2022年公司供销工作管理制度(3篇)

1、第PAGE15页共NUMPAGES15页2022年公司供销工作管理制度第一章总则第一条为了加强管理，规范采购、销售、运输程序，控制成本，根据公司实际情况，特制定本制度。第二条第三条第四条公司物资供应实行统一供应、统一管理的管理体制。公司产品实行统一销售管理体制。物资供应管理目标：保证供应、降低消耗、节约资金、仓储有序；管理范围是。公司生产、基建、技改、大修所需物资及劳保用品。第五条产品销售管理目标：收集市场信息、加强合同管理、及时回笼资金、降低销售成本；管理范围。公司生产的全部产品。第二章物资供应管理第六条计划编制、审核的依据：(一)根据公司生产经营计划、运营部月度生产计划及有关部门提供的物质

2、采购计划。(二)司的当期库存量，经核定的消耗定额和库存量。(三)场供求关系、价格趋势的预测和分析。第七条计划的编报：(一)公司的相关计划，结合企业库存，编制月度物资申请计划。(二)月度计划是落实资金的重要依据，财务部根据计划安排资金。第八条计划审批(一)编制的物资申购计划须经公司主管领导签字。(二)年度计划、半年度计划及总金额五十万元(含)以上的计划，由运营部提交公司总经理办公会审定。(三)殊急需物资可报临时计划(说明原因)，交运营备案，转有关供销部紧急采购。事后应按照审批权限办理审批手续。(四)计划如需调整、变更，须按原会审程序和权限审批。第九条供应商的确定与选择原则：优先选择直接生产厂家、

3、总代理商或地区总代理商供应；第十条优先选择供应能力稳定、选择路途较近及有业务往来或合作关系的供应厂商。所有供应厂商都必须是合法经营者，能提供税务发票。第十一条技术资料管理是为采购、生产、基建所需物资提供科学、合理的依据。各级物资管理部门必须建立技术资料档案，并经常修改、补充、完善，最终实现计算机管理。第十二条仓储管理(一)库存的物资，储运、验收等工作由供销部负责；(二)仓储管理目标是：保管员做到四懂，即懂物资名称、性能用途、规格、保养；物资收发做到六有，即进库有计划、到货有验收、发货有手续、储备有资金、月末有盘点、盈亏有原因；库存物资做到四清：即数量清、规格清、质量清、定额清；物资保养做到五不

4、，即不锈蚀、不霉烂、不变质、不损坏、不丢失。(三)仓库对无合同、无计划或超合同数量的物资，对质量不符合要求、数量出现差错的物资有权拒绝验收入库。(四)库规定。所采购的物资必须按质、按量、按时，由材料仓库管理员会同质检部共同计量验质，经检验合格后方可入库，以确保所购物资质、数量符合使用单位要求，对不合要求的由业务员负责自行退换处理。(五)出库规定：为规范健全材料出、退库手续，材料物资的领用必须经部门负责人审核同意后由用料单位专人负责统一领用，填写耗料单。采取以旧换新，按需限额发料，余料再使用的原则方可办理领料出库手续，以降低生产成本。第三章销售管理第十三条供销运输部将各选厂合格产品统一调入成品总

5、库，集中仓储保管。第十四条供销运输部根据市场拟定公司产品销售价格，报总经理办公会审批后，由供销运输部负责执行。第十五条供销运输部根据已确定的价格与客户签订销售合同并负责执行。第四章运输管理第十六条公司原矿运输费用由供销运输部负责根据承包合同及质量管理部提供的运量进行结算。第十七条原辅材料、产成品等物资运输，由供销运输部根据公司制定的物质运输运费标准及货物运量结算。第十八条物质运输运费标准：(一)香炉山-修水县城_元/吨；(二)香炉山-武宁县城_元/吨；(三)香炉山-瑞昌市_元/吨；(四)香炉山-九江市_元/吨；(五)香炉山-南昌市_元/吨；(六)香炉山-赣州市_元/吨；(七)香炉山-大余县城_

