集团配件管理制度分解

1、配件管理制度HHJT /PJGL第二版集团配件管理制度和合基木法之财务管理于册6/25目的为了规范公司配件管理，明确配件的资任管理，及明晰配件的采购、保管、销售、收款等和关流程，规范 配件管理的流程和提升配件的管理效能，特制订本制度。适用范围本制度全面适用于和合集团所有各部门及其下属的全资子分公司、控股了公司。职责集团各部门、各子分公司及分支机构负责按本规范执行。各（公司配件部门负责本规范执行情况的监替、控制和检查。配件管理配件现场管理4.1.1配件管理应将配件分类管理，保证摆放位置的淸晰，在各货架列明序号及商品类别，仓库必须 做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按供应商

2、及商品做好明显实 物标识卡。标识卡上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。禁止非仓 管人员进入仓库，若工作需要须有仓管人员陪同。4.1.2配件仓库中的原厂件、副厂件件、呆滞件、待处理、不合格件必须与正常商品严格隔离，并做 好醒目标识，定时由服务总监根据财务管理制度协同有关部门及时处置呆滞品、待处理品、 不合格品。4.1.3正常配件管理需要返回厂家（签订代理商服务及配件协议书按协议书规定执行）的呆滞件、待 处理件、不合格件更换，需有了公司配件主管核实，并将返厂家的配件淸单以纸质或邮件的方 式发给配件应对财务人员，由配件计划员与供应商进行商务洽谈，财务人员与供应商进行账务 函接。

3、4.1.4对待检的物资作曲明显的标识以便追溯。4.1.5仓库管理员要做好防火、防潮、防盗匸作，对斥存物资的安全负资，否则承担相应的责任。4.1.6储存在总部以外各地的配件，遇仓斥管理员休假由所在地挖机服务最高负资人暂代保管，暂代 人须履行公司关于配件所有制度，包括本制度。4.1.6.1未设挖掘机服务的所在地，由起重机服务负责人暂代保管，依次装载机服务负责人。配件盘点4.2.1每日下班前对摆设仓库场地外的物料，与商帅系统核对，对帐实不符的要分析原因，明确责任, 捉请有关部门处理。4.2.2月末由仓库负责人组织人员对所有库存商品进行抽盘，编制盘点农，并与帐而余额核对，帐实 不符的要分析原因，明确资

4、任，提请相关部门处理。4.2.3年中和年终仓库管理负资人应协同财务部和其他有关部门对公司斥存商品进行全面盘点，编制 盘点衣，并与商帅帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，捉请有关部门处理。4.2.4报呈流程依据实物资产盘点管理制度、结合员工奖惩制度、员工薪酬体系、各公司的服务人员考核制度进行绩效考核C4.2.5详细的管理制度参照仓库盘点管理制度。存放配件的各地分公司仓库须使用商帅业务系统。配件采购流程配件基础采购流程：市场需求（客户+库存）-配件采购申请（纸质采购）配件审批流程通过配件采购（釆购人员）配件釆购单录入（配件部助理）审核（配件部负资人）打印一入账（仓管）付款（财务部）。5.

5、2市场需求5.2.1悴存需求：配件部经理根据安全库存及特殊配件需求，由采购人员捉出申请，采购部经理审核,依据购销合同管理规范，制定月度采购计划和临时采购计划。5.2.2客户需求：客户购货配件单价人于2000元时，客户可与公司签订配件购销合同，具体操作参照购销合同管理规范及财务管理制度。当客户次性购货金额超过20, 000元，我司必须与客户签订购销合同，以保证资金的安全性，及减少应收账款的争议。5.3配件采购5.3.1月度采购（三集团签订等代理商配件协议釆购除外，采购时间按厂方协议确定，其它配件采购按本制度执行）。5.45.55.3.25.3.3各所管辖地区的服务负责人于每月25号前提交月度所需

