、关文件中国大唐集团公司发布的承包工程安全管理规定中国大唐集团公司新建电厂和发电企业新发电企业外聘用工安全管理规定重大危害管理目标识别重大危险源，评估并有效控制其安全风险，预防事故发生。指数无3级及以上重大危险源综合整改完成率100%进程和节点管理系统明确的识别和评估方法建立责任明确的组织人口普查登记风险识别和评估评估结果发布控制措施及整改方案问题整改监督动态监控审查和记录相关文件中国大唐集团重大危险源安全监督管理条例中国大唐集团重大危险源评价标准安全检查与评价目标识别可能导致人身伤害和财产损失的不安全因素，并控制与之相关的风险。指数安全检查（隐患排查）问题综合整改率100%进程和节点管理系统检

25、查计划检查实施检验结果统计与分析整改验收监督回顾与奖惩相关文件中国大唐集团安全生产工作规程中国大唐集团安全评价管理办法中国大唐集团防范电力生产重大事故二十五项重点指导意见中国大唐集团安全生产工作奖惩规定两种管理措施目标消除重大缺陷，提高设备可靠性，改善工作条件，减轻员工压力，确保安全生产和职业健康。指数安措计划完成率100%对策计划完成率100%进程和节点管理系统规划实施与监督审查和记录相关文件中国大唐集团安全生产工作规程消防管理目标消除火灾隐患，预防火灾事故。指数全员消防安全教育培训合格率100%消防设施设备100%完好“三同时”消防执行率100%消防巡查问题综合整改完成率100%进程和节点

26、管理系统组织和职责工作计划宣传和培训火灾应急管理车辆和设施管理消防检查关键站点或站点管理易燃易爆物品管理消防“三同时”管理项目审查设计回顾变更批准竣工验收审查和记录相关文件中国大唐集团消防安全管理规范中国大唐集团公司总部消防安全管理办法中国大唐集团电缆防火标准防灾减灾 TC 外包工程管理 f C l 3 目标抵御自然灾害，预防和减少人员伤亡和财产损失，保障受灾群众基本生活，加快恢复灾后生产。指数救灾物资储备充足，救灾设备100%可用检查整改完成率100%与政府部门和专业救援队建立联系进程和节点管理系统组织和职责防灾救灾应急预案和现场处置预案宣传和培训防灾救灾物资管理建筑（结构）建筑评估与加固关

27、键站点或站点管理检查和纠正防灾减灾应急管理审查和记录相关文件中国大唐集团防汛工作规定应急管理 TC 外包工程管理 f C l 3 目标预防突发事件，控制影响，减少损失。指数应急预案体系完备，预案已审核备案应急预案演练形式、频次、培训符合要求100% 的应急物资供应与政府部门和专业救援队建立沟通机制进程和节点管理系统组织和职责应急预案管理培训和演习物资管理检查和纠正应急响应审查和记录相关文件中国大唐集团公司安全生产重大事故管理规定中国大唐集团公司突发事件总体应急预案中国大唐集团公司工程建设重大突发事件应急预案管理办法事故和事故管理目标按照“四个不放过”的原则，总结事故经验，吸取教训，研究规律，采

28、取措施防止再次发生。指数事故调查率100%预防措施执行率100%进程和节点管理系统即时报告调查机构调查程序事故报告统计报告安全评估审查和记录相关文件中国大唐电力生产事故调查程序中国大唐集团安全生产工作奖惩规定审查和更正目标通过审核和纠正，确保制度的合规性、合规性和有效性，并持续改进。指数审核频率和次数符合要求100% 不合格纠正率进程和节点管理系统审计范围审计组织审计计划审核流程纠正措施审查和记录相关文件安全文化目标形成员工共享的积极的安全价值观、态度、道德和行为准则，营造良好的企业安全氛围。指数比较严重违规和严重违规率 0次/年伤亡事故率0次/年人员责任不安全事故率0次/年安全文化教育活动及