6、元/吨；(八)香炉山-大冶市_元/吨；(九)香炉山-黄石市_元/吨；(十)香炉山-武汉市_元/吨；(十一)香炉山-应城_元/吨；(十二)香炉山-宁湘市_元/吨；(十三)香炉山-长沙市_元/趟；(十四)香炉山-株州市_元/趟；(十五)香炉山-靖安县_元/吨；(十六)香炉山-铜鼓县_元/吨；(十七)除株州、长沙外其它地区。_吨(含_吨以下)专程单趟均以_元/吨公里补足_吨按实际公里数计算运费。第五章统计、考评及其他第十九条各类统计报表截止日期为当月_日；季度报表于下月(季)5日前报送；年度报表截止日期为_月_日，于下年度_月_日前报送(法定节假日顺延)。第二十条统计报表报公司各部门。第二十一条为加

7、强物资管理工作，各部门要各负其责，对违反规章制度的部门和个人将严肃查处，公司每年进行综合考评，并给予响应奖惩。第六章第二十二条本制度由运营部负责解释。第二十三条本制度自印发之日起执行。2022年公司供销工作管理制度（二）一、遵守国家法律、法规，严格执行公司的各项规章制度。二、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事要请假。三、认真负责，立足本职，搞好团结，保质保量完成各项工作任务。四、做好安全、保密工作，严防各种文件票证丢失，杜绝一切事故的发生。五、工作中厉行节约，低成本、降损耗，反对铺张浪费。六、提倡勤奋进取，尽职奉献，鼓励在工作中善于思考，发现问题多提建议。七、认真钻研业务争当本行业

8、优秀人才。第二章供销部岗位责任制一、供销部经理职责1、负责按公司经营策略制定各个时期生产任务量，资金落实情况。2、负责协助总经理做好各项工作完成公司下达的经营目标。3、负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法签定供需合同，其合同内容必须严谨有效。4、负责工程的接洽工作。5、负责组织召开大方量工程合同评审的工作。6、负责掌握公司所承揽任务工地的基本情况。7、负责了解顾客的意见、潜在需求信息并负责了解混凝土市场动态。为经营政策的制定，提供可靠依据。8、对下属的工作业绩及工作质量负责。9、负责各种原材料的采购供应工作及成本的工作。10、负责对原材料采购合同审查签定及付款工作。11、负责组织学习业务知识，提

9、高部室人员的业务素质。二、材料员职责1、负责对所购进的原材料质量、数量、发放、管理等工作。2、负责各种原材料的证书、执照、检测报告的收集及管理。3、积极配合生产需要认真检查原材料库存情况，做好原材料的保障供应。4、负责原材料的盘存及时将数据报统计员。5、按照质量体系的具体要求，配合执行。三、司磅员职责1、认真做好原材料及产品过磅工作。2、严格按标准把关，做好砂、石验收，对要试验的原材料及时通知试验室取样。3、严格按微机操作规程作业。4、认真填写票据，对所开验收单要按原材料的品种、规格、产地、供货商等分类汇总，报送统计员。5、每天要对产品的磅单按标号、数量、用户分类汇总报统计员。6、负责磅房设备

10、的维护、保养。四、统计员职责1、负责合同保管，及有关文件的编号、注册、保存工作。出具相关报表。2、对已签合同分类保管、保证其合同完整有效，报表的准确及时。3、负责购进原材料及售出产品的统计工作。4、每天司磅员开出的原材料验收单，及产品过磅单要认真核实，及时汇总。5、负责混凝土价格的预算，工程款结算统计工作，在每个工程浇注完毕后，及时统计出供应量，根据合同办理结算手续。五、业务员职责1、2、了解市场需求信息及混凝土市场动态，为公司经营提供可靠依据。认真学习有关业务知识，理论联系实际，虚心请教扩大知识面，掌握各种原材料的相关性能指标。3、负责了解顾客意见、潜在需求信息，重视、及时解决客户的合理要求

11、。4、掌握市场动态对当地市场价格变化底数清、情况明，树立成本意识，遇到价格让利等情况需提前请示部门经理。5、负责施工工程部分完成或全部完成后与对方对账、结算、收款工作并及时与双方财务配合处理财务问题。6、定期分析欠款户的情况，及时确立需诉讼的欠款户，确立欠款计划，按合同要求进行追款，确保年度、月度资金回收额。7、经常与顾客沟通了解工程进展情况，严格按照合同条款执行。六、结算组长职责1.按领导要求量化指标，分解到人。2.负责对原材料结算制度及产品销售、结算制度的监督、实施工作。3.负责结算人员的结算手续的监督、审核工作。34.对所负责的工程及主要欠款户的催款、收款工作。5.及时、准确了解、掌握上