6、的配件，由配件部负责人收到所需配件申请淸单于2个I：作日内根据以设定安全库存的数据为基础依据，结合服务、销售所需匸程机械设备配件、已签订有关配件代理协议规定、商品购销合同或其他需求证明文件为补充依据,汇总填制月度采购计划单交由服务部总监审核，财务部根据配件部提交资料，并2个匚作日审批采购相关资料是否符合条件，总经理需1个匚作日内将月度釆购计划单签批完毕:签批手续通过后由配件部与供应商进行商务洽谈。临时采购及急需釆购各所管辖地区的服务主管急需釆购零星配件及匸具，服务部总监审核，由配件部负责人统计收到所需配件淸单进行汇总，严格控制已签订有关配件代理协议规定，月度零星采购次数量范围内及权衡轻、重.缓

7、、急的急需时间次序，汇总填制采购审核单、副厂件初次采购应进行供应商的货比三家进行性价比筛选，选定优质的供应商，并填制供应商询咨衣，将以上资料交由财务部，财务部根据配件部提交资料在1小时内审批采购相关资料是否符合条件：单次釆购总额5, OoO元以上交总经理审批，单次釆购总额20, Ooo元以上交总裁签批，签核手续通过后由配件部与供应商进行商务洽谈。采购申请单分为G月度采购订单和采购审核单，采购申请流程及审批权限参照购销合同管理规范及财务管理制度。如遇到紧急采购情况，单位价值500元以下，总额在仁Ooo元内，采购人员填制纸质采购订单后,先由配件部负资人审核签字，服务总监签字审批=采购后，并于采购后

8、24小时内须根据购销合同管理规范补办手续。配件管理制度和合基木法之财务管理于册6/25集团配件管理制度HHJT /PJGL第二版采购人员需根据已审批后的纸质月度采购订单和采购审核单进行釆购，配件助理在商帅系 统制定釆购。实际釆购价格与采购审批单价有差异需捉交书面报告经配件部经理审批，报呈财务备 案。采购单价超过已审批单价的10%,同时递交总经理审批。釆购人员不得以任何方式损害公司利益，并严格控制配件采购量。常规、易损配件以45天周转虽上 限，下限为15天耗用量，结合历史使用量（前半年平均耗用虽为依据）、上游优惠政策及年度指标 设定为安全炸存量；特殊件、人修业务急需件及专用配件除外，防止库存的滞

9、销。因采购人员违反 公司制度而造成的损失，由相关贵任人承担。配件釆购通过货运公司运送，或异地取货，采购人员和相关收货人员应对采购的配件与捉货单进行 核对，如发现数量不符，货不对版，配件损坏，出现差异时，500元以下应即时向宜属领导反馈， 500以上以书面形式向服务总监说明情况，配件部门按照审批恿见处理。实际收到的配件与提货单致时，仓库管理员应在提单上签字确认实际收货情况，当天将送（捉）货单交给配件助理，并在 商帅系统办理入账手续。5.8.1异常情况配件采购负资对供应商进行追索，并将追索前情况、索赔后的结果报备财务。配件釆购通过货运公司或其他运输方式，由我司付运费的，先由配件部备用金支付，于每周

10、星期- 递交结算运费单据到财务部结算并补足备用金。5.10配件采购流程图5.10.1常规配件采购流程图配件管理制度集团配件管理制度第二版和合基木法之财务管理于册6/25HHJT /PJGL栄规配件采购流程图Ssf 分新,制 定果康务总总/?务那长吃件助理/财务吉裡郃需求计划由服务工程师提交 至综&食理员处，煤合栄理 员汇总，与仓碟配件庠存迭 行孩对历提交屋务主任必 须由漲务主任冼计綾对、 审垓厉，由服务主任18交至 BefteP配件助理/千公可总经理配件邮（采炖专员/配伴 WA 人）采购专员2个工作日竟咸仓IS卿J 对比分析，轉IgJST?设 定采购依犯丄个工作日內财务官理祁 必须完哄采炖审核

