安全标准化系统的建立与实施步骤课件

1、安全标准化系统的建立与实施步骤授 课 人吴炳岗第1页，共21页。安全标准化系统建立、实施工作流程图现场调研咨询意向确认标准培训安全标准化系统策划初始评估安全标准化系统文件化建立安全标准化系统运行外部监督内部评价改进与提高基础培训专项培训第2页，共21页。 安全标准化系统模式持续改进绩效测量与评价检 查安全生产方针和目标策 划 实施和运行第3页，共21页。 矿产资源的开发和利用，一方面增加了社会财富，促进了经济发展。另一方面，由于我国金属非金属矿山开采技术相对落后，装备水平低，导致大量矿山灾害(隐患)积聚、开采环境恶化，严重的矿山灾害性事故呈上升趋势，而且各类可导致矿山灾害事故的潜在隐患增多，已

2、严重影响我国金属非金属矿山的安全生产。我国金属非金属矿山特别是众多的小矿山，安全生产条件差，每年因事故死亡人数在世界上最高，全国金属非金属矿山每年安全事故死亡人数仅次于交通事故和煤矿安全事故，在各行业中位居第三位。安全生产形势相当严峻，严重危害了人民群众的生命安全，对生态环境造成了严重破坏，给国家造成了巨大的经济损失，严重制约了我国矿山企业的可持续发展，同时造成了恶劣的社会影响。 行业监管（示例）第4页，共21页。 行业监管（示例） 党中央、国务院高度重视安全生产工作，为了进一步加强安全生产工作，国务院于2007年8月作出国务院关于进一步加强安全生产工作的决定,自治区政府相应制定新疆维吾尔自治

3、区安全生产第十一个五年规划，将安全生产提到一个全新的高度。 二九年四月八日,新安监管字200993号“新疆维吾尔自治区安全标准化实施办法（试行）”颁布实施，其主要内容：为全面开展安全标准化工作，推动我区生产经营单位加大安全投入，改善安全条件，规范安全行为，提高安全管理水平.制定本实施办法。 安全标准化行业范围： 非煤矿山企业、危险化学品企业、烟花爆竹企业和冶金、机械、有色、轻工、纺织、贸易等（以下简称“冶金机械等”）行业企业。 第5页，共21页。 行业监管（示例）职责分工： 自治区安全监管局对全区安全标准化工作进行监督指导，对全区安全标准化考评机构和咨询机构进行业务指导，负责非煤矿山安全标准化

4、三级企业和危险化学品、烟花爆竹、冶金机械等安全标准化二级企业的公告工作； 地、州、市安全监管局负责组织实施本辖区内安全标准化工作，负责辖区内非煤矿山安全标准化四级、五级企业和危险化学品、烟花爆竹经营、冶金机械等安全标准化三级企业的公告工作。 非煤矿山安全标准化一、二级企业和危险化学品、烟花爆竹、冶金机械等安全标准化一级企业的公告工作按有关规定归国家安全监管总局负责。考评管理： 非煤矿山安全标准化四级、五级考评机构和危险化学品、烟花爆竹经营、冶金机械等安全标准化三级考评机构由各地、州、市安全监管局确定。第6页，共21页。 行业监管（示例）激励措施： 对取得安全标准化一级、二级企业（包括非煤矿山安

5、全标准化三级企业），在安全生产许可证延期申请时，3年内没发生安全生产事故的，不需提交安全现状评价报告，发证机关可直接为其办理延期手续。 将开展安全标准化工作同安全生产风险抵押金等经济政策相结合，对安全标准化达标企业，在缴存风险抵押金时，按下限或降低一个档次缴存。 安全标准化工作是企业建立诚信体系、落实社会责任、实现自我约束的重要体现，也是行业自律组织履行为企业安全生产管理服务，为社会安全发展服务的重要职责。企业通过建立、实施安全标准化，建立起动态安全管理系统，可以真正落实安全生产主体责任，实现对企业各个生产环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除在作业过程中可能产生的事故隐患，不断提高安全管理

6、水平，提升企业本质安全，从而建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制。第7页，共21页。1. 现场调研 对作业现场安全管理现状进行调研（安全标准化系统文件标准记录表式安全标准化现场调研、收资清单.doc），如：包括采矿、选矿、尾矿库、冶炼及支持性服务等，依据安全标准化覆盖范围完成企业安全管理现状初始评估。人（作业人员能力、资质、安全意识、标准作业、遵章守纪情况等）机（设备、设施的现场控制、维护、防护、标识、记录等）料（物料采购、仓储、运输、质检、保管、标识、发放等）法（管理制度、作业规程、工艺安全等）环（作业环境、周边环境管理等）测（职业卫生监测、特种设备、仪器仪表的 监测、检测、安全监控等

