加气站气瓶充装质量保证体系手册2024版

Xxxx有限公司加气站质量保证手册XXXX-JQZ-2024(2024年第一版/1)受控状态：受控编制：日期：2024.1.20审核：日期：2024.1.20批准：日期：2024.1.202024年1月20日发布2024年1月20日实施质量保证手册修改记录章节号修改条款修改日期修改人批准增加受控文件分发清单2022.5.27更新任命书2022.5.273.19增加消防安全管理制度2022.5.275.17增加每日巡查防火记录2022.5.275.18增加文件收发记录表2022.5.274.4.6卸车用金属软管耐压试验操作规程209增加LNG卸车用金属软管耐压试验记录2022.6.6更新任命书2023.6.16增加任命书（特种设备相关）20.9特种设备使用单位安全总监职责20.10特种设备使用单位安全总监守则20特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度2024.1.20

受控文件分发清单序号受控文件名称受控文件编号受控文件分发编号领取文件部门文件领取人1中华人民共和国安全生产法2021年修订版XXXX-A001XXXX加气站2中华人民共和国特种设备安全法主席令第四号XXXX-T001XXXX加气站3特种设备安全监察条例国务院令第549号XXXX-T002XXXX加气站4特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019XXXX-R001XXXX加气站5特种设备使用管理规则TSG08-2017XXXX-T002XXXX加气站6气瓶安全技术规程TSG23-2021XXXX-R002XXXX加气站7气瓶警示标签GB16804—2011XXXX-P001XXXX加气站8气瓶颜色标志GB/T7144-2016XXXX-P002XXXX加气站9气瓶术语GB／T13005—2011XXXX-P003XXXX加气站10特种作业人员考核规则TSGZ6001-2019XXXX-T003XXXX加气站11特种设备作业人员监督管理办法国家质量监督检验检疫总局140号令XXXX-T004XXXX加气站12《气车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021XXXX-B001XXXX加气站13特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定国家市场监督管理总局74号令XXXX-S001XXXX加气站14汽车加气站技术规范NB/T1001--2011XXXX加气站《加气站质量保证手册》颁布令为确保XXXX加气站作业全过程质量受控，依照《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）、《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）等相关标准和技术规范，编制了加气站《加气站质量保证手册》（以下简称“手册”）。手册是加气站气瓶充装质量控制管理工作的指令性文件，是质量保证体系高效有序运行、充装质量受控管理的准则。手册自公布之日起执行，XXXX加气站内各工作岗位及全体员工必须严格遵守。XXXXX有限公司总经理：二〇二四年三月一日任命书为推进XXXX加气站的相关工作，确保正常安全运营，明确权利和义务。经公司总经理办公会通过，对XXXX加气站相关管理人员工作任命如下：任命为XXXX加气站站长，全面主持加气站的工作，对站内工作负全责。任命为XXXX加气站技术负责人，全面负责加气站工艺、设备管理工作。任命为XXXX加气站安全员，全面负责加气站安全管理工作。任命芦为XXXX加气站充装检查员，负责气瓶充装的检查工作并承担相应的责任。任命为XXXX加气站气体化验员，负责加气站到站气体检测化验工作并承担相应的责任。任命为XXXX加气站充装员，负责加气站气瓶充装工作并承担相应的责任。以上任命2024年3月1日起执行，时间为三年。特此任命。XXXXX有限公司总经理：任命书根据国家市场监管总局关于落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(总局令第74号)要求，为进一步落实我公司的特种设备使用主体责任，建立长效管理机制，经研究，做1、任命为特种设备安全总监，负责公司特种设备使用安全管理工作；2.任命为XXXX加气站特种设备安全员，根据安全员守则，负责XXXX加气站压力容器和压力管道使用的风险管控和隐患排查工作。以上任命2024年1月20日起执行，时间为三年。特此任命。XXXXX有限公司总经理：编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》（2021修订版）；2、《中华人民共和国特种设备安全法》；3、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）；4、《气瓶安全技术规程》TSG23-20215、《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019）6、《特种设备使用管理规则》TSG08-20177、《气瓶颜色标志》GB/T7144-20168、《气瓶术语》GB／T13005—20119、《气瓶警示标签》GB16804—201110、《气车加油加气加氢站技术标准》GB50156-202111、《汽车加气站技术规范》NB/T1001--201112、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(国家市场监管总局令第74号)目录27723特种设备使用单位安全总监职责 111970受控文件分发清单 218938《加气站质量保证手册》颁布令 329227任命书 426362任命书 528567编制依据 621268目录 7228691质量方针和目标 12313181.1质量方针 12271871.2质量目标 1260001.3保证措施 12309562充装要素控制 12147992.1文件控制 1293002.1.1文件控制范围 1214472.1.2文件控制程序和内容 13178492.1.3文件记录控制编号和说明 14177482.2记录控制 158322.2.1记录控制范围 15242452.2.2记录控制程序和内容 15272192.3设备控制 1652352.3.1设备控制范围 16313222.3.2设备采购控制 16313012.3.3设备验收控制 1726382.3.4设备的使用控制 17319372.3.5设备管理与标识控制 1720352.3.6设备保养及维修控制 1882402.3.7设备的检查控制 19178402.3.8设备的报废控制 20305882.4充装介质检测控制 20297942.4.1检测职责 2069762.4.2商品气的采购及验收 2042602.4.3充装前检查 20272472.4.4无余压气瓶处理 2118792.4.5充装后检查 21269372.5人员管理控制 21131712.5.1人员管理目的 21307422.5.2培训计划及实施 21100922.5.3培训对象和内容 21112902.5.4培训质量考核 2217112.6充装工作质量控制 2269152.6.1充装工作质量控制的范围 2261412.6.2充装工作质量控制程序和内容 22165442.7信息追踪和质量服务 23163062.7.1信息追踪和质量服务控制范围 2342242.7.2信息追踪和质量服务程序和内容 23187462.8执行特种设备许可制度 2476922.8.1执行特种设备许可制度控制范围 24249032.8.2执行特种设备许可制度程序和内容 24221343管理制度和人员岗位责任制 25282823.1安全和质量管理机构框架图 