29、时落实率100%进程和节点计划行为准则和程序行为和动机安全信息传播与交流参与安全事务自主学习和改进审查和记录相关文件企业安全文化建设导则AQ/T 9004人事股培训和能力目标提供培训资源，确保员工具备与其岗位相适应的知识和能力。指数培训计划完成率 100%100%的员工培训率100% 持证就业率技能鉴定合格率100%进程和节点管理系统组织和职责需求分析规划时间和时期项目和方法师资和内容计划实施评估与考试审查和记录相关文件中国大唐集团安全生产工作规程中国大唐集团公司员工持证管理规定中国大唐集团职业技能鉴定管理办法中国大唐集团职业技能鉴定实施细则生产任务管理目标实施生产任务清单制度，确保生产任务可

30、控、可控。指数生产任务订单系统执行率100%生产任务订单完成率100%疑似无票处理率100%进程和节点管理系统组织和职责系统平台任务管理审查与奖惩审查和记录相关文件中国大唐集团生产任务管理办法中国大唐集团生产任务管理办法补充规定两票目标落实安全措施，规范工作行为，控制现场风险。指数标准票覆盖率100 %100 %现场计费率100 %落实票证安全措施、危险点分析管控措施及两票证落实进程和节点管理系统组织和职责创建标准票务银行能力训练两票检验检查统计分析审查和记录相关文件中国大唐公司工作票、操作票使用及管理规范中国大唐集团危险点分析控制管理办法中国大唐集团防止人员误操作管理办法中国大唐集团公司关于

31、开展违法积分管理的指导意见三讲一实施目标讲任务、讲风险、讲措施、讲执行，控制经营风险。指数“无所不能”实现率100%“人人都说”实现率100%管理人员100%到位进程和节点管理系统组织和职责教育和培训课前准备任务分配先学习再解释“三话”作业准备过程控制工作后回顾课后总结检查与奖惩审查和记录相关文件中国大唐集团“三抓一抓”管理办法团队管理目标落实岗位职责，规范过程控制，加强目标考核，规范团队管理。指数安全生产：无人身伤害和障碍，无违规行为标准化操作：两票通过率100%，团队管控的一流设备完整率和空置率100%员工培训：全员在岗培训率100%，持证上岗率100%，年度安全考试参考率和通过率100%

32、出席率95%进程和节点管理系统组织和职责能力训练安全技术措施和防事故措施的管理课前会、课后会、安全日活动管理工具管理职业健康消防管理质量技术任务管理“三讲一落实”现场管理安全检查审查和记录相关文件中国大唐集团公司团队标准化管理办法人员访问目标根据人员能力，明确出入区域，规范工作秩序。指数100%授权人员进入生产现场生产现场访问标志已 100% 完成进程和节点管理系统组织和职责能力训练访问批准登记许可证设施维护现场监督注销更改审查和记录相关文件中国大唐集团关于对相关站点运营者实施站点准入工作的通知设备单元规划设计目标规划科学，设计合理，安全可靠，指标优良。指数安全、健康和环境规划设计与工程同步进

33、行优化设计，落实设计中的重点防事故措施规定和建议节能减排建议在设计中落实无安全风险的设计通过安全预评估采购设备无质量事故进程和节点管理系统项目总体目标和管理思路的确定初步设计、安全预评价和备案一般设计批准施工图设计审批工程网络计划施工组织设计审批项目招标采购审查和记录相关文件中国大唐集团公司工程规划管理规定 Q/CDT 203 0101中国大唐集团公司工程建设组织设计管理规定 Q/CDT 203 010 2中国大唐集团工程设计管理规定 Q/CDT 203 0 2 0 1中国大唐集团工程招标采购管理规定 Q/CDT 203 0 3 0 1监督安装目标设备质量和安装质量符合设计标准。指数子项目（单