11、工作 IttSrt工作日内总经理总批 月度采禺计划单、 柬购wmAi：在商务洽谈辻 程中关注实际采购价格与 抿批预算价格的茎异，若 77在若价划爰异需提交 书BB报音经配件JJ 批厉提交财务备案若采 败e价;出审批价格的 z.需违交总经侵审批HHJT /PJGL5.10.2临时/急需件采购流程图临时affie件来购涂程图人员片广向股务工程师ZK件门 悴岀Ba牛购矣駕家駅多工&好MfieMel00户炖去向“ T2 UffltIaE 价M Or霁/足舌K)妃伶SMTtrw俎e价拜格初巧谭怜结冬GCtfiu0 努工性弭尿工H体格EHW股0g穿Q, Trtti1JXPoa Me応鵬号工理祁Rf*mwb

12、*i*m 开n交刊R冊MK*aJKwsafixwiwOenWMl4Wftrr,忙总加為丽 *r 分f 18挙疑REaIK场is叭衲 te/ 总垃审tit IItnWwnew 够门进讦价格Mi幺彌补齐 衆妙事幼:力湮入出庠孚仗亠堆行乐炖询价.初比M家，论叭价比屡离 KttIP.幷UU4炖S向徇农 5SW*WffW好*r册加财會rt送行采豹条件审恢角务条件及的佈方!的*檢d次釆诳加总畅鬲节GOOo元T20 ODD元千公刃总经埋签世财待煜那必歩住】个小旳内充 如.豹*件的审恢工作ASL 绢皿的书面嚨如紀仟禺币饭tn 僑况，以侵千配曲郃址（TE缓 工作的处yu:次来RO全aoa鬲 E 千20, 000

13、. Qjft签:犹efc毀他理丈M千公切总015如迢问Itt采M）人fi/KPteeftft人俣耐商逍行裔金 iftiX S MtQW 10M、 ,N乐炖人ft KCt邻竝独审册膚的乐 勉价榴在期好祁堰行备乘口釆购专员釆灼专貝tS9” IEan絡取(E).Al.IKttfClMfIMap若 存71价格差只爲臺交 书IB腕古足配件绅圮JJ签 !IN舛务备崟玄采 ttt taw 1OW Wa5CIxVm.配件管理制度HHJT /PJGL第二版集团配件管理制度和合基木法之财务管理于册6/25配件入库管理配件入库6.1.1釆购人员采购配件后，仓库管理员根据审核无误的采购订单，才可办理物资入席手续。入库

14、时 仓炸管理员负责清点实物数虽，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是 否与订单致，货物名称及编号是否统-，如有异常，应及时通知采购人员改正，否则拒绝入 库。配件部助理凭仓库管理员签字确认后的供应商捉（送）单，当天办理系统采购入库的手续。6.1.2所有采购行为的结算方式在商帅系统均采用“挂帐结算”方式。6.1.3商帅系统入库单位名称要准确，并“备注”栏录入供应商的捉（送单的号码。釆购单打印 后，不得随意更改，并不得重复打印，如需重新打印，必须征得配件经理同总：，并及时通知财 务部。6.1.4在“发票号码”栏上填写购入公司名称，挖掘机公司、起重机公司、装载机公司、联合重卡公 司、

15、服务公司等相关公司名称。6.1.5在商帅系统严格区分原生产厂家同名或作用致的非原厂生产的配件，配件部负责人在原厂件 物料编码后加W,以便于识别原厂件与非原厂件，分开存放。6.1.6釆购单开出并保存后，打印式六联采购入库单由收货的仓库管理人员签名确认收货，d 联（第联）：财务付款联、蓝联：配件助理联、红联：仓库联、绿联：财务釆购统计联、黄 联：采购员联、白联：备用联。审核（配件部负贵人）6.2.1配件部负责人在收到配件部助理交来采购入库单时，核对配件捉（送）货单内容与打印的 采购入账单是否致，并在当天内在商帅系统进行审核。发现差异时，应及时反映问题， 并采取相应的措施。6.2.2配件部负责人审核