25253823.2LNG加气站充装、卸车工作工艺流程图 2693823.3岗位职责 27165253.3.1站长岗位职责 27201793.3.2技术负责人岗位职责 27134423.3.3加气站安全员岗位职责 28283263.3.4核算员岗位职责 28267733.3.5班组长岗位职责 299993.3.6加气站充装员岗位职责 29204823.2.7充装检查员岗位职责 3095183.3.8气体分析化验员岗位职责 30322933.3.9特种设备使用单位安全总监职责 3069123.3.10特种设备使用单位安全员守则 31311323.4安全管理制度 32147213.4.1安全培训教育制度 32195523.4.2加气站安全生产管理制度 3495653.4.3安全检查和隐患整改管理制度 35305383.5用户信息反馈制度 37301453.6气瓶管理制度 38155703.7特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度 396863.8计量器具与仪器仪表管理制度 41308783.9气体气质分析报告管理制度 42138723.10资料保管制度 42321333.11不合格气瓶处理制度 43196713.12人员培训考核管理制度 44160333.13槽车进出站管理制度 4568993.14事故报告和处理制度 45158983.15事故应急预案及定期演练制度 4612173.16风险管理和隐患排查制度 47223073.17用户安全宣传教育培训及服务制度 4822833.18接受安全监察的管理制度 49258523.19消防安全管理制度 50307203.19.1消防安全例会制度 5058853.19.2消防组织管理制度 5022683.19.3消防安全教育、培训制度 514963.19.4防火巡查、检查制度 52146083.19.5消防设施器材维护管理制度 52167103.19.6电气设备防火安全管理制度 5386543.19.7用火、用电安全管理制度 53202053.19.8义务消防队组织管理制度 54278713.19.9防火防爆安全管理制度 55119783.19.10灭火、应急疏散预案演练制度 55129793.19.11消防安全工作考评和奖惩制度 56131014安全操作规程 5944924.1气瓶充装前后检查操作规程 5924874.1.1总则 5939154.1.1气瓶充装前检查 59318764.1.2气瓶充装后检查 5988154.2气瓶充装安全操作规程 60290824.2.1CNG加气机安全操作规程： 60256694.2.2LNG加气机安全操作规程： 61171374.3气体分析操作规程 63157054.4主要设备操作规程 6370504.4.1LNG柱塞泵操作规程 6398954.4.2储气瓶组操作规程 65108674.4.3LNG储罐操作规程 66115494.4.4LNG槽车卸车操作规程 67170594.4.5潜液泵预冷安全操作规程 6947194.4.6卸车用软管耐压试验操作规程 69304934.5事故应急处理操作规程 70320794.5.1天然气泄漏事故处理措施 70319274.5.2天然气站内火灾事故的处理措施 71318664.5.3发生爆炸事故的应急处置措施 74100935充装工作记录和见证资料 7731563充装工作记录表格目录 78182395.1气体气质分析报告 79316545.2LNG车辆充装检查登记表 8022665.3设备台账记录表 81185535.4加气站设备巡检记录表 82247285.5加气站设备运行记录表 83115725.6加气站交接班记录 84314045.7每日压力容器安全检查记录 85250405.8每日压力管道安全检查记录 86167485.9每日气瓶充装安全检查记录 8762565.10每周气瓶充装安全排查报告 88212645.11每周压力容器安全排查报告 89165375.12每周压力管道安全排查报告 90190545.13每月特种设备使用安全调度会议纪要 91300995.14加气站特种设备运行状态管理记录卡 9267645.15加气站安全检查记录 93308385.16用户信息反馈记录 94313065.17安全教育培训记录表 95235285.18LNG槽车卸液记录 9643365.19火灾隐患登记表 97303705.20事故应急预案演练记录 98163475.21每日防火巡查记录 9969585.22文件收发记录表 100129105.23LNG卸车用金属软管耐压试验记录 101180425.24气瓶充装风险管控清单 102155195.25压力容器风险管控清单 106174705.26压力管道风险管控清单 1121质量方针和目标1.1质量方针1.1.1加气站质量方针：确保安全，质量达标，计量准确，服务优良，追求卓越。1.2质量目标1.2.1质量：充装的气体质量合格率100%，充装量达标率100%，服务规范达标率98%以上，顾客意见处理率100%。1.2.2服务：用户满意率100%。1.2.3改进：改进措施落实率100%。1.3保证措施1.3.1公司各部门应根据自身的特性制订相应的、定务性的、阶段性目标，以支持并正确保证加气站质量目标实现。1.3.2加气站的质量目标通过管理评审进行考察，各部门的质量目标每季度定期考核，对存在的问题及时纠正。1.3.3加气站的质量方针和质量目标经公司总经理批准，予以发布。2充装要素控制2.1文件控制2.1.1文件控制范围形成文件的加气站质量方针和质量目标；充装质量保证体系手册和和程序文件；加气站确保过程有效运行和控制所需的文件；与质量管理体系要求有关的记录；确保策划和运行质量管理体系所必需的外来文件，外来文件包括：1）国家法律、法规、安全技术规范、标准；2）用户提供的设计文件、技术条件；3）分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。2.1.2文件控制程序和内容文件编制质量保证体系文件由公司生产运行部负责组织加气站站长、加气站三岗人员组成编制组，进行编制。编制必须严格遵守法规及规范要求，并结合加气站实际，要作到表述清晰、准确，版面整洁，并易于识别和检索。文件审核质量保证体系文件必须经编制小组成员进行初审，技术负责人进行审核。文件审批批准经过审核的质量保证体系文件由总经理审批批准。文件标识文件分为“受控”和“非受控”，分别加盖“受控”和“非受控”印章。加气站内部使用“受控”，呈报给相关监管部门和发放给客户等第三方为“非受控”。文件评审与更新1）按照3年一周期或当加气站的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规发生变化时，应对相关文件进行评审，以确定其是否需要更新，若需更新，应再次批准。文件的评审也可结合内部审核进行。2）为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，加气站建立《受控文件清单》，在清单上标明文件的更改和现行修订状态。文件的发放与回收1）文件的发放与回收由公司办公室负责。2）办公室在文件上加“受控”标识、编制分发号，填写《文件发放（回收）登记表》。文件的发放应确保在各使用处均可获得适用文件的有效版本。3）当质量管理体系文件破损严重，影响使用时，由文件使用人提出申请，到办公室办理更换手续，交回破损文件，补领新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号。办公室将收回文件销毁。4）质量管理体系文件发生丢失时，由使用人提出申请，办公查明原因，分管负责人签字，经同意后，办理领用手续。补发时，给予新的分发号，并将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。