34、元项目）合格率100%，一次性验收合格率95%单位工程优秀率：火电建设工程85 %，安装工程93 %未发生重大及以上质量事故进程和节点管理系统项目启动工程建设安全检查评价工程质量管理项目进度管理工程项目经济活动分析审查和记录相关文件中国大唐集团建设管理条例 Q/CDT 203 0 601中国大唐集团工程设备与材料监理管理规定 Q/CDT 203 0 9 0 2中国大唐集团工程设备与物资管理规定 Q/CDT 203 0 901中国大唐集团公司项目进度管理规定 Q/CDT 203 0 6 0 2中国大唐集团建设组织设计管理规定 Q/CDT 203 0 102 HYPERLINK ./本质安全管理体

35、系 讨论版/集团公司各类规章制度汇总（20100421来自集团标准化平台）/15大唐集团制20093号中国大唐集团公司生产准备管理办法.doc 中国大唐集团工程安全、健康与环境管理规定 Q/CDT 203 04 01中国大唐集团工程建设安全检验评价管理办法 Q/CDT 203 04 0 3中国大唐集团工程质量管理规定 Q/CDT 203 0 5 01中国大唐集团公司工程标准与卓越管理规范 Q/CDT 203 0 502中国大唐集团工程建设质量检验评价管理办法 Q/CDT 203 05 0 3中国大唐集团工程项目经济活动分析与管理规定 Q/CDT 203 1201中国大唐集团工程项目管理目标考核

36、管理规定 Q/CDT 203 1 202调试目标按标准，精准调试，安全试运行，规范生产。指数无重大事故及以上项目单位项目优秀率90%投产火电机组性能试验煤耗指标达到集团公司目标确认值安全、健康、环境实现“三同时”通过并网安全评估半年试生产期间不停机次数3次进程和节点管理系统组织和职责验收管理制度调试大纲及具体调试方案分公司试用安全、健康、环境“三同时”验收所有设备及子系统均通过验收明确设备保管制度并网安全评估整套试运行试运行后质量检验项目文件移交审查和记录相关文件中国大唐集团工程质量管理规定 Q/CDT 203 0 5 01中国大唐集团公司火电项目试运行管理规定 Q/CDT 203 0 5 0

37、1中国大唐集团工程项目管理目标考核管理规定 Q/CDT 203 1202制作人员准备就绪目标生产人员素质符合岗位要求。指数生产准备人员及时到达率100%生产准备人员100%认证进程和节点管理系统配置生产准备人员人员培训和就业安置参与试运行和质量验收的各个阶段审查和记录相关文件中国大唐集团生产准备管理办法中国大唐集团发电企业经营管理办法制作材料的准备目标各项规章制度、标准、程序、图纸齐全，能满足机组投产后安全稳定运行。指数设备命名和编码完成率100%各项制度、法规、标准等书面材料完成率100%试运行措施完成率100%生产信息管理系统健全并投入运行进程和节点管理系统编制标准和程序，建立各种技术台帐

38、制定试运行措施建立生产信息管理系统数据传输验收备案审查和记录相关文件中国大唐集团生产准备管理办法中国大唐集团发电企业经营管理办法制作材料的准备目标做好生产和物流物资储备工作，确保机组投产后的正常安全生产需要。指数实施材料信息化管理机组随机备件数量可满足试运行投产后一年的需求各种生产材料的性能指标均符合相关技术标准进程和节点管理系统煤、水、油等大宗物料制备准备随机备件、配件和专用工具安全工器具通过检验制备水生产系统所需的化学品、化学实验试剂和散装化学品准备机组主、辅机运行所需的各类润滑油、耐火油、石灰石（粉）等耗材准备易损件和经常更换的设备部件审查和记录相关文件中国大唐集团生产准备管理办法中国大

39、唐集团发电企业经营管理办法设备状况和状况目标使设备保持健康状态，按照设计条件安全、可靠、经济、环保地运行。指数制定措施，100%分析现有设备参数和状态异常设备完整率95%DCS报警点管理100%100%按启停曲线运行按规定100%停机维修进程和节点启停操作运行调节与控制定期工作和重要测试设备状况程序和分类帐专业管理相关文件轮班制目标严谨细心，上下连线，确保生产过程的连续性。指数100% 正常换班率进程和节点管理系统班组管理巡检参数检查审查表格，各种分类账公用物资、器具、图纸、仪器、台账、钥匙、备件等的盘点。填写值班（班次）长日志填写值班日志、设备日常工作等账目卫生清洁检查仿真系统图本岗位交接，

