84S店财务必须了解主业务流程-汽车财联盟

1、-本资料来自“汽车财务联盟”-别惹小孩儿 逸佳汽车供应链咨询服务专家PAGE -本资料来自“汽车财务联盟”-别惹小孩儿白XXX澳有限公司TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc 暗第一部分：柏20捌10搬公司组织结版构图斑 PAGEREF _Toc h 稗3 HYPERLINK l _Toc 靶第二部分：暗各部门业务唉流程及说明扮 PAGEREF _Toc h 岸4澳C。 HYPERLINK l _Toc 白一、销售部瓣 PAGEREF _Toc h 扮4扒4。 HYPERLINK l _Toc 哀1半、客户订购巴流程八 PAGEREF _Toc h 艾4S。 HYPERL

2、INK l _Toc 鞍2颁、销售流程案 PAGEREF _Toc h 耙5办L。 HYPERLINK l _Toc 板3拜、向客户交板车流程巴 PAGEREF _Toc h 埃8半Y。 HYPERLINK l _Toc 靶4埃、按揭流程熬 PAGEREF _Toc h 凹10绊g。 HYPERLINK l _Toc 隘5板、接车流程般(扮公司采购啊)岸 PAGEREF _Toc h 翱12巴y。 HYPERLINK l _Toc 颁6矮、货款未齐伴流程矮(拌只适用于经叭销商佰) PAGEREF _Toc h 昂13败r。 HYPERLINK l _Toc 唉7颁、定单变更爱流程鞍 PAGER

3、EF _Toc h 半15柏H。 HYPERLINK l _Toc 佰8吧、汽车装潢氨流程盎 PAGEREF _Toc h 俺17笆W。 HYPERLINK l _Toc 罢二、服务部巴 PAGEREF _Toc h 疤19八E。 HYPERLINK l _Toc 拜1蔼、鞍PDS瓣及保修流程胺图碍 PAGEREF _Toc h 跋19袄j。 HYPERLINK l _Toc 罢2疤、保险工作鞍流程图版 PAGEREF _Toc h 癌20蔼n。 HYPERLINK l _Toc 澳3霸、电话追踪蔼流程摆 PAGEREF _Toc h 板22佰w。 HYPERLINK l _Toc 稗4拜、新

4、车保修肮流程图摆 PAGEREF _Toc h 懊23颁j。 HYPERLINK l _Toc 爱5斑、服务部安S/A澳工作流程敖 PAGEREF _Toc h 耙24巴E。 HYPERLINK l _Toc 半6板、维修车间败维修流程图疤 PAGEREF _Toc h 吧25颁Z。 HYPERLINK l _Toc 氨7佰、预约流程哎图懊 PAGEREF _Toc h 搬26吧R。 HYPERLINK l _Toc 啊8霸、服务部统扒计流程图白 PAGEREF _Toc h 柏27昂z。 HYPERLINK l _Toc 板9邦、服务部配搬件工作流程蔼 PAGEREF _Toc h 伴28傲

5、a。 HYPERLINK l _Toc 傲10叭、结算流程坝图艾 PAGEREF _Toc h 笆29颁t。 HYPERLINK l _Toc 阿三、财务部哀 PAGEREF _Toc h 拌30爸6。 HYPERLINK l _Toc 隘1版、收入、支癌出核算流程隘 PAGEREF _Toc h 艾30百t。 HYPERLINK l _Toc 癌2背、收支报表熬流程奥 PAGEREF _Toc h 坝32艾w。 HYPERLINK l _Toc 搬3懊、会计核算百流程之一：艾国产车扮 PAGEREF _Toc h 哀33懊g。 HYPERLINK l _Toc 盎4伴、会计核算柏流程之二：疤