外来文件的控制1）由办公室负责国家法律、法规、安全技术规范、标准等外来文件的辨识和收集或购买，在《受控文件清单》上登记，并组织加气站进行分发和落实。2）外来文件发放时，应编写分发号，并填写《文件发放（回收）登记表》。3）用户提供的设计文件、技术条件、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等外来文件由对应负责人负责接收，在《受控文件清单》上登记。文件的换版与作废1）文件经多次修改或大幅度修改应进行换版，原版次文件作废，由技术负责人负责换发新版本。2）文件作废时，站长收回作废文件，由原文件批准人批准后，统一销毁。3）因法律或其他原因需保留的作废文件，加盖“作废备查”印章后方可保留,并记录《作废文件清单》。4）文件更改与换版时，应对《受控文件清单》进行相应的修改。2.1.3文件记录控制编号和说明文件编号编制适用范围本规则适用于质量保证体系手册的所有文件、记录编号编制文件记录编号编制说明XXXX—QM—AQ—□□—□□□①②③④⑤①XXXX-为公司简称“”拼音缩写②QM-为Quality（质量）和Manual（手册）两词的第一个字母③AQ-为XXXX加气站拼音缩写④□□为文件或者记录的缩写，如“GL”为管理制度和岗位职责，“KZ”为控制文件，“AZ”为安全操作规程,“JL”为记录表格⑤□□□为文件或者记录的顺序号“1~999”各场站代号说明序号场站名称场站代号1XXXX加气站2XXXX加油站3XXXX加油站4XXXX加气站5XXXX加气站6XXX加气站7XXX配气站2.2记录控制2.2.1记录控制范围记录为加气站除质量保证体系手册、程序文件外的三级文件，包括手册、程序文件、管理制度中对过程控制和记录的表格等见证性文件。2.2.2记录控制程序和内容记录的审批1）记录格式、内容及标识，与程序文件一同批准；2）审批后的记录报办公室备案保存，办公室编制《受控记录清单》。记录的填写和确认1）各种记录按规定的内容、格式填写，并要求字迹清晰、内容真实、准确、完整。2）必须按照质量手册和程序文件及记录里规定的填写人放可填写对应的记录，其他无填写资格的人禁止填写记录。记录填写后，按照质量手册、程序文件及记录里规定的确认人、复核人、审核人对记录的填写进行确认。3）一般情况记录不得涂改，当记录的填写内容需局部修改时，由修改人签字或盖章，并注明更改日期。记录的收集与归档记录形成部门负责收集、整理本部门形成的记录。记录的保管和保存期限1）记录存放应便于存取和检索。保存期内的记录，应防止损坏、变质和丢失，应有防潮、防腐措施。2）记录由记录形成部门负责保存，保存期一般不少于三年,法律法规、合同有要求的记录，按要求执行。记录的销毁超过保存期需要销毁的记录，由记录管理人员填写《记录销毁清单》，经记录管理部门负责人批准后由记录管理人员销毁。记录的评审与更新1）按照3年一周期或当加气站的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规发生变化时，应对相关记录进行评审，以确定其是否需要更新，若需更新，应再次批准。文件的评审也可结合内部审核进行。2）为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，加气站建立《受控文件清单》，在清单上标明文件的更改和现行修订状态。2.3设备控制2.3.1设备控制范围加气站设备控制范围包括加气站生产设备、检验与试验设备及设备附属安全附件。2.3.2设备采购控制由加气站负责人根据需要提出设备需求计划，报送生产运行部审核，总经理批准后采购。设备采购应对供方评价合格，评价内容包括：1）设备制造和销售资格；2）供方设备的特性，使用性能主可靠性；3）设备的经济性能及价格；4）质量保证体系管理及售后服务程度；5）社会信誉设备采购应建立采购合同，以明确采购设备的规格、型号、功能、附件及售后责任。2.3.3设备验收控制设备应逐台实施到货验收，内容包括：1）文件资料审查；2）检查包装及外观；3）功能性试验；4）附件清查检查。必要时应由供方到货现场共同开箱，实施上述检验。固定设备应在安装试车合格才能作出最终采购验收。2.3.4设备的使用控制使用部门根据需要，提出设备使用计划，经设备管理责任人批准，办理出库手续。使用部门应建立健全设备的操作规程和岗位责任制，加强对设备的维护检查和预防性试验。设备应实行定机、定台、定人的“三定”操作，主要设备要凭证操作，保证设备专管率达100%，设备的完好率不低于90%，使用中的主要设备及安全环保设备和附件完好率达到100%。设备使用人员应正确使用设备，按操作规程操作，不得违章操作，所有设备使用前应进行检查，不完好设备不得使用，不在检定有效期内的检验与试验装置不得使用。设备的使用单位应对设备的使用环境条件进行控制，使用环境应符合技术资料、使用说明书的规定，确保其技术性能和使用特性。未经设备管理责任人批准，任何人不准外借设备。使用检验与试验装置时，使用者应确保测量不准确度已知，并与所要求的测量能力相一致。使用者在设备的搬运、防护和储存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，确保其准确度和适用性保持完好。2.3.5设备管理与标识控制建立设备档案、设备台帐、卡片，对设备进行编号管理。设备编号应标在设备上，做到台帐、卡片与实物三对口。根据设备防潮、防锈、防晒、防振、防磁等要求进入库保管，并按规格、型号有序排列。建立设备状态标识，包括下面几种状态：1）完好使用状态—用挂牌或标签标识“完好设备”2）限用—降级使用的设备，表明准用级别和性能指标；3）带病使用状态—无标识使用；4）封存状态—用挂牌或标签标识“封存”，该设备自封存之日起停用，使用前应启封签定合格；5）报废状态—在实物上标写“报废”，报废设备应及时隔离。规定设备管理责任人，在站内及使用场地管理设备。建立设备使用规程和安全保养规程，将内容落实到每个管理人及使用人，使其明确遵守或按规定实施，必要时建立标牌，提醒其操作、保养事项。检验与试验装置的初次检定经验收合格的检验与试验装置，由设备管理责任人送计量单位检定合格后，贴上相应的标识，并作出档案。检验与试验装置的周期检定1）设备管理责任人于每年一月份编制本年度的计划，根据计划在检验与试验装置检定有效期前一月，统一收集进行检定，并由检定单位出具相应的检定报告。2）检定合格的检验与试验装置，需贴标签并注明有效期。检定不合格的贴上“不合格标签”，对因体积小或影响操作等原因而不宜贴标签的检验与试验装置，标签可贴在包装盒上，或由使用者妥善保管，但检验与试验装置要挂牌，便于追溯。2.3.6设备保养及维修控制建立设备日常保养、小修、中修及大修四级保养维修制度，设备管理责任人根据设备性能，使用频度，规定大修、小修及中修周期。通常，一般设备每年检修一次，专用设备半年检修一次，维修记录进入设备档案。设备的维修由使用部门提出，设备管理责任人审核，站长批准。设备的保养由使用部门全面负责，应及时对设备进行清洁、润滑、紧固和调整等。设备小修、中修及大修后应试运转，并对设备的使用性能及安全性能作出签定。对已不能达到额定出力及安全要求的设备，实施降级处理，或报废。降级使用的设备作出限用标识。设备小修以后的签字由设备管理责任人主持，设备大修、中修后的签字由站长主持，设备管理责任人及相关责任人参加。2.3.7设备的检查控制设备操作人员负责设备的日常检查，设备管理责任人定期抽检。设备每年定期检查一次，由设备管理责任人对所有设备进行检查，检查事项包括：1）设备运转记录和现状；2）设备清洁、润滑、坚固、出力达到标准的状况；3）设备附件及安全设备完好情况；4）保管人员职责履行情况等；设备年检对设备作出评价，等级包括：1）完好设备—满足完好要求，挂“完好设备”标识使用；2）可用设备—满足完好部分要求，仅出力不足的设备提出降级的使用规定，在限用条件下使用；3）对不能满足完好要求的设备拟定计划组织大、中、小修；暂不维修的设备实施封存；无法维修或已无维修价值的设备确定报废。