12、级主管部门下发的相关文件及价格信息。6.完成领导交办的其它工作。七、清欠组职责1.负责老欠款户的欠款清欠工作。_月初确立收款计划，定期分析欠款户的还款情况。3.按合同要求及还款计划进行追款，确保年度、月度资金回收额。4.负责办理与老欠款户的对账，完善财务手续等工作。5.负责了解清欠对象的资金、财产等其它相关经济情况。6.及时确立需诉讼的欠款户，并负责办理相关法律手续。第三章处罚制度1.迟到早退，一次罚款_元。2.无故旷工，一天罚款_元，累计_天，报公司处理。3.工作中出现失误者罚款_元。4.给公司或客户造成严重经济损失者报公司处理。5.当班期间一律不准睡觉，违者一次，罚款_元。第四章磅房管理制

13、度为了营造一个良好的工作环境，为确保司磅工作的安全、正确、快捷，保护磅房所属各种设备、设施的完好及其正常作业，制定本制度。一、非磅房工作人员或工地监磅人员，禁止入内。如有发现，当班司磅员以失职论处，罚款_元。二、司磅员每天早8：00按时、清楚的交接班，交班人员要有明白的书面交班记录，必要时辅助口头交待；接班人员要提前_分钟清理卫生，当4班时也要随时保持室内卫生清洁。三、接听内、外线电话及对内、对外过磅必须礼貌先行，文明对人。四、磅房微机室内禁止吸烟，禁止乱丢纸屑果皮。工地监磅人员如有此情司磅员要提醒并禁止其所为。五、司磅员应严格按照操作规定作业，担负起自身岗位责任，做到克尽职守，廉洁奉公。如有

14、受贿行为，立即开除。六、称重单、发货单只用于混凝土和对外过磅，同时过磅车辆第一次出门时，要给其开具二联的单据。其它原材料打印出验收单，并要在微机内签收人一栏输入实开单据上的数值。七、如有供货商票据丢失现象，则其应详细写出说明报请供销部经理或总经理批准后方可给予补票认可，否则任何个人不得办理。八、工地衔接。如非公司有关人通知，接工地人员电话要问明其姓名和其明确要求，以防因工地人员的错误，引起无谓的纠葛，带给公司损失。九、熟悉地磅、微机等设备的性能和操作维护事项，爱护磅房所属设施、财物。每月一次按时进行地磅上部、下部的保养清理工作；如发现异常情况或故障要及时提请有关人员检修，并积极配合。事后认真填

15、写维修(保养)记录。第五章原材料入库结算制度一、公司生产用。砂、石、水泥、粉煤灰、各种外加剂等，统一由供销部采购。二、当天购进的各种原材料，材料员根据相应标准对砂、石的外观进行检查；其它原材料司磅员要及时通知试验室取样，由试验室进行相关的试验、检验。对所开验收单，司磅员在交班时要按原材料的品种、规格、分供_方等分类汇总，报库管员和统计员。三、对于每天司磅员开出的原材料验收单，统计员要认真核实，及时汇总，并填写分供方供货记录表，当月购进的原材料月底必须与财务结合核对准确，出具原材料入库月报表。四、每月购进的原材料，由财务会计根据验收单，定期与供货商核对。五、核对后的数量，供货商应根据货物的单价开

16、具发票，由供销部统计员开入库单报财务会计入帐。公司购进所有原材料的应付帐款，必须经供销部经理认可，报总经理审批后，方可支付。六、每月_日前，统计员应将上月的原材料入库、消耗、库存数量认真统计核实后，填写月报表，报送总经理、部门经理，财务各一份。第六章产品销售、结算制度一、公司产品统一由供销部与客户签订产品供货合同。二、合同签订生效后，供销部要把合同的内容及时、正确的传递到公司内部相关各部室。三、每天生产的混凝土过磅后，司磅员要认真填写磅单，交班时将产成品标号、数量、用户名称等分类，报统计员，统计员认真核实后填写产品销售日报表。微机称重记录由管理员每天提取并整理，作为统计员校核依据。四、供销部统