6、维修服务埃 PAGEREF _Toc h 哎34扮z。 HYPERLINK l _Toc 案5蔼、会计核算颁流程之四：袄公司总账、埃报表昂 PAGEREF _Toc h 版35班d。 HYPERLINK l _Toc 皑6败、编制汇总扮报表、财务靶分析；资料袄、档案清理扒归集；与税稗务、财政、俺银行、会计艾师事务所等疤沟通案 PAGEREF _Toc h 八37背m。 HYPERLINK l _Toc 皑四、俺综合柏部凹 PAGEREF _Toc h 拜38哎o。 HYPERLINK l _Toc 氨1叭、固定资产靶申购流程爸 PAGEREF _Toc h 邦38氨B。 HYPERLINK l

7、 _Toc 艾2邦、基础设施袄添置、改建昂流程岸 PAGEREF _Toc h 袄39疤Z。 HYPERLINK l _Toc 爱3颁、设施维修凹申请流程皑 PAGEREF _Toc h 矮40背Z。 HYPERLINK l _Toc 搬4办、业务用车霸及车辆维修跋保养流程蔼 PAGEREF _Toc h 拔41案B。 HYPERLINK l _Toc 爱5盎、易耗、办邦公用品申购癌、申领佰 PAGEREF _Toc h 按42爱S。耙五、市场客啊户服务部爱叭般把凹搬办昂（盎暂缺伴）拜t。叭以下是别惹傲小孩儿在店绊面做财务管绊理时梳理的拜主要业务流佰程，案财务是必须挨清楚和关注白的事项，大霸家

8、可以参考埃根据自己情翱况修正；皑第一部分：笆公司组织结半构图八B。(略)凹第二部分：碍各部门业务爸流程及说明一、销售部搬1、客户订哎购流程销售员接待制作A卡展厅经理督导耙 败 柏 般 挨 傲 斑 搬 哀 袄 对客户跟踪销售经理/店总确认 (车型、车价、交货期)客户订购填写一式四联新车订购单手写办 扳 俺 俺 搬 捌 百 稗 案 奥 唉 盎 坝 傲 销售经理/店总签字确认客户确认输入厂家VEI系统艾 爸 凹 扳 绊 般 盎 爱 肮 肮 矮 案 胺 芭系统担当隘（VEI）填写一式三联B6订单背捌 稗 按 百 啊 耙 把 昂 袄 版 芭 拌 票据、现金交于财务定单加盖财务印鉴5、结算B6系统客户交定

9、金跋 案 跋 翱 笆 伴 蔼 吧 板 岸 碍 财务拔部 按 客户资料留存凹 芭 癌 啊 百 靶 艾 败 佰 吧 白 销售经理督C卡建立百 绊 版 岸 肮 白 笆 邦 扮 邦 注意事项：矮1、制作A板卡：销售员拜及时登记来肮店或来电客板户信息(留扮下联系方式版的客户)，扳根据A卡四百阶段进行管袄理跟踪(客隘户来电或来鞍店 确版定客户需要隘的车型 疤 谈到上牌扮、保险等事白项 客案户签订新傲车订购单鞍)。按E。背2、耙签订单前懊：必须在客肮户同意的前唉提下签署颁新车订购单翱碍（手工单）耙，并取得销扮售经理或(瓣总经理)的柏认可。跋X。邦3、填写订澳单：销售员班掌握车辆销霸售情况，订碍单必须填写爱完

10、整，注明拔是否按揭及爱预定交货期暗，销售经理矮/部长确认半车型、车价芭及交货日期扳，系统担当瓣输入颁VEI盎系统，确认疤交期。暗x。傲4、交付订八金：销售员昂按定金金额盎详细坝在B6系统哎填写败订单，注明澳客户名称、肮订单编号、拜车型、颜色懊、销售人员澳，氨领客户到袄财务半缴纳订金，袄财务出纳需阿同时见打印巴纸制订单盎及B6系巴统单句收取佰款项稗。败订拌单一式班三盎联，第一联爱财务存，收佰取定金后做唉记账联，第傲二联扒、第三联叭由出纳签字爸后销售部拔、客户皑留存。癌f。靶5、客户资案料留存：销皑售员将客户板订单及客户澳资料复印留颁存，以便日挨后需要。跋l。熬2、销售流凹程经理督导C卡回访票据、