由设备管理责任人组织按月、季定期实施的或不定期实施的巡回检查，发现问题向站长作出报告，必要时组织专业人员进行签定。并采取临时措施，包括：1）撤消“完好设备”标识，责令整改。2）封存禁用。3）组织紧急大、小、中修。2.3.8设备的报废控制无法维修或已无维修价值的设备，经设备管理责任人检验审核后，上报站长审核，总经理批准后报废。报废的设备应就及时进行处理，并做好废料的回收。专用设备和检验与试验装置报废后应及时进行补充，确保工作正常进行。2.4充装介质检测控制2.4.1检测职责2.4.11加气站站长负责加气站购进的商品气体的验收；2.4.22当班气瓶检查员负责充装前对气瓶进行检查以及充装后气瓶的检查，防止气瓶超装。2.4.2商品气的采购及验收生产运行部负责联系天然气的采购和运输管理，其气体的提供商应是具有提供符合产品技术标准的气源的生产商或者供应商，天然气质量符合中华人民共和国国家标准《天然气》（GB17820-2012）中所规定的二类天然气标准。天然气运输至加气站时，由加气站负责人首先对气体运输车司乘人员移交的商品气的产品合格证（或质量证明书）、化学品安全技术说明书和移动式压力容器充装前后检查记录和充装记录进行验收。对不符合产品技术标准的气体，拒绝接收。符合产品标准的，方可安排卸车。加气站当班员工负责记录卸车前后的过磅重量和气体的卸载量、车辆牌号、产品合格证编号等并记入卸车记录，同时将司乘人员人员提供商品气的产品合格证（或气质报告）、化学品安全技术说明书和移动式压力容器充装前后检查记录和充装记录存入专门档案。2.4.3充装前检查气瓶充装前，由当班气瓶检查员逐只台车用气瓶进行充装前的检查，检查气瓶是否在检验周期内、有无腐蚀、变形、损伤、安全附件是否完好外，还应重点检查气瓶颜色、标注的介质是否符合充装气体要求、瓶内是否有余压。2.4.4无余压气瓶处理对瓶内无余压的气瓶，不许充装，并将瓶号等记入不合格气瓶台账，要求返回车辆改装厂处理。2.4.5充装后检查车辆气瓶充装完成后，充装员应对气瓶进行充装后的检查。检查瓶身有无温度异常、气瓶有无泄漏、变形等。合格后方可放行，由当班充装员填写充装前后检查和充装记录，内容应包括产品名称、产品标准、充装量、充装时间、充装员、检验员等信息。2.5人员管理控制2.5.1人员管理目的通过对加气站与质量有关的所有人员的培训，使其获得必要的专业知识、岗位知识和操作技能，掌握作业规程，保证所有作业项目均由合格人员进行。2.5.2培训计划及实施综合办公室根据加气站实际情况制定培训计划，加气站按计划执行，并对培训过程和结果进行记录。计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出，经站长批准后，由相关部门组织实施。2.5.3培训对象和内容对从事管理工作的人员进行岗位知识的培训，岗位调整后进行新岗位知识的培训。对中层和技术人员进行管理和技术知识的教育和培训。对新职工进行质量、安全、加气站规定及其它知识和作业技能的培训。根据作业特点，定期对在岗职工进行技能培训。对从事特殊过程作业人员（包括特殊工种人员）进行特殊作业培训（包括公司内部培训和派员参加外委培训），做到持证上岗。对于必须经国家质量技术监督部门或行业主管部门培训考核的工种，接受国家质量技术监督部门或行业主管部门的培训、考核和监督，做到持证上岗，建立培训档案。保存员工培训记录和培训档案。2.5.4培训质量考核每年年底公司办公室负责组织召开年度培训工作会议，并通报培训考核成绩，评估培训效果，征求意见和要求，便于制定下年度的培训计划及开展工作。2.6充装工作质量控制2.6.1充装工作质量控制的范围2.6.1加气站安全员按照其规定的岗位职责，负责充装工作质量和安全的监督、技术把关。2.6.2安全员负责加气站的安全检查、监督工作；2.6.3气瓶检查员负责气瓶充装前后的检查，保证所充装气瓶以及出站气瓶是合格的；2.6.4气瓶充装员负责按照有关安全技术规范和气瓶充装操作规程进行气瓶充装，保证气瓶充装的质量和安全。2.6.2充装工作质量控制程序和内容2.6.5气瓶充装前的检查气瓶检查员按照相关安全技术规范和《气瓶充装前后检查规操作程》的要求，对充装的气瓶进行充装前的检查并将检查情况记入气瓶充装前后检查记录中。有下列情况之一的，为不合格气瓶，严禁进入充装环节：1）无“特种设备制造许可证”的单位生产的气瓶；2）未经特种设备安全监督管理部门认可的进口气瓶；3）有报废标记的气瓶；4）气瓶不在检验有效期内的未检、超期、改装、报废、翻新气瓶；5）气瓶外表面有裂纹、腐蚀严重、明显变形及其他严重外面损伤缺陷的气瓶；6）气瓶标志、颜色等不符合车用压缩天然气有关规定无法判定瓶内气体的；7）气瓶安全附件不齐全，不符合安全要求的气瓶；8）气瓶内无剩余压力的。2.6.6气瓶充装压缩性气体气瓶充装1）充装前，必须确认待充气瓶已复检合格（结合使用气瓶数据采集器进行扫描电子标签）。2）充装前，应检查一遍充装设备管道、连接器具、仪表、阀门（包安全阀）以确保安全可靠。3）充装员应穿戴合适的劳防用品。充装中有专人进行巡回检查。4）充装操作过程中，严禁用扳手等金属器具敲击瓶阀或管道。5）气体充装完毕后，应认真做好“充装记录”，及时输入电脑备存。6）未经培训及未经考试获得证书的操作人员不准上岗工作。7）非充装操作人员严禁启动一切充装设备。8）检修设备时，应事先排除设备或管道内的剩余压力，严禁带压作业。2.7信息追踪和质量服务2.7.1信息追踪和质量服务控制范围目的：确保信息追踪和质量服务得到有效控制范围：适用于公司加气站所有信息追踪和质量服务有关的程序。职责：负责信息追踪和质量服务管理。本站的有关充装信息按照特种设备信息化要求，在政府的公共服务信息追溯平台上进行上传，做到信息真实有效，并对充装过程实施全过程质量追溯，确保质量有效。2.7.2信息追踪和质量服务程序和内容信息采集上传。通过将气瓶充装过程有关信息进行归集、整理，及时上传信息，确保充装记录数据真实有效。质量安全控制。严格执行操作规程、质量标准，依据相关规定，向客户提供充装证明资料，在醒目地方张贴质量标准，向客户告知气体的质量情况。不断征求客户对质量安全、优质服务等方面的意见、建议，通过整改，确保信息、质量的有效控制。2.8执行特种设备许可制度2.8.1执行特种设备许可制度控制范围2.8.11对加气站内所有压力容器、压力管道等特种设备实行特种设备许可控制。本站的压力容器（储罐、储气瓶组等）、压力管道，其建造、定购、安装、检验、修理、使用管理等都必须符合特种设备相关法规规定。本站的充装条件严格执行《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019），及时向市场监督管理局申请充装许可的延续，确保合法充装。加气站设备管理责任人负责落实执行特种设备许可制度。2.8.2执行特种设备许可制度程序和内容设备管理责任人定期收集和识别特种设备许可证管理相关的法律、法规、规章及规范，编制目录，每年组织对法规遵守情况进行评价。购买、安装、使用的特种设备必须有完备的出厂资料和监管手续的特种设备，安装时必须进行告知和接收监管，及时办理使用证。特种设备必须配有正确的计量仪表及安全附件，并定期校验。特种设备必须由经过培训，技术熟练的操作人员进行操作。如有资质要求，必须培训取证后，方可进行操作。特种设备许可情况（如企业名称、生产场地、质保体系等）发生变更、变化时，由加气站及时向相关方主管部门办理申请和备案手续。许可证原件归档，复印件使用需经站长，并加盖公章有效。根据规定加气站在特种设备许可证有效期满6个月前主动提出书面换证申请，主动配合和接受换证审核机构的审查，并对审查人员提供必要的条件。加气站主动接受各级特种设备安全监管部门的监督，对于进场监察人员的工作予以积极配合。特种设备必须及时办理注册登记手续，并在规定位置挂上“注册登记牌”。0特种设备要进行经常性日常维护和保养，并定期自行检查，并作好记录，发现异常情况及时处理并上报。