16、通过后，在采购入库单上签字确认，并交由仓库管理人员当夭在商帅系 统办理入库手续。6.2.3仓库管理人员发现差异时，应立即向配件部负贵人报告，由配件部负资人书面说明原因，交由 服务总监跟进。6.2.4仓管采购单入账后，仓管人员必须当天将仓斥红联留下，其余四联交配件助理，财务采购统计 绿联由财务部配件管理人员每周周上午到配件助理处取，财务付款白联作为采购付款申请依 据。配件入库及款项支付流程图常规配件入库及报销流程图疏步驟WWl员仓圧钢员仓库罰?乩配件助理必须左当天进行釆购配件的 入库登记及录入商帅系城 itft登记风险点1：财务言連部左 审核过程中，必须确认釆 购入库单审批齐全方可 付款；未经审

17、核通辻的釆 购入库，一律不得付款。 否則由财务言連部付款人 员自行承担该赣项。7 销售出库流程管理配件销售基本流程（三包销售、厂家技术改选除外配件助理填制出库单审核（配件部负贵人）打印配件销售人员签字确认-仓管出库并审核签字收款（财务）。7.2填制岀库单7.2.1配件助理根据4008客服订单维修的内容，需求开具销售出J单。明确销售负责人，销售负责人对单据须妥善保管，并有催促收款的贯任，所有与客户的配件销售以现款现货”结算方式：针对部分单位客户、人客户经配件部经理及服务部经理允许可以釆用月结”方式，但必须签订相应月结协议，特殊情况不能与销方签订协议，由总经理批准在财务备窠。7.37.47.57.

18、2.27.2.37.2.47.2.5单据出库时须服务人员签字确认，仓管签字，配件主管审核，财务复查，以上人员的签字确认;仓管并在系统作入账”操作。根据客户应收款状况，核定每个客户的逾期货款额，对逾期半年以上客户不允许发货。若配件销售货款超过规定回款期限，因特殊原因需发货客户，须服务总监签字确认，并明确逾期应收款的回款日期。否则因此而造成的损失由配件部相关人员承担相应资任。配件销售单位釆用实名制，不得随总添加或删除客户档案，客户名称变更由配件部负责人的负责修正。商帅系统销售出库单在业务系统上采取挂帐结算”方式。在销售岀库单在“发票号码”栏上填写出库单业务类型，类型分别为正常销售、三包、技改、样机

19、、维修项目、合同赠送、赠送、其他，条注栏上注明设备有偿维修、无偿维修、设备整改，及其他原因出库，在销售出库单备注须说明相关用途。如：XXX 了公司赠送，设备有偿维修XXX单位、无偿维修-XXX编号、设备整改XXX编号、人修项目-XXX快递公司等重要信息。配件销售出库流程图人修XXX编号等，代收代付配件管理制度和合基木法之财务管理于册6/25集团配件管理制度HHJT /PJGL第二版配件管理制度集团配件管理制度和合基木法之财务管理于册6/25HHJT /PJGL第二版7.6销售配件核销流程图配件管理制度HHJT /PJGL第二版集团配件管理制度和合基木法之财务管理于册6/257.7保外维修项目：

20、包含所有保外维修业务7.7.1与客户签订合同或维修协、议后,并填写巨和维修合同评审衣二个匚作日服务助理将合同或协议原件交由财务保管。规范衣格巨和维修合同评审衣xls7.7.2服务匚程师凭维修派匸单领用维修业务所需的材料，派匚单需注明合同编号、整机型号、车架号、维修项目、预算领用材料等重要信息。7.7.3因保外维修项目未签订合同而发生的领用配件费用，律按正常销售处理，因此而造成的项目核算差异及后续的相关问题，由领用人及相关负责人承担贵任，并乐捐20元/笔。7.7.4保外维修项目完L,项目负责人需二个工作日内填制维修业务完工单及耗用材料明细淸单交财务备案=7.7.5保外维修配件出库流程图配件管理制

21、度和合基木法之财务管理于册6/25集团配件管理制度HHJT /PJGL第二版、巳牧贤孤、VJ出庫单A、 .玄忧用材料明 细冷G隹5：至公口J栋关人员处5*xfijmw: C堆條?勢 gum 上与 客戸益订G3伙曰期 并枷巳收M 軟、 笞出jg7 . 、W FHU*ltWiW堤袁整公WMtl关人员处L.服知工桎绅根n財务操係DePt苗秋憤 反进侍験秋俺收并钩催收贪秋茨时 茨脈上lX*fi洱歐空公F照务工任师IMt外暂坦部炽照聪件回枕in况迢行不財劳珂&P4*WW 对势厦址FVMZTbKfTM将KJ談钢细吉8服务工稷帅；JF务工f?邮炮片核对有在U仪创右 W! 4tlTJPW fMtt5J 呂弃农