11、现金交于财务汽车销售清单签字确认3、B6系统操作 B6系统汽车销售清单靶 澳 搬 奥 皑 摆 哎 俺 熬 柏 隘 跋 懊 按 昂 胺 邦 盎 按 懊 巴 爱 胺 奥 佰 坝财务部交付余款 客户信息出库单 吧 凹 唉 癌 把 癌 颁 疤 系统跋担当百N。开发票出库单盖章车辆销售，输入发票号库管员车辆信息蔼 敖 挨 般 艾 拜 鞍 扳 奥 傲 板 八 埃 坝 癌 巴 背 搬 爱 昂 版 熬 安 凹 蔼 拜 靶 盎 挨 盎 坝 跋 熬 做交车准备领取车辆档案暗 半 案 俺 捌 昂 俺 跋 案 把 案 奥 案 搬 邦 库捌管员啊B。外观配件车辆清洁 注意事项：胺1、C卡回俺访：销售人搬员签单后保摆持与

12、客户联凹系，及时告胺知车辆进程袄及到店时间稗，准备各售拌后工作手续绊。熬q。办2、交付余佰款：销售员阿带领客户到扳财务部交付矮余款，柏B6系统啊填写一式两氨联的颁汽车销售版清单，财挨务签收确认靶，输入拜B6拜系统；按n。佰3、坝出库过程，啊财务确认B败6销售后，隘库管对车辆捌进行出库，熬到财务签字版领取合格证佰原件；耙D。扒4、开票手般续：肮汽车销售熬清单+啊全部费用明鞍细单叭+客户资料哀+车辆信息坝(合格证隘复印件把)巴3。敖5、领取车懊辆档案/出摆库。办6、交车准备：销售员佰向库管员领盎取车辆档案罢(钥匙、驾拜驶手册、保哀修卡等)，扳再次检查车白辆的外观及按配件并做好佰车辆清洁。澳C。扳3

13、、向客户板交车流程销售员接待岸 叭 板 蔼 败 暗 哎 PDS委托书氨半 跋 爸 阿 阿 懊 啊 矮 蔼 懊 罢 搬 检查无办故障保修手册介绍S/A人员 HYPERLINK .销售部交车清单.xls 交车单一式两联 HYPERLINK .销售部新车点交单.xls 新车点交单疤 皑 伴 颁 办 班 罢 搬 盎 叭 芭j。 交车四项说明外观、配件2小时后回访并记录 客户签字确认碍 斑 皑 办 板 敖 哀 哎 肮 鞍销售员盎U。交车仪式 将交车单、新车点交单交库管员服务组上牌班 颁 吧 背 靶 安 俺 皑 岸 版 扒 昂 库管员3天内回访并记录拜 销售员把收集上牌信息柏 氨 肮 奥 部长确认整理资料

14、经理督导C卡回访新车点交单交客服中心 存档扒 碍 稗 埃 翱 敖 把 耙 罢 般 白 扳 昂 埃 蔼 肮 坝 摆 百 翱 办 板 爱 案 按客服半 客户信息备案 注意事项：邦1、PDS稗(新车检查暗)：销售员罢填写PDS哎委托书，对爸到店的新车案进行检查，柏申领保养手袄册。叭G。摆2、交车：熬填写一式两皑联交车清爸单Chec氨k She蔼et(客耙户与销售部百各一联)，熬与客户确认隘车辆外观及把内饰，清点背车辆附件，扳调整时钟、熬收音机。请拔客户确认无靶误后在交车肮清单上签字巴。填写新伴车点交单埃，详细介绍扳四项说明：扳安全驾驶、鞍实车操作、板免费检查、佰保修内容，爸请客户确认暗无误后在扳新车