1特种设备要定期检验，周期按国家有关规定执行,检验不合格的特种设备不得继续使用。2特种设备存在严重事故隐患或超过安全技术规范规定使用年限的应当予以报废，并向特种设备安全监察管理部门办理注销。3特种设备出现故障或发现异常情况，必须及时对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。4特种设备所有的技术档案资料必须由设备管理责任人妥善保管。3管理制度和人员岗位责任制3.1安全和质量管理机构框架图为加强加气站气体充装安全和质量的管理，明确各部门及相关人员的安全、质量管理职责和权限，特发布此文件。XXXX加气站气瓶充装安全和质量管理机构组织图和质量管理体系图如下：站长技术负责人气瓶充装检查员气瓶充装员气体化验员安全员核算员站长技术负责人气瓶充装检查员气瓶充装员气体化验员安全员核算员 33.1-1加气站组织机构框架图站长站长技术负责人气瓶充装工气体化验人气瓶充装检查员安全员3.1-2加气站质量管理体系图3.2LNG加气站充装、卸车工作工艺流程图加气车辆进站检查车辆气瓶检查(1)、加气车辆进站检查车辆气瓶检查(1)、检查气瓶使用证(2)、气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，是否经过置换或抽真空处理及有证明文件(3)、首次站内充装的气瓶是否有气瓶生产合格证书或质检证明。(4)、气瓶压力是否正常。（5）、气瓶或附件是否损坏、不全或不符合规定。(6)、气瓶是否超过检验期限。（7）、气瓶有无检验合格证。（8）、瓶阀及管路系统是否有泄漏。取得检验单位有效证明加气车辆进站加气检查合格进站检查拒绝加气、告知不合格气瓶使用危害检查不合格加气检查1、检查车辆是否熄火、断电。2、确认加气车辆已经良好地接地。3、打开低温进液口和回气口的保护帽。4、目视检查气瓶的阀门、接头、管道，确认没有泄露和部件没有缺失；4.用干燥压缩空气吹扫低温进液口和回气口，确保没有水分、杂质；5.如果需要，连接回气枪和回气口，将回气枪拧转90°；车辆加气后检查车载气瓶压力符合安全技术规范。瓶阀及其与瓶口连接的密封性是否良好。是否出现鼓包变形泄漏的。瓶体温度是否正常。瓶帽，防震圈是否完整。完成加气加气车辆离站检查不合格检查合格检查不合格通知车辆到维修气瓶充装操作3.3岗位职责3.3.1站长岗位职责加气站站长是加气站安全生产第一责任人，对加气站的安全生产、防火、治安、保卫等工作全面负责。建立、健全加气站安全生产责任制。组织制定加气站安全生产规章制度和操作规程。组织制定并实施加气站安全生产教育和培训计划。保证加气站安全生产投入的有效实施。组织建立并落实安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查加气站的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。组织制定并实施加气站的生产安全事故应急救援预案。及时、如实报告生产安全事故。主持召开本加气站安全会议，研究解决经营中的安全重大问题。对本加气站无力解决的事故隐患，要及时向上级相关部门提出报告。0制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。1加强对票证、现金的管理工作，做好防盗、防骗、防抢等防范措施。2认真落实加气站消防器材管理制度，做好定期检查和保养工作，保证消防器材和设施处于良好状态。3.3.2技术负责人岗位职责认真执行国家的法律、法规、规章和制度的规定，不定期检查各项工艺的流程，对全站的充装工作质量和产品质量负责。负责贯彻执行各级管理部门有关设备运行、操作，检修的安全管理规章制度，对各岗位的工作质量、工艺指标进行全面的检查监督。指导操作、维修人员搞好充装设备正确使用、维护和检修等工作，消除设备缺陷和跑、冒、滴、漏，提高设备完好水平。负责编制充装设备的检修计划，指导充装岗位的日常工艺技术操作。负责收集、整理各种技术标准、技术档案等资料，并归档保管。技术负责人是质管体系运转的核心积极协助各系统负责人提高工作质量，并定期考核其业绩。3.3.3加气站安全员岗位职责认真学习和贯彻落实公司安全管理制度，协助站长对员工和顾客进行安全教育；组织拟订加气站安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织加气站应急救援演练；负责加气站的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入场站人员和车辆，制止影响安全的行为；组织加气站安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；组织和开展危险源辨识和评估，督促落实加气站重大危险源的安全管理措施；检查加气站的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；熟悉加气站上各种消防器材、安全应急预案和防护措施，能在发生紧急情况下时，采取有效的处理措施；0认真落实加气站消防器材管理制度，做好定期检查和保养工作，保证消防器材和设施处于良好状态；1督促落实加气站安全生产整改措施。3.3.4核算员岗位职责严格执行公司财务管理制度，与财务部密切配合，做好站内各项账务的管理工作。严格执行公司人事管理制度，负责做好站内人员的出勤和考核记录，以及奖金考核上报发放工作。负责水、电、暖、通讯等生产保障费用的申领、交纳与核销工作，保证生产销售顺利进行。负责做好成本核算，降低生产成本开支，提高经济效益。负责建立、完善低值易耗品统计台账，做好低值易耗品管理，防止加气站资产流失。负责全面而细致地做好日售气量的交接、核算，做出生产日、周、月加气销售及收入统计报表的填制和上报工作。负责站内记账结算单，生产销售报表，设备运行管理记录的申领和存档保管工作，以及办公用品的管理，保证各项业务工作顺利开展。负责加气站费用、物耗和成本的核算、分析，统计、送审、上报工作。完成站长交办的其他任务。3.3.5班组长岗位职责对站长负责，协助站长抓好加气站各项工作。熟悉和掌握加气站经营情况，及时向站长报告情况、提供信息，当好站长的参谋和助手。全面负责本班组员工的充装质量、充装安全等工作。负责各项管理工作的实施、检查和考核工作。负责处理充装质量的信息反馈工作。每月在站长主持下，分析销售动态、销售成本、市场发展状况等，对存在问题提出改进方案。完成站长交办的其他任务。3.3.6加气站充装员岗位职责在站长直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。服从站长安排，负责加气机的日常管理和维护保养工作，使设备处于正常状态，负责加气机的加气工作，积极完成上级下达的生产任务。认真执行各项技术管理规定，按工艺标准和操作规程进行操作。提示进站司机注意安全和防火，按照加气操作规程进行加气。严格执行安全生产的规定，做到安全生产，文明生产。勤巡回检查和维护保养，发现隐患，及时消除，杜绝事故发生。按规定认真填写各项记录，做到资料齐全，数据准确，不得弄虚作假。严格执行交接班制度，不迟到、不早退、不脱岗、不串岗。按时完成领导安排的其它工作。3.2.7充装检查员岗位职责熟悉汽车加气工艺和检查标准。做好加气前的检查工作，及时发现充装过程中的潜在危险，对有隐患车辆不允许加气。做好加气过程控制，如遇紧急情况应立即解决，并及时向站长报告。及时纠正违反正确操作规程的充装操作。充装后，应检查加气压力，核准加气数量，确认无漏气现象。3.3.8气体分析化验员岗位职责按国家及行业相关规定做好天然气的取样、分析、留样工作，做好有争议天然气气体送检工作。定期做好气体分析仪器设备的维护保养工作。做好气体分析的定期检定工作。建立购进气体气质分析报告记录档案，并按照上游供气单位提供数据每周定期更新。收到气质分析报告检查核对无误后立即对客户张贴公布，并将上期报告收集按照公司相关规定存放。