40、本次值班（班）工作正式转变轮班后开会转移团队管理。了解值班（轮班）生产了解生产情况及后续检查的注意事项和重点项目轮班检查课前会正式继承审查和审查相关文件中国大唐集团轮班制度、巡检制度、设备定期轮换及试生产标准化管理办法巡检系统目标随时了解设备和系统的基本情况，确保机组安全运行。指数巡检按时完成率100% 进程和节点管理系统制定检查频率、范围和标准明确设备检查内容分步报告和处理设备参数及状态分析统计审查和审查相关文件中国大唐集团轮班制度、巡检制度、设备定期轮换及试生产标准化管理办法设备定期轮换及测试系统目标通过检测设备和系统的健康等级，确保设备处于正常状态。指数设备定期轮换，测试按时完成100%

41、进程和节点管理系统常规工作项目、程序、周期和标准是合格的危险点分析实施恢复定期工作记录审查和审查相关文件中国大唐集团轮班制度、巡检制度、设备定期轮换及试生产标准化管理办法中国大唐集团公司300MW火电机组正常工作标准 Q/CDT 201 0001查看目标把握设备老化趋势，实现状态检修。指数漏检率0.5%设备检验管理制度健全，运行正常进程和节点管理系统日常检查专业检测精密检测及结果分析消除缺陷或包含在定期维护计划中维修计划及实施确认处理结果业绩记录劣化趋势管理分析反馈回顾与奖惩相关文件中国大唐集团公司设备检修管理指引缺陷管理目标提高设备管理水平，降低缺陷率，提高缺陷消除率，使设备运行在零缺陷状态

42、。指数100% 及时的缺陷发现率次品数，平均值为130件/机月；目标值为30件/机月；一级价值10件/机月100%消除率复发率0次/年进程和节点管理系统缺陷发现缺陷输入计划消除短缺缺陷处理缺陷类型更改和延迟延迟缺陷清除工作验收审查和审查相关文件中国大唐集团设备缺陷管理办法中国大唐集团生产设备变更管理规定设备维修目标保持或恢复设备的原有性能。指数单元缺陷消除计划完成率100%技术监测项目计划完成率100%安全评价问题整改计划完成率100%维修工程完成率95%维修后 180 天不过是计划性停电等效可用性系数 90%进程和节点管理系统维护计划维护准备期维护目标确定大修组织和职责确定维修项目确认备件准

43、备外包项目和施工团队确定维修督导组确认维护管理文档维修前设备状态分析维护工作文件检修进度网络图及控制表编制维护站点隔离和放置管理施工设备的准备施工技术公开试运行大纲准备编制管理手册检查准备工作修复启动应用程序大修动员维修施工管理解体阶段检查阶段修复和重建质量控制和监督安全管理维修进度流程管理费用管理验收与重新调试分支测试运行冷态验收与评价整体试运行报复性服务检修管理全过程检查审查和记录相关文件中国大唐集团设备维修管理办法中国大唐集团火电机组A级检修管理指南技术改造目标提高发电设备的安全性、可靠性和经济性，提高产能，满足环保要求，改善劳动条件。指数设备中标率80%采用监理制项目90%项目完成率9

44、5%资金完成率95%自有资金计划并在生产性项目上投入90%进程和节点管理系统可行性研究和项目批准总（预算）预算的编制、审批和调整投标准备开始建设与控制设备变更测试运行竣工验收与评估审查和记录相关文件中国大唐集团技术改造管理办法中国大唐集团生产设备变更管理规定可靠性管理目标指导设备的运行方式、维护保养和技术改造，提前控制事故的发生。指数可靠性数据准确率100%可靠性分析会议每年召开2次进程和节点管理系统可靠性信息统计分析评估指导生产可靠性信息再循环管理可靠性信息发布审查和记录相关文件中国大唐集团可靠性管理办法节能管理目标实现发电机组在同类发电机组国民经济指标评价中处于领先水平。指数供电煤耗确定值