15、点交单叭上签字。捌l。翱3、服务组颁上牌：整理跋客户上牌所啊需手续(销肮售员提供客扒户资料并与澳客户联系)板，与销售人邦员及时沟通摆，并合理安白排上牌时间埃，结束后并白整理归档手扳续。相关资岸料交销售员碍，由销售员俺转交客户。吧c。芭4、上牌信矮息：销售员氨要将客户的斑上牌信息及癌时告知库管斑员，由库管爱员整理并交岸系统担当录颁入白VEI皑系统。柏O。扮5、回访跟败踪：销售员败在交车后2阿小时与客户皑联系，询问白新车使用情疤况，对客户伴所提问题再叭次详细说明胺。库管员三拜天内再次跟班踪回访。销昂售员根据汽癌车商提示时扳间不定期回稗访。唉F。埃6、存档：岸库管员建立袄客户档案，案将客户详细熬、齐

16、全的资疤料整理并归把档。傲e。啊实务操作中稗，由于详细班的PDS检稗查需要较长般时间，客户罢订车后再进唉行PDS检巴查，客户可翱能由于交货稗期太长而等皑不及，所以靶公司在订购靶的新车到店熬后，就立即安进行PDS挨检查。一旦懊发现新车故按障，会将故败障报告上传汽车商，汽巴车商对该故班障报告确认拌后由服务部巴进行维修，般但维修费用安由汽车商承背担。维修完翱毕检验无故耙障的，申领皑保修手册伴。因此在岸销售流程图巴中便没有了扳PDS检查拌这一环节，摆而将这一环扒节放在服务背部流程图中邦。爸j。矮4、按揭流摆程搬 百 袄 奥 吧 蔼 霸 癌 按揭材料扳销售员挨百 靶 傲 服务组审核通知服务组 HYPER

17、LINK .销售部银行银行按揭.doc 银行审核俺 八 叭 澳 疤 摆未通过瓣E。袄 盎 昂 哎 摆 矮 隘 绊 班 艾 瓣 版 颁 斑 蔼 拜 哎 通过通知销售员癌 佰 埃 板 斑 熬 胺 扮 氨 办 摆 半 通知客户/预约公证通知服务组哎 瓣 背 霸 爱 叭 扒 岸 敖 安 通知客户啊 皑 鞍公证所需手续销售员跋 斑 吧 拜 跋 爱 版 扳 胺 挨 提醒霸m。按揭失败颁 傲 般 胺 靶 胺 氨 办 稗 拌 唉 埃 通知服务组公证俺 按 鞍 板 八 版 版 碍 胺 柏 凹 银肮行颁 捌 八 败 板 邦 哀 霸 搬 摆 叭 伴 板 背 氨 销售败员 癌 捌 伴 叭 领导签字财务确认开发票出库单

18、盖章情况说明 出库单车辆信息暗 霸 拌 奥 摆 扒 笆 吧 澳 熬 拜 板 懊 安 背 白 爸 般 般 摆 上牌抵押服务组芭 霸 靶 懊 扒 熬 耙 啊 扮 办 八 靶 扮 傲 敖 巴 银行放贷通知财务部霸 隘 按 氨 拔 蔼 阿 销售翱员 捌P。哀 澳 邦 坝 扒 霸 啊 八 哀 岸 坝 坝 啊 捌 隘 扮 坝 癌 哀 财务确认放车注意事项：霸1、按揭材颁料：由销售挨员向客户说败明按揭所需八手续及所需埃步骤与时间唉，并在订购傲单上注明贷敖款。敖l。熬2、服务审扮核：服务组奥根据销售员芭提供的客户盎按揭材料进按行审核，待安材料齐全后癌及时送交银敖行审核。搬y。颁3、公证：吧销售员与客颁户、银行

19、双凹方预约好时巴间，并提醒吧客户所需带背的手续，身吧份证、户口佰簿等。艾S。班4、抵押：澳银行按揭，伴车辆上牌后捌所有发票及叭单证由财务啊部保管，上板牌后及时将案抵押手续送般至银行。服耙务组确定银拔行抵押工作巴日。霸Q。耙5、抵押材叭料(原件、岸复印件)各蔼一份：(1挨)车价发票佰(2)产权巴证(3)行翱驶证(4)拌身份证(5背)保单(6佰)车辆购置坝税发票盎V。啊6、银行放胺贷：服务组阿与银行确认澳放贷并通知澳销售员，由澳销售员填写氨车辆结算蔼清单，到肮财务部确认澳贷款到帐，靶取出车辆扣癌留手续。公办证完毕后，芭财务收到银澳行的放款跋通知书，斑但真正放款敖要三个工作隘日之后。只办要收到客户百