对不合格天然气，除不允许销售外，还应查明该天然气不合格原因，并上报公司进行处理。3.3.9特种设备使用单位安全总监职责本单位设立的特种设备安全总监是指管理层中负责特种设备使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：协助主要负责人履行本单位特种设备安全的领导职责，确保本单位特种设备的安全使用；按有关规定要求，落实特种设备安全管理机构的设置、特种设备安全管理人员的配备；组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《气瓶安全技术规程》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《移动式压力容器安全技术监察规程》、《压力管道安全技术监察规程》等特种设备有关法律法规和安全技术规范及相关标准；组织制定本单位特种设备使用安全管理制度，督促落实特种设备使用安全责任制，组织开展特种设备安全合规管理，组织制定《气瓶充装安全风险管控清单》、《压力容器安全风险管控清单》、《压力管道安全风险管控清单》;落实特种设备安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；组织制定特种设备事故应急专项预案并定期组织应急演练；对特种设备安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导压力容器安全员做好相关工作；按照规定组织开展特种设备使用安全风险评价工作，拟定并督促落实特种设备使用安全风险防控措施；对本单位特种设备使用安全管理工作进行检查，分析研判特种设备使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；0接受和配合有关部门开展特种设备安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；1当安全员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用特种设备的决定；2履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他特种设备使用安全管理职责。3.3.10特种设备使用单位安全员守则本单位设立的特种设备安全员是指具体负责特种设备使用安全的检查人员。特种设备安全员对特种设备安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：按相应安全技术规程要求，建立健全特种设备安全技术档案，办理本单位压力管道使用登记、变更、停用、报废（注销）手续以及落实特种设备去功能化；组织制定特种设备安全操作规程；依据《气瓶充装安全风险管控清单》、《压力容器安全风险管控清单》、《压力管道安全风险管控清单》对特种设备进行日常巡检，形成《每日气瓶充装安全检查记录》、《每日压力容器安全检查记录》《每日压力管道安全检查记录》。组织实施气瓶充装前、后检查，充装过程检查，纠正和制止违章作业行为；落实本单位气瓶充装质量安全追溯信息平台的各项功能，逐只扫描出厂气瓶追溯标签确保气瓶满足可追溯要求；组织对特种作业人员进行教育和培训；落实风险隐患排查和治理，发现压力容器、压力管道事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用压力容器、压力管道及相关的其他特种设备，并且及时报告本单位安全总监；编制特种设备前后自行检查和定期检验计划，督促落实自行检查、定期检验和后续整改等工作；按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理；负责向用气方宣传用气安全须知或者提供用气说明书；0履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他特种设备安全管理职责。3.4安全管理制度3.4.1安全培训教育制度安全教育是安全生产管理工作中一项十分重要的内容，它是提高全体劳动者安全素质的一项重要手段。安全教育主要是对加气站的管理人员和生产岗位职工两类人员进行安全生产知识的教育。管理人员安全教育主要是对生产管理人员的教育，其主要内容是国家有关安全生产方针、政策、法律法规、和标准，公司安全生产管理，安全技术，劳动卫生知识，安全文化，工伤保险，典型事故案例剖析及事故应急救援处理措施等内容。员工的安全教育新入职人员均须经过场站、安全员、班组三级安全教育。1）入职三级教育A、场站级安全教育：新入职的员工或调动工作的员工，由站长对其进行初步安全教育。教育内容为：a、认识安全生产的重要性。b、国家有关安全生产方针政策、法律法规。c、公司概况，加气站生产特点，共同性的安全规定、公司规章制度。d、加气站内部特殊危险部位的介绍，防火、防爆、防中毒方面的知识。e、典型事故讲解，初步掌握预防和急救措施。f、一般机械电气安全知识，预防机械伤害。g、经考试合格后方可上岗操作。B、安全教育：由安全员负责组织实施a、站的生产概况、生产特点、安全卫生状况、加气站规章制度。b、介绍站主要危险部位、危害因素及注意事项情况。c、介绍站安全设施、工具、劳动防护用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法及火警和急救联系方法。d、介绍站预防工伤事故和职业病的主要措施、典型事故案例、经验教训、事故应急处理措施。C、班组教育：由各班组长组织实施a、岗位的生产工艺流程及工作特点和注意事项。b、岗位应知应会及安全技术操作规程。c、岗位的设备、工具的性能和安全技术装备、安全设施、监控仪表的作用。d、防护用品的使用与保管方法，发生事故时的紧急救灾措施和安全撤退路线。e、经考试合格方可独立操作。2）对调换工种、复岗的人员必须按新入职员工重新进行培训，对使用新工艺、新技术、新设备的员工，要进行岗位操作教育。经考试合格方准上岗。3）特殊教育A、国家标准规定：对于特种作业人员必须由各主管部门组织进行专业安全技术教育，经考核取得特种作业证后方可独立进行工作。B、从事专业技术岗位操作的，需取得专业合格证书后方可独立操作。如：检验员、气瓶充装员。C、发生重大事故和未遂事故后，公司安全管理部门要组织有关人员进行现场教育，吸取事故的教训，防止类似事故重复发生。4）安全考核A、管理人员的安全技术考核，要参加相关部门组织培训及考核。B、员工的安全技术考核，由加气站负责人组织负责，考核内容包括：a、国家有关安全生产和劳动保护方针、政策、法规、制度和标准。b、加气站的生产特点以及所接触的易燃、易爆、有毒、有害物质的理化性质，对人体的危害，预防措施和急救处理原则。c、加气站（岗位）的各项安全生产规程和管理制度。d、加气站（岗位）各类安全装置的类型和作用及其维护保养方法。e、本岗位的劳动保护用品和器具以及消防器材的正确使用方法。f、本岗位的工艺流程和开停车注意事项。g、国家颁布的气瓶充装的有关规定。见5.13《安全教育培训记录表》XXXX-0133.4.2加气站安全生产管理制度非加气站人员未经许可，不得进入站区，参观人员需办妥参观接待手续，并要有专人带领。站区内严禁烟火，在站区外围十米内动火需办理动火手续。新员工进站必须接受三级安全教育（公司、站、班组）并指定专业人员带教上岗，未学习安全技术法规和操作规程并经上岗考核合格者，不得独立操作，从事充装，检验工作的需经专门培训取证。生产装置及其电气，仪表必须处于正常状态，安全防护装置必须齐全。岗位操作人员上岗必须穿戴好劳保用品，严禁穿戴会起磨擦起电的化纤服装。严格执行《气瓶管理制度》的有关规定，杜绝八种不合格气瓶进站充装。发现不正常现象及事故苗头，应立即报告当班负责人，并及时采取措施处理。消防器材应齐全，并有专人妥善保管。每月至少开展一次安全活动日，进行安全管理工作检查评比，并纳入经济责任制内考核。0加气站必须有与外界直接联系的通讯器材。