7、）第8页，共21页。1. 现场调研 安全绩效比对危险源、隐患排查、治理及危险源分级管理记录（危险源巡检记录.doc）安全评价、环境评价及“三同时”资料事故、事件档案查阅（包括同行业的事故、事件信息比对）上级主管部门及相关方的安全投诉处理记录第9页，共21页。1. 现场调研 现有安全管理系统的符合性调研：生产活动、工艺、单元划分（金属非金属矿山安全标准化危险源单元划分示例.doc）现有安全管理控制网络安全管理制度、安全操作规程的符合性、有效性适用安全法律法规的获取、确认、培训、融入情况安全档案（文件控制、记录控制）的充分性、符合性安全生产责任制的建立与考核实施情况第10页，共21页。2. 策划

8、分阶段对以下内容进行培训安全标准化相关标准及规范（如金属非金属矿山安全标准化导则、地 下/露天矿山实施指南、尾矿库、小型露天采石场实施指南）宣贯危险源辨识、风险评价及控制措施策划及应用掌握（金属非金属矿山危险源隐患解析.ppt）法律法规安全意识安全标准化文件编写指导（5W1H管理工具.ppt）特殊工种作业规范、安全防护应急预案的编制（金属非金属矿山应急管理（预案编制）.ppt） 及安全事故发生时的处理方法内部系统评价的方法和关注点第11页，共21页。2. 策划 现有安全管理系统识别各岗位职能、职责；各过程工作或生产工艺流程；主要工作管理制度（关注安全管理）、工艺制度（设计是否 与生产相符）；主

9、要安全管理工作记录及样表（金属非金属矿山安全检查表（地下开采）.doc；采矿车间卷扬机运行原始、交接班及日常工作记录.xls；采矿车间水泵原始运行记录.xls）安全管理工作适用的主要法规（关注适用条款）；危险源辨识、风险评价记录。第12页，共21页。系统化建立安全责任制的建立与考核管理制度安全管理制度安全操作规程 关注：危险作业、特种工种、 关键任务的识别、确认、 评价、控制。2. 策划安全管理制度，至少包括：安全例会制度；安全检查制度；职业危害防治管理制度；安全教育培训制度；事故管理制度；承包方安全管理制度危险源管理制度（分级）；安全技术措施审批制度；安全费用提取和使用管理制度；劳动防护用品

10、管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度。第13页，共21页。3. 实施运行安全标准化工作小组完成以下系统文件的编制：企业安全管理现状初始评估报告（企业安全管理现状初始评估报告.doc）隐患排查/危险源辨识、风险评价、风险控制记录（危险源辩识、风险评价记录表.doc；喀拉通克安全管理现状初始评估报告附表2 铜矿危险源清单及其风险评价表.doc；新疆中核天山铀业有限公司初始状态重大危险源清单.doc；电厂危险源辨识、风险评价记录表.doc；新疆中核天山铀业有限公司初始状态作业场所职业危害因素清单.doc；隐患排查、分析评估表.doc）重大隐患/危险源清单（喀拉通克安全管理现状初始评估报告

11、附表3 铜矿重大危险源清单.doc）法律法规和其他要求识别清单（安全生产法律法规与其他要求清单.doc）安全标准化系统文件或安全管理手册（安全标准化系统文件编写提纲版.doc）; （工作计划书）托里县招金北疆矿业有限公司.doc相应的规定、规程、作业指导书和运行记录 (规定、规程、作业指导书和运行记录示例.doc)第14页，共21页。3. 实施运行系统内部评价(安全标准化系统内部评价计划.doc;安全标准化系统内部评价问题清单.doc;安全标准化系统内部评价报告.doc;金属与非金属矿山安全标准化企业申请表.doc)系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他管理系统的兼容能力

12、；统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；信息技术在标准化系统中的使用情况；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；纠正行动；与相关方的关系。 第15页，共21页。系统管理评审关注：最高管理者组织实施 管理评审应包括以下输入： 监测与检测记录；以前评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；员工和相关方抱怨；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评价报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；现场人员职责的合理性。3. 实施运行第16页，共21页。管理评审应包括以下

13、输出:标准化系统的效力和管理过程的改善；资源需求；预防损失和对识别风险的缓减计划。 安全标准化安全标准化系统文件标准记录表式安全标准化系统管理评审报告.doc3. 实施运行第17页，共21页。4. 监督与评价由安全标准化技术人员指导企业安全管理部门完成安全标准化 “自评”工作；安全标准化技术人员咨询指导企业安全标准化系统缺项的整改 、关闭；企业安全管理部门完成安全标准化等级评定申报工作 新疆维吾尔自治区金属非金属矿山企业安全标准化评审备案表.doc; 新疆维吾尔自治区金属与非金属矿山安全标准化企业申请表.doc。第18页，共21页。5. 改进与提高根据监督与评价的结果，改进安全标准化系统，不断提高安全 标准化水平和安全绩效(新疆中核天山铀业安全标准化现场考评问题整改材料.doc