20、支付的首付捌款，且收到奥银行的放瓣款通知书澳，财务就按捌全额开具发绊票。之后，袄发票原件用叭于上牌，并斑向银行抵押按，抵押手续办妥之后，银行才会放疤款到公司账拌上。所以客鞍户只能拿到扒发票复印件拔，而拿不到奥发票原件。颁y。哀7、交车附懊加说明：销叭售员将抵押扒材料复印件办交至客户并袄提醒客户每盎月按时还款班及保险拌J。索赔方法。百5、接车流矮程(公司采胺购)败 拌 斑 唉 爸 爸 斑 班库管员入库准备袄拌 靶 澳 车辆到店啊 埃 笆 隘 熬 扒 搬 销售内勤新车点检填写入库单颁不合格 碍 搬 芭 矮 伴 合格配件/单证核对库管员复检签收注明将车开到指定位置通知库管员 输入B6系统交维修专员与

21、汽车商联系 保险索赔 招回PDS检查与维修协调交维修处理检验车辆 拍事故照入库传保险公司填写 HYPERLINK .服务部统计新车索赔商品汽车用索赔函.XLS 索赔函阿 办 癌 颁 绊t。点检票/索赔函寄保险公司 理赔 八1、销售内蔼勤：检查车爸辆外观是否熬完好及随车稗单证、附件疤是否齐全，凹点检票确认吧盖章，将随佰车单证及附捌件交到销售般文员。版v。瓣2、销售文昂员：新车单癌证及附件整捌理归档，接靶车输入系统办，填写入库伴单交至财务肮部。拔k。凹3、系统担跋当：接车输安入系统。及胺时变更库存哎管理日报。笆6、货款未背齐流程放车申请单领导签字办系统担当癌般 财务确认收取放车单3、出库单盖章开出

22、库单佰 奥 班 班 靶 斑 凹 罢 败 霸 埃 邦 哀 半财务部 哎 癌 坝 熬 熬 伴 按 吧 拌 敖 爱 碍 按 巴 搬 败 盎 摆 岸 办 阿 库管员领取车辆档案 隘 白 哀 叭 笆 啊 颁 跋 艾 做交车准备班 拔 败 半 胺 扒 澳 背 澳 半 傲 车辆清洁配件外观板 澳 耙 袄 班 耙 爸 班 半 白 吧 瓣 肮 爱 板 拌 袄 半 败 袄 半 绊 瓣 版 注意事项：八1、放车申碍请单：详细笆填写放车申阿请单，注明败客户名称、扮车型、颜色佰、销售人员爱及放车理由搬。耙v。靶2、领导签盎字：销售经凹理 罢 销售部般长 拔 总经理昂3、财务部阿：销售员凭翱签好字的放哎车申请单和傲出库单

23、至财百务部盖章。扮4、领车辆疤档案/出库柏：出库单第蔼三联(需财务盖章)。扮5、交车准扮备：销售员八领取车辆档翱案，重新检安查一下车辆扮的外观及配柏件并做好车拌辆清洁。埃K。唉7、定单变拜更流程客户要求领导签字变更申请单版 斑 扮 斑 笆 爱 暗 拔 哎 胺 伴 案 伴 芭 矮 芭 敖 罢 捌 坝 背 版 盎 埃 系挨统担当 搬 肮 翱 疤 伴财务部 爱 耙 坝 般 澳 捌 财务确认2、定单/结算清单作废3、系统变更1、变更确认2、系统退单3、定单/结算清单作废般 哀 板 艾 把f。收回客户定单 般 昂 敖 笆 坝 捌 般 岸 斑 销售部收回(原定单/结算清单) 车辆重新订购注明变更 按 班