22、3f集团配件管理制度HHJT /PJGL第二版7.8.1必须附有使用部门经理已审核通过的工作联系单，填写信息必须准确，必须包含销售合同 号、整机型号、赠送客户及配件金额，填制日期等重要信息。7.8.2合同赠送：配件部门审核赠送金额是否符合合同签订金额=7.8.3其他销售及服务赠送需服务总监及销售总监签批，人于5000元，需总经理批准。7.8.4无偿维修业务工作联系单同时须填写维修车辆的整机编号，并注明使用用途。7.8.5销售出库单必须产生销售金额以“全额优惠”的销售方式，附有相应证明文件律在备注 上说明。7.8.6“谁收益谁承担”原则，客户栏：所属部门收益填写所属部门，耗用材料成本由收益部门承

23、担。7.8.7赠送配件发出后由配件部落实客户是否实际收到实物，并需在发岀七个工作日内将赠送的单据 （销售出库单、工作联系函、客户签收维修服务确认函）交财务部现场会计，财务部 现场会计一个工作日核销。7.8.8赠送配件出库及核销流程图配件管理制度HHJT /PJGL第二版集团配件管理制度和合基木法之财务管理于册6/25赠送件出库和销账流程图负责部门/人员实施步骡諧售助理服务工程师服务工程师服务工程师服务助理现场财务人员现场财务人员凭工作联系单和客户签名的出库单 S维修费用确认函在1个工作曰内核请完毕7.9 样车维修7.9.1样车需保养及维修时，凭工作联系单领用材料，单据中列明维修车型号、整机编号

24、、维修项目、维修人员及维修期限，以便核准维修费用核算，并要求服务部总监签字确认样车维修原WO如由保险公司承担，或由客户承担，或其他方式。将整机岀、入库单与维修完工单交与财务，财务根据实际情况，予以销账，否则造成的所有损失由领出人门行承担配件成本。7.9.2公司自有样车，凭工作联系单领取材料，耗用材料成本由样车收益部门承担费用=7.9.3因特殊情况不能前事提供工作联系单须在二个匚作日内补办手续。7.9.4样车移动及调拨参照和合集团整机管理制度7.9.5样车维修流程图配件管理制度和合基木法之财务管理于册6/25配件管理制度HHJT /PJGL第二版集团配件管理制度和合基木法之财务管理于册6/257

25、.10场地摆放样车的配件拆卸7.10.1因驻外配件仓库库存不能满足维修服务需求，综合管理员向服务总监书面申请拆卸样车的配件名称及数量，批准后同时向平台经理报备。7.10.2综合管理员将审批后书面报告扫描总公司的配件部。配件部接到报告后立即按原采购成本办理入悻手续，注明拆卸样车车架号，并同时开具平价调拨单到使用分公司。7.10.3综合管理员开具相关出库单据，注明拆装样车整机编号。7.10.4所管辖服务负责人向总仓库申请补回的拆卸配件。7.117.10.5拆卸样车配件到货后，“谁拆卸谁安装”的原则，拆卸人须在二个工作内将拆卸配件装回样车。配件助理审核出库手续是否完备，开具销售出库单，并打印式五联销

26、售出库单，白联（第联）：销售负责人联，蓝联：财务收款联，红联：客户联，绿联：仓库联，黄联：财务销售统计联。7.12配件部负责人在商帅系统对销售出库单进行审核:7.13由销售人员捉交纸质商帅系统的销售出库单给仓库管理人员发货，仓炸管理人员发货后，销售人员及仓库管理人员在纸质销售出库单签名确认，销售人员取白联、蓝联，红联交客户签收,财务收款联作为财务收款的依据：仓库管理人员留绿联、黄联，仓库管理人员当天须在商帅系统办埋出货手续，并把财务销售统计黄联交由配件助理处，财务部现场配件会计每天上午到配件助理处7.14服务维修业务产生配件销售，通过4008客服专员订单回访业务功能对客户应收账款进行核对，服务