见5.11《加气站安全检查记录》XXXX-013.4.3安全检查和隐患整改管理制度安全检查和隐患整改是安全生产重要任务，是贯彻企业“安全第一，预防为主，综合治理，持续改进”安全方针，保持安全生产必须条件最佳状态的重要手段，是了解安全生产真实情况，是发现问题及时决策、是进行安全生产风险评估、是制定隐患整改措施的主要依据，为不断提高保障安全生产的管理水平，特制本制度。安全检查形式采取日常、定期、专业、不定期四种类型。1）日常检查日常检查是以当班员工为主体的检查形式，日常检查由班组长或班组安全检查员督促做好本岗位巡回检查和交接班工作，督促员工认真执行安全制度和岗位责任制度，遵守岗位安全操作规程。加气站每周安全检查一次以上。2）定期检查包括月查、节前检查。定期月查由公司综合办公室、生产运行部等职能专业对口检查的形式，主要目的是对安全生产工作进行全面检查，以便能发现问题，把隐患整改具体措施落实到部门、具体人员和时限。检查后及时把情况公布并督促整改，未如期完成将予以处罚。节前查根据季节气候、环境情况特点，有重点地检查，包括把节假日安全、保卫工作结合起来，在节日前进行。3）专业性检查分为专业安全检查与专题安全调查两种形式。对危险源和安全生产薄弱环节进行专门和专题单项调查，调查比检查进行要细，内容要详，时间较长，并且作出分析报告提出预防和隐患整改建议，督促消除和解决，确保安全生产。4）不定期检查不定期检查是指不在规定的时间内，检查者不通知受检单位而进行检查，带有突击性，以弥补定期检查不足。安全检查内容安全检查的主要内容包括A、查员工安全生产的思想认识是否正确，安全与生产、检修、施工进度的关系是否摆正，安全责任制的履行情况；B、查安全制度规定，规程是否健全，有无违章指挥、违章作业的现象；C、查各种不安全因素或事故隐患；D、查安全措施的落实情况；E、查充装工艺和劳动纪律；F、查生产现场管理等；G、专业安全检查主要包括；a、设备、电气安全检查；b、气瓶、槽车安全检查；c、液化天然气充装、储运安全检查；H、防暑降温安全检查；I、防火防爆安全检查；J、压力容器安全检查；K、防护装置安全检查；安全隐患的整改A、安全检查出的隐患，要逐项分析落实整改措施，做到定人、定时完成。一时难以整改项目应指定专人负责，报送公司总部审查汇总。B、加气站负责编制加气站年度安全技术隐患整改措施计划（跟年度大修计划合并一起，统称大修计划），报公司生产运行部审核。C、已批准的安措计划，不得任意变动，特殊情况需修改计划时，应经公司批准。检查与竣工验收A、加气站对隐患整改安措计划的执行情况负责监督检查。B、安全技术措施项目竣工后，试运行三个月，正常后，在公司领导下，由有关负责人会同所在班组，按设计要求组织验收，必要时邀请有关主管部门参加验收。C、凡是下达隐患整改通知的项目，整改单位或个人应按时完成.否则因未完成整改造成事故，得追究责任。D、安全检查出的项目都要记录在案，事故隐患整改通知书要留存根，以备检查。见5.11《加气站安全检查记录》XXXX-0113.5用户信息反馈制度3.5.1为了使用户的信息得到及时有效处理，促使用户满意，确保产品的质量稳定，不断提高经济效益和社会效益，特制定本制度。3.5.2用户信息的来源用户的意见；质检部门的产品质量（充装压力、气体质量等）反馈；上级检查监督的信息；自检自查的产品质量信息；3.5.3根据信息的来源和重要程序，分为站内、站外、质量信息和重大、一般技术质量日常信息。3.5.4全部填写《用户信息反馈单》。3.5.5重大技术质量信息，由站长检查处理，一般技术信息由各责任人员处理。3.5.6各责任人员对分管范围内有关信息，应及时处理，并定期向站长作报告。3.5.7对于加气站暂时难以解决的，如气体质量由供气单位带来的问题，应通过各种渠道作出解释。见5.12《用户信息反馈单》XXXX-0123.6气瓶管理制度3.6.1气瓶检查制度进站车辆的气瓶应认真进行检查，并进行登记。气瓶检查内容a.气瓶钢印标记及颜色标记，是否具有在质监部门备案的气瓶使用登记证b.气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，是否经过抽真空处理及有证明文件c.首次站内充装的气瓶是否有气瓶生产合格证书或质检证明。d.瓶内有无剩余压力。e.气瓶或附件是否损坏、不全或不符合规定。f.气瓶是否超过检验期限。g.改装或翻新过气瓶有无检验合格证明。h.瓶阀及管路系统是否有泄漏。对合格气瓶予以加气，不合格气瓶不得加气。加气员应及时告知驾驶员使用不合格气瓶的危害。3.6.2不充装制度气瓶钢印标记及颜色标记不符合安全技术规范及有关国标规定不准充装。气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，未经置换或抽真空处理，且无法出具各种证明文件的不准充装。首次站内充装的气瓶，不能提供气瓶生产合格证书或质检证明的不准充装。瓶内无剩余压力，且无法确认气瓶内介质的不准充装。经检验气瓶或附件损坏、不全或不符合规定不准充装。气瓶超过检验期限而未经检验的不准充装。气瓶改装或翻新过，不能出具检验合格证明不准充装。瓶阀及管路系统有泄漏的不准充装。3.6.3气瓶建档登记制度检验员应认真检查车辆的气瓶，并负责登记。检验员发现不合格气瓶应做好记录。检验员及时将不合格气瓶、车号记录在电脑系统以备查阅。3.6.4气瓶充装检查制度根据气瓶安全监察规定天然气瓶充装前必须进行安全检查。检查气瓶是否在检测期内合格气瓶，过期气瓶不得充装。检查气瓶是否有漏气情况，如发现漏气现象严禁充装。检查气瓶内是否有余压，如果没有余压气瓶必须进行检查。检查气瓶外观是否有损坏，如发现损伤该气瓶不得充装。检查气瓶固定架是否完好，扎带是否有松动。气瓶检查后必须认真做好检查记录。见5.1《LNG气瓶充装前后检查记录》XXXX-001和《外来LNG车辆充装检查登记表》XXXX-0043.7特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度为了落实公司特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(总局令第74号)等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。3.7.2范围适用于本单位内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的人员。3.7.3职责本单位主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。3.7.4管理要求主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。日管控.1日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》。.2工作期间，特种设备安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日压力容器使用安全检查记录》《每日压力管道使用安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。周排查.1工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。.3对于周排查形成的《每周压力容器使用安全排查治理报告》、《每周压力管道使用安全排查治理报告》,应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。