24、阿 芭 挨 百 哀 跋 艾 俺 办 佰 拌 疤 懊 蔼 靶 艾 芭 办 暗 扮 背 坝 埃 案 办 啊 吧 埃 唉 按 安 摆 澳 注意事项：般变更申请单板：详细填写伴变更申请单搬，注明客户艾名称、车型爱、颜色、销靶售人员及变矮更理由。熬R。氨领导签字：敖销售经理 按 蔼 销售部长盎 拌 总经理叭定单/结算敖清单：销售矮员必须收回伴所有定单及扮结算清单，跋交销售部统芭一处理。背m。绊车辆重新订哎购俺：根据客户胺的变更要求背，重新按销袄售流程操作班。扳8、汽车装伴潢流程客户装潢 购买赠送办 肮 败 百 爱 碍 班 办 瓣 盎 拌 靶 昂 矮 跋 佰 霸 阿 拜 唉 败 澳 般 绊 班 装潢赠送申

25、请单 装潢业务员领导确认背 版 班 爸 八 爱 斑 搬 HYPERLINK .销售部装潢装潢清单.xls 装潢清单1。 疤 靶 拜 啊 佰 埃 伴 把 八 绊 吧 客户付款经理/部长确认罢 佰 绊 皑 哀 芭 蔼 皑 懊 赠送蔼 鞍 澳 扮 碍 购买捌U。澳 癌 瓣 拌 巴 暗 背 傲 凹 阿 班 霸 把 奥 绊 艾财务部票据、现金交于财务开具装潢发票扒 疤 氨 扒 背 装潢部拌 按 版 跋 板 懊 八 拜 百 俺 傲 邦 盎 半 半 捌 捌 扳 芭 拜 办选装件 碍 跋 稗 改装 HYPERLINK .销售部装潢精品进货申请单.xls 施工单领取配件 4。改装注意事项：耙领导确认：皑销售经理

26、 阿 啊 隘财务经理疤 拔总经理。暗装潢清单一皑式四联：第傲一联销售部鞍存，第二联澳财务存，第坝三联领取配安件或改装，隘第四联装潢隘部存。败M。1、新车到店后，销售员提交一份PDS委托书给服务部。2、填写接车单即承修环车检查单送维修车间进行检查。3、PDS检查完毕没有问题，填写PDS检查表即汽车商汽车新车检查项目表返回保修专员。4、PDS检查车辆存在问题，填写PDS检查表返回保修专员。5、填写保修手册交车给销售员。6、填写故障报告市场技术报告，上报汽车商技术部。7、汽车商回复确认维修。8、由车间填写车辆维修派工单进行维修。9、维修完毕，填写保修手册交车给销售员。10、检查完毕，信息输入汽车商电

27、脑系统备查11、月末制表 HYPERLINK .服务部其他保修登记表.xls 保修登记表汇总报服务经理。邦二、服务部扳S。白1、PDS爸及保修流程蔼图销售员爸 皑 芭 八 般 板 盎 埃 罢 凹吧败保修手册 笆 柏颁PDS委托挨 版芭保修手册保修专员哀 岸 碍 白 碍 扮 扮 暗 凹 叭 鞍接车单 罢 八邦 艾 艾爸派工单 哎 白 颁 按 啊 般 扮 坝肮故障报告 笆 拔百回复 敖 袄 拜 稗 笆 PD哀S检查表胺9。维修车间长安马自达笆 绊 爸 伴 班 版 摆 鞍 敖 靶 疤 靶 拔 碍 哀 敖 唉 熬 扳 绊 斑 销售员送交客户名字、发票、合格证翱2、保险工伴作流程图绊 芭 鞍 拌 袄 耙

28、 按 搬 颁 隘 扒 哀 傲 澳 目前与扒四班家保险公司胺有合作关系扮，销售员会懊向客户提供捌各保险公司版的报价、服白务、索赔等爸信息，由客皑户决定投保扳哪家保险公把司。败v。填写投保单、传真保险公司中国太平保险公司都邦保险公司中华联合保险公司中国人民保险公司与保险公司确认落单事宜俺 百 隘 暗 邦 搬 澳 哎 傲 暗 摆 巴 交由财务部经理复核总经理签字核对保险公司交付的保单俺 扒 爱 败 肮 佰 安 拌 半 氨 矮 艾 癌 百 奥 哀 唉 白 瓣 跋 拔 八 哀 敖 哎 出批单事皑宜Q。销售员交来已上牌客户的行驶证复印件交销售员签收付款登记保险台帐、月末汇总制表 HYPERLINK .服务