27、工程师需在7个匸作日内有回收货款义务：对服务匸程师配件应收货款人于公司与其核定销售授信额度时，配件部有权取消对其配件销售权利：特殊情况需服务部第负责人审批，服务部第负责人需承担超出授信额度货款的回款连带负资，超出1万元需总经理签批。7.14.1服务维修工程师在维修业务完成，当日应向客户取服务费及配件销售等款项总额，并与客户签订维修服务确认函；若服务维修工程师在现场全额未收或收取部分款项的客户，客户须在维修服务确认函签字确认，并明确回款时间。714.2服务维修工程师在收到维修服务确认函，在总公司本部二个作口内原件交到服务助理,由配件助理转交现场配件会计确认：在外的服务维修人员二个匸作日内交分公司

28、综合管理员,由分公司综合管理员传真到该公司配件助理，由配件助理转交现场配件会计确认：分公司服务助理统每周将原件快递现场配件会计。7.15 I口设备置换及法务设备回购的设备，需维修后再出售的1口设备，维修过程中需耗用的材料，参照本制度销售出库流程的7.8执行。8 在外销售（分公司未上商帅系统前）：原则：在配件进销存业务系统未安装前，严格控制配件库存品项及库存量，按实际需求发货。8.2不能在总部打单，而是由综合管理员开具手工销售出库单，所管辖区域服务负责人在岀库单进行审批，发货后销售人员及仓库管理人员在出库单确认收、发货手续。8.3销售出库单由分公司综合管理员或没综合管理员的区域由服务负责人于24

29、小时须将销售明细以传真或电了邮件方式发送配件部主管及财务部配件部负贵人人员。8.49 三包、配件销售助理根据销售出库单在商帅系统补办出库手续。厂家技术改造业务（只包括公司总部）配件助理填制出库单审核（配件部负责人）打印配件销售人员签字确认-仓管库并审核签字三包服务（厂家技术改选）三包旧件回收-三包I口件退厂家配件三包销售、厂家技术改造流程（以下三包、厂家技术改造业务简称：三包业务）基础1：作流程服务助理对厂家旧件货款追索收款（财务）或冲抵货款。9.2填制出库单9.2.1配件助理审核服务人员三包维修服务订单，开具销售出库单流程与配件销售实物出仓的流程致。9.2.2在销售出库单备注须说明内部订单号

30、。9.3三包维修业务旧件回收:9.49.59.3.1原厂生产三包维修业务II】件回收分为维修II】件需回司、维修I口件不需回司的旧件（包含滤芯,油品，及当地销售的人臂等配件）。1口件回司基本流程：三包I口件回司配件部检验I口件服务专员索赔-1口件专员打退库单现场会计核销9.5.1三包维修业务I口件需回司，服务索赔专员在三包维修服务出库时开具的三包初步确认衣签 字确认，并列明A、三包维修业务范围的配件：B、三包维修业务的I口件是否需回司及是否属于索赔件。9.5.2财务管理制度规范衣格三包初步确认农xls9.5.3对于须回司的三包I口件，配件助理根据服务索赔专员签字确认单，开具销售退货单，并注明X

31、XX iT单三包旧件退回。9.5.4对于不属于回司的三包旧件，配件助理根据服务索赔专员签字确认单，开具销售退货单,并注明XXX订单三包旧件不需返司，配件部对旧件处理进行跟踪，财务对此产生费用纳入三包成本。9.5.5三包Ill件回收时间，维修服务完工后十个工作日内退回仓库：驻外退回分公司仓库或未设立分公司仓库在月末前十天退回总部仓库，未设超过期限按正常销售处理=9.5.6分公司综合管理员在月末前十天将存放三包II】件退回总部仓库，未及时退回造成损失由综合管理员承担。9.5.7配件助理根据客户签收单据，开具回收I口件的销售退货单，商帅系统仓库选择XXX三包仓库,配件部负责人审核,打印式五联销售退货