月调度.1根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由公司主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内公司的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。.3由特种设备安全总监对近一个月内公司的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。.4对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。.5由公司主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。.6特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及公司主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成《每月特种设备使用安全调度会议纪要》。3.7.5记录每日压力容器（压力管道）安全检查记录每周压力容器（压力管道）安全排查治理报告每月特种设备使用安全调度会议纪要见附件5.9、5.10《每日压力容器（压力管道）安全检查记录》XXXX-009、XXXX-010，5.11、5.12《每周压力容器（压力管道）安全排查治理报告》XXXX-011、XXXX-012,5.13、5.14《每月压力容器安全调度会议纪要》XXXX-013、XXXX-0143.8计量器具与仪器仪表管理制度3.8.1计量工作与加气站的安全和经济交益息息相关。安全员应兼管计量工作,负责在用计量器具、仪器仪表的维护和定检工作，按《容规》《瓶规》的要求及时送检。3.8.2检定后的计量器具、仪器仪表应贴有合格证，安全防爆装置检定后应有铅封。3.8.3使用中操作人员不许擅自调换计量器具、仪器仪表或更改监测数据，如发现有异常现象，应通知责任人员处理。3.8.4及时做好有关记录并存档。3.8.5各有关计量器具、仪器仪表的校验周期为：压力表：六个月；各类安全阀：≤12个月。3.9气体气质分析报告管理制度3.9.1建立购进气体气质分析报告记录档案，并按照上游供气单位提供数据每周定期更新。3.9.2气体气质分析报告应项目齐全，内容详实，统一规范，按规定要求填写，不缺项漏项，正确反映气体实际气质信息。3.9.3分析报告各记录项目内容应用数值反应，杜绝错误信息填写，杜绝私自更改记录，做到标准化规定管理。3.9.4分析报告填写时间内容，符合要求规定，并真实有效，由公司综合办公室统一保留原件。3.9.5按信息化、制度化、规范化的工作标准由综合办公室统一下发复印件至各加气站。3.9.6加气站收到气质分析报告后立即对客户张贴公布，并将上期报告收集按照《资料保管制度》相关规定存放。见5.3《气体气质分析报告》XXXX-0033.10资料保管制度3.10.1资料是加气站在生产活动中最原始记录凭证，根据相关法律和规定特制定本制度。3.10.2加气站由设备管理责任人或指定专人负责资料档案管理工作。3.10.3资料档案管理范围：建站原始技术资料或复印件；安全法规、行政规章、规程规范、技术标准以及有关安全管理的各种文件；设备、仪器、仪表使用说明书、质量说明书；设备、仪器仪表、工量具检验报告及统计表；各个岗位原始记录，并按月订成册。3.10.4凡是归档的资料应登记造册，分门类编号，以便随时查阅。3.10.5保管时间：设备出厂资料要按成套设备资料保存至设备报废；人员情况资料人员变动后永久保存；政府职能部门的文件资料永久保存；加气站各项运行原始记录资料要按月分类装订保存4年；充装记录的保存期限不少于4年。见5.18《文件收发记录表》XXXX-AM-AQ-JL-0223.11不合格气瓶处理制度3.11.1气瓶充装前，由充装前检查人员逐只进行检查，存在以下情况的不合格气瓶一律不许充装：不具有“制造许可证”的单位生产的气瓶；未经安全检察机构批准认可的进口气瓶；气瓶钢印不清的；有报废标志的；气瓶经过改装的；气瓶生产国的政府已宣布报废的气瓶；气瓶生产年限超过15年的；气瓶外表面的颜色标记不符合规定的；首次充装的新瓶或定期检验后首次使用，未经抽真空或氮气置换合格的；0无剩余压力的钢瓶；1未办理气瓶使用登记证的气瓶。3.11.2发现以下情况的不合格气瓶时，应通知车辆使用单位将气瓶送往第三方有资质单位进行检验，待检验合格后再充装。经外观检查存在明显缺陷，需进一步进行检查的；气瓶超出在规定的检验期限；钢印标记、颜色标记不符合规定的；气瓶的护罩和底圈损坏或不符合规定的。见5.2《不合格气瓶隔离处理记录表》XXXX-0023.12人员培训考核管理制度3.12.1通过对加气站与质量有关的所有人员的培训，使其获得必要的专业知识、岗位知识和操作技能，掌握作业规程，保证所有作业项目均由合格人员进行。3.12.2培训计划及实施公司办公室根据加气站实际情况制定培训计划，加气站按计划执行，并对培训过程和结果进行记录。计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出，经总经理批准后，由相关部门组织实施。3.12.3培训对象和内容对从事管理工作的人员进行岗位知识的培训，岗位调整后进行新岗位知识的培训。对技术人员进行管理和技术知识的教育和培训。对新员工进行质量、安全、加气站规定及其它知识和作业技能的培训。根据作业特点，定期对在岗职工进行技能培训。对从事特殊过程作业人员（包括特殊工种人员）进行特殊作业培训（包括公司内部培训和派员参加外委培训），做到持证上岗。对于必须经国家质量技术监督部门或行业主管部门培训考核的工种，接受国家质量技术监督部门或行业主管部门的培训、考核和监督，做到持证上岗，建立培训档案。保存员工培训记录和培训档案。3.12.4培训质量考核每年年底站长负责组织召开年度培训工作会议，由办公室通报培训考核成绩，评估培训效果，征求意见和要求，便于制定下年度的培训计划及开展工作。见5.13《安全教育培训记录表》XXXX-0173.13槽车进出站管理制度为加强站区安全管理，确保装卸气及槽车运输安全，特制定本管理规定。3.13.1所有进站槽车在进站前均要进行安全检查，检查内容包括：检查槽车资料、运行记录是否齐全。检查槽车是否安装有阻火器。检查槽车各附件如压力表、安全阀、液位计、紧急切断阀的运行状态是否正常。检查槽车外观有无变形、鼓包、结霜出汗、严重撞击现象，漆色是否完好，有无严禁烟火及防爆标志，轮胎磨损状态，阀门箱是否完好，闭锁装置是否关闭严密，检查罐体与汽车连接处螺栓、螺母有无松动，是否有防松动、防震措施。8PQ3NDYyP检查槽车阀门，阀瓣与阀座及阀杆、阀体与填料接触处是否紧密，无泄漏。检查槽车发动机、刹车装置是否完好，车灯是否完好。检查槽车驾驶室及阀门箱内是否携带其它易燃易爆物品，如汽油、油漆等。检查槽车司机是否携带打火机、香烟等，手机是否关机。检查槽车上是否配备干粉灭火器（至少两个）及防爆手电筒。0检查槽车司机、押运员是否有驾驶证、押运证。2检查槽车上是否配备必要的检修工具。3.13.2检查过程中，检查人员必须认真填写槽车进站前安全检查表，以备存档。3.13.3经检查符合安全管理规定的槽车方可放行。见5.14《LNG槽车卸液记录》XXXX-AM-AQ-JL-0183.14事故报告和处理制度3.14.1充装过程中发生事故，应当按照事故应急救援预案，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定，及时、如实地向负有安全生产监督管理职责的部门和特种设备安全监督管理部门等有关部门报告。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。3.14.2事故报告的内容：事故报告的内容一般包括：事故发生的时间、地点、单位及企业性质；事故简要经过，伤亡人数、直接经济损失的初步估算；事故原因的初步判断；事故发生后采取的措施事故控制情况；事故报告单位及报告人。3.14.3事故报告办法：轻伤事故：当发生轻伤事故后，应由负伤者或事故现场有关人员，将事故发生的时间、地点、经过、原因等，立即报告处理，由经理在当日（或当班）下班前当地安全生产管理部