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文档简介

1、金地集团业务流程绩效指标库,战略框架,战略目的,关键考核领域,序号,一级绩效指标,一级指标定义计算公式,评价标准,考核周期,评价的主管职能部门,一级指标对应的相关程序流程职能,二级绩效指标,二级指标定义计算公式,评价标准,考核周期,评价的主管职能部门,二级指标对应的相关程序流程职能,三级绩效指标,三级指标定义计算公式,考核周期,集团监控评价,评价的主管职能部门,三级指标对应的相关程序流程职能财务,现期利润,人工效能,9,人工效能指数,综合分=（实际人均净利润/目标人均净利润）*20%+（目标管理费用占签约金额比率/实际比例）*20%+（目标营销费用占签约金额比率/实际比率）*20%+（实际人均

2、开发面积/目标人均开发面积）*20%+（实际人均签约面积/目标人均签约面积）*20%。达成目标值且排名为前20%的为A,年度,人力资源部,人均净利润,人均净利润=净利润/年度平均人员数,年度,人力资源部,管理费用占签约金额比率,管理费用金额/签约金额,年度,营销费用占签约金额比率,营销费用金额/签约金额,年度,人均开发面积,人均开发面积=各项目在建面积/年度平均人数,年度,人均签约面积,实际销售(签约)面积/季度加权平均人数,年度,成本控制,10,人力成本,人力投入产出率=人工成本/利润，人力成本控制在目标范围内且排名前20%的为A(新公司第一年没有利润的不排名，只考核人力成本是否在目标范围之

3、内),年度,人力资源部,客户市场,员工满意度,17,员工满意度敬业度,第三方调查/内部调查,人力资源部,分部门员工满意度,第三方调查,年度,人力资源部,学习与成长,战略性人力/信息/组织管理,组织资本准备度,30,建立基于战略的组织管控模式,管控模式的执行情况,年度,人力资源部,流程绩效改进方案数量及计划执行率,行政管理部/技术管理部,人力资本准备度,31,梯队人才成长指数,视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标，如提取人才晋升率反映梯队人才成长指数,年度,人力资源部,人才晋升率,年内晋升核心人才数/核心人才总数,年度,人力资源部,人才输出率,年内输出核心人才数/核心人才总数,年度,人力资源部,人才开发指数,视情况选取一项或两项三级指标作为二级指标，如提取人均培训时数反映人才开发指数,年度,人力资源部,岗前培训度,人均培训时数,个性化培养方案执行率（中高层和梯队人才）,以培训方案中的培训项目（课程）数为基准计算执行率,中高层人员授课数,价值观、战略课程覆盖率及人均课时,32,人员配置指数,视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标，如提取招聘到岗率反映人员配置指数,年度,人力资源部,人员主动淘汰率,主动淘汰员工人数/员工人数,年度,人力资源部,关键岗位价值流失率,流失人员薪酬总和/关键岗位薪酬总和,年度,人力资源部,招聘到岗率,招聘到岗完成率=实际招聘人数

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