32、单,白联:维修工程师联,蓝联：财务收款联，红联：索赔助理联，绿联：仓库联，黄联：财务销售统计联。9.5.8维修工程师将退回三包I口件交配件仓库，仓库管理人员检验是否属于原厂的配件。不属于原厂生产的配件，由维修匸程师自行与客户洽谈货款追索。9.5.9属于原厂I口配件，维修工程师及仓库管理人员在销售退货单签字确认，仓库管理人员留绿联、黄联，仓库管理人员当天须在商帅系统办理出货手续，并把财务销售统计黄联交由配件助理处，现场配件会计每日上午到配件助理处取。9.5.10维修服务工程师凭销售退货单当天负资通知项目服务索赔专员三包I口件回收情况，服务索赔专员收到销售退货单当天与4008客服专员核对保内设备情

33、况，服务索赔专员确认三包件须在于每月月末前五个工作日对索赔匚作处理完毕（厂家规定时间长的除外），否则因由索赔 而造成的损失由服务索赔专员承担。9.5.11由服务索赔专员当月七个匸作日前通知配件助理将三包I口件退回厂家，商帅系统仓库选择XXX三包仓库，配件助理凭项目服务索赔助理的返厂配件清单，开具销售岀库单，按厂家销售价格出库，“客户”栏录入原厂单位名称，其它操作与开具销售出库单流程致。9.5.11.1服务索赔专员列明：I口件退回销售退货单、规定退回厂家时间。9.5.11.2财务对确定的三包Itl件在系统的销售出库单及销售退库单出库淸单予以销账=9.5.11.3项目服务助理负资与厂家沟通三包I口

34、件的回收及折让情况，接到厂家三包旧件回收批复9.6通知单后，由项目索赔服务助理当天交财务进行对冲账手续及货款追索手续。厂家技术整改，与三包I口件回收的流程致，销售出库单及销售退货单须说明“XX文件技9.7术整改”字样。配件助理不得越权开具销售出库单，否则造成切后果由配件助理及相关违规人员负贵。9.8配件收款9.8.1项目服务助理与厂家衔接应收款项，并通知财务确定款项是否到账。9.8.2财务确认款项已收到，由财务出纳应当天在业务系统作收款确认。9.9三包/技改配件出库流程图配件管理制度和合基木法之财务管理于册6/25集团配件管理制度HHJT /PJGL第二版配件管理制度集团配件管理制度和合基木法

35、之财务管理于册6/25HHJT /PJGL第二版9.11三包/技改件索赔流程图三包/技改配件索赔流程图实施步骤负责部门/人员服务工程师索赔专员索赔专员配件肋理财务管理部配件管理制度HHJT /PJGL第二版集团配件管理制度和合基木法之财务管理于册6/2510总部仓库以外的所有分公司配件经出库，閃保内及保外业务需退货，在退货配件的外包装粘贴封条，若 配件的外包装已损坏，重新包装配件后粘贴封条，由当地所属公司办事处最高负责人检验退回配件是否原 厂件或是否本司采购副厂件，并且与退货服务工程师人、综合管理员的封条上签字确认。10.1退回配件由综合管理员按正常和合集团配件仓存管理制度执行：10.1.1在

36、仓存过程中，出现遗失或调换按和合集团实物资产盘点管理制度执行：10.2退回配件由原退回服务工程师负责按业务需要重新出库：10.2.1重新出库配件若出现与原发出有争议时，退回检验办事处负资人承担销售价格10%赔偿，退回 服务工程师非主观的过失贵任，负责追回原出发配件并承担销售价格10%赔偿：10.2.2若出现退回配件属于服务工程师自行盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，承担销售价格3倍 赔偿：10.2.3情节严重移交司法机关。11配件平价调拨管理11.1配件平价调拨基础流程：分公司申请总仓配件助理填制出库单审核（配件部负责人 打印总仓仓管出库并审核签字-总仓仓管发货-分公司入库。11.2平价调拨：内部调拨仅适用总仓与分公司之间的调拨，