45、工厂用电量完成目标确认值发电燃料消耗完成目标的确认值发电用水量完成目标确认值每月召开一次节能分析会进程和节点管理系统组织和职责节能与能效管理与分析节能培训与宣传审查和记录相关文件中国大唐集团发电企业节能管理办法 中国大唐集团火力发电企业经济评价标准环境保护目标排放达标，清洁生产。指数大气污染物排放达标率100%污水排放达标率100%厂界噪声达标率100%火电厂脱硫系统同步运行率95%火电厂综合脱硫效率90%环保在线检测装置完整率95%各类环保事件不发生进程和节点管理系统环保工作“三同时”环境管理系统环境管理标准中长期环保规划环保工艺材料管理环保体系、设备管理环境监测环境核查与整改环境指标分析报

46、告审查和记录相关文件中国大唐集团公司脱硫运行绩效考核指导意见（试行）中国大唐集团环境保护管理办法技术监控目标法律法规标准落实到位，发电设备问题得到有效防控。指数技术监测报告及时率100%技术监测报告准确率100%发现问题及时进入率100%发现问题整改率100%特别严重的问题是0次每年进行 2 次动态检查严重警告数为 0年度计划完成率100%进程和节点管理制度和制度年度计划基础工作动态检查健康评估、预警管理技术诊所审查和记录相关文件中国大唐集团技术监督管理办法 中国大唐集团技术监测动态检查管理办法中国大唐集团技术监测预警系统技术信息目标确保技术资料完整、准确、系统、安全、有效。指数原始数据合格率

47、100%100%原始数据采集归档率100%生产过程中产生的数据采集归档率进程和节点管理系统基本内容搜集整齐的保管鉴定、修订利用破坏审查和记录相关文件技术进步目标通过科技攻关和应用开发，解决生产、建设和经营中的重大科技问题，提高自主创新和研发能力。指数项目及资金完成率90%投资完成率95%计划年内完成的项目，项目及资金完成率95%计划年度完成的项目，投资完成率为100%计划年内完成的项目，综合完成率95%进程和节点管理系统管理流程选题科技查新宣布赞同实施验收评估定期审核科技项目申报效果科技成果和论文评审推荐审查异议处理统计和奖励审查和记录相关文件中国大唐集团公司科技项目管理办法中国大唐集团科技管

48、理责任制中国大唐集团公司科技成果评价管理办法中国大唐集团公司科技论文审评管理办法中国大唐集团公司科学技术奖励管理办法实验室目标发布准确的测试和分析数据，为生产提供有效的服务和指导。指数持证人员就业率100%测试结论100%准确进程和节点管理制度和技术标准设备人员管理审查和记录相关文件特殊装备目标确保专用设备安全、可靠、符合使用标准。指数特种设备检验率100%特种设备检验合格率100%特种设备操作人员100%持证上岗进程和节点管理系统店铺安装文件登记员工培训定期检查和检查例行维修报废审查和记录相关文件中国大唐集团公司起重设备安全监督管理条例安全工具和劳动防护用品目标配置科学，保护有效。指数检验率及合格率100%装备率100%员工正确率100%进程和节点管理系统确认购买利用定期检查报废审查和记录相关文件中国大唐集团劳动防护用品监督管理办法危险化学品目标危险化学品受到控制和控制。指数危险化学品损失0次危险化学品安全生产事故0起进程和节点管理系统危险化学品鉴定储存、运输、使用许可仓库设置、应急设施检查和维护危险化学品鉴定有毒物质管理放射源管理入站和出站管理危险通知使用和管理人员培训事故和紧急情况审查和记录相关文件备件目标质量可靠，库存优化，利用率合理。指数库存占