17、计员要在每个工程浇注完毕，及时统计出供应量。对于简单的、一次性协约好的工程，统计员可直接出具决算书，由专人与用户核对数量和金额，并由使用单位签证。对于长时间的大工程，分次分批由专人及时与用户核对数量，并签证。然后根据使用单位的签证数量，按合同规定的价格计算出砼货款、运费、泵送费、外加剂费用，6开出决算书，经财务会计根据合同审核内容后，再由专人与用户校核。无误后，用户签字、盖章。决算书一式叁份，供销部一份，公司财务一份，用户一份。五、供销部按决算书中各用户的数量金额，根据合同规定的付款日期，负责收回货款。六、每一工程全部结算完毕后，供销部、财务部根据此工程实际供应数量金额和决算书对比，做出工程的

18、盈亏大小和原因分析，装订成册作为内部资料保存。以上制度各部室要相互配合，认真执行。附：微机称重操作规定一、开、关机开机前必须先检查电源、连线是否安全无误，然后才能启动主机和显示屏开关，由有关程序进入称重程序。关机时必须先确认操作记录已存入，再按esc键退出操作画面，选择退出系统，然后回车退出操作程序。在dos界面下，输入e_it，然后回车(这时要注意最下行uc-dos输入状态处于英文状态下)，待显示输入口令时再关机。另外，如因断电或者其它不可知突发事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出称重程序，并允许在dos界面下直接关机。二、日常操作及要领1.每天接班后，对上班遗留下的已经单次称重的车辆，

19、操作完成后要由7司磅员在备注中说明。2.对于砼出料，要认真输写以下各项：收货单位、工地名称、货物名称、累计车数、司机、车号、毛重、皮重、备注和司磅员。对于原材料进料，要认真输写以下各项：工地名称、货物名称、累计车数、车号、毛重、备注、司磅员和签收人(工地名称代供货单位，签收人代实开票数)。3.每晚00。00一定要重新进入操作程序，以调整日期。4.需要记住常用原材料主要的快捷号，记录每天工地的各项快捷号，其它的项目可用f2键查找。5.原则上规定。车辆第一称重时，先行录入车号、毛(皮)重，并随机记在称重记录上。第二次称重时，再录入其它相应各项，目的就是在安全、正确的前提下，提高工作速度。_多用es

20、c键。因为它不会损失内存，不易修改内存。在你查询后退出或需录入新记录时安全、清楚。养成这个习惯，会对安全操作，及下一步的统计工作帮助很大。7.原材料收料的签收人处，一定要认真填写，且是确实收到并开出票据时，方可在此输入数值。否则，将严重影响下一步的统计工作。8.禁止无故的调阅以往的记录，尤其是用回车键结束调阅的行为，因为回车键会改变记录内容。如需调阅，可用查询功能。三、其它辅助说明、规定1.微机中快捷项内容是有其容量的，应尽量节省其空间，防止出错，以免输入无用的内存，占用空间。2.快捷项内容内管理员不定期修改和整理，其中主要是签收人栏的数值记录消除。83.工作时，禁止打游戏等与工作无关的操作微

21、机活动。以避免损失微机内部重要的文件及影响工作。4.没有称重任务时，根据情况可用休眠或者屏幕保护。启动屏幕保护前，必须关闭打印机。一则利于机器保养，节约用电；二则利于安全和保密。2022年公司供销工作管理制度（三）河北中矿矿业有限公司制度汇编供销管理制度一、总则1.规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。2.及时掌握市场动态信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。二、采购职责的划分1.办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。2.机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，

22、由供销部拟定计划报总经理批准后实施。三、采购报批程序1.部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月_日前申报次月的采购计划(申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等)由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。2.未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。3.供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。4.价值在_千元以上的维修、_万元以上的单台(套)设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；_万元以上的必须采取招标方式采购。采购合同形成后，原件交综合部存档。5.对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。市场行情在已定价格基础上，如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。河北中矿矿业有限公司制度汇编6.供销部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财