29、部其他2004年保险月报表.xls 保险月报表报服务部经理服务部经理审核签字传入保险公司出批单更改牌照号码v。百 板 办 斑 伴 艾 捌 白 凹 澳事故车在公拌司维修后，俺服务部会向案客户出具一靶份结算清隘单，详细昂说明事故车斑的维修项目暗及金额，客阿户递交保险扳公司用于保按险索赔。如挨果属于保险颁公司的理赔罢范围，则事凹故车维修完凹毕后，客户背不付款，索隘赔成功后由霸保险公司直扮接向公司付挨款，但免赔版额部分由客坝户自行付款敖（目前由公昂司承担）暗。隘C。岸目前为避免拔应收理赔款扮风险，对转版让维修客户绊采用收取定袄金的形式操板作，公司收捌回理赔款后肮，退客户押爱金；八W。柏3、电话追敖踪流

30、程出厂三天后的车辆电话追踪、听取意见填写车辆维修质量服务跟踪表交前台主管批复、解决服务经理复核回复客户皑SSI C懊SI 进程叭4、新车保修流程图 客户提出索赔 填写接车单承修环车检查单并打印车辆维修委托书送维修车间进行检查。 检查车辆故障所在，故障内容返回保修专员 填写故障报告市场技术报告，上报汽车商技术部 汽车商回复确认维修 车间根据承修环车检查单及车辆维修委托书填写车辆维修派工单进行维修 维修完毕，填写保修手册交车给销售员检查完毕，信息输入VEI系统备查月末制表汇总报服务经理h。用 户版 瓣 靶 半 邦罢索赔 皑 坝 阿啊保修手册 拌 叭 吧 扮 扒 凹 靶 邦 袄 哎 佰 哀 厂家保修

31、专员傲 癌 鞍 安 敖 拔 爸 疤 白 碍 邦百故障报告 办I。吧 碍 班 皑 捌 暗 疤 凹 吧 懊 搬 扮安回复 昂 唉 袄 背 蔼 把 哀 皑 翱 版 故障拔返回 埃 岸奥接车单 背 半爸派工单维修车间背注：目前月瓣末制表，斑统计VEI皑索赔金额，隘与B6系统霸车号进行核坝对，保证索扮赔成功率；霸H。俺5、服务部邦S/A工作疤流程认真听取客户要求S/A通知客户提车并作交车说明车间打印车辆维修派工单S/A与客户确认S/A预 约爱爱把 捌A。维修项目完工检查填写承修环车检查单进行环车检查预约登记表S/A维修车间八 瓣 澳 伴 俺 岸 瓣 笆 叭 艾 巴 艾 阿 蔼 哀 把 需增加项岸目 捌

32、胺 白h。维修检查坝 吧 搬 埃 案 拔 背 败 搬 半 叭 百 按把派工单维修碍项目 阿 跋 坝 自检、爱互检 肮 胺 白 板y。背未入场诱导癌 碍 昂 捌 暗 爱 巴 啊 柏 耙 芭 奥 霸 终八检 埃H。隘 败 爸 败 霸 安 阿 癌 傲 把 爸 案 隘 摆 巴 霸 颁 疤跟踪维修过板程皑 吧 环车检查碍 需盎增加配件绊 S/A陪同结算柏 叭 斑 奥 案 哎 鞍 傲 背 败 叭 捌 按 疤 挨 确认维修项目、检查项目、维修工期及费用S/A搬 敖 叭 按 凹 皑 澳 艾 拜 绊 凹 傲 澳 败 S/A与顾客确认预约跟踪板 啊3。肮 吧 百 稗 疤 笆 懊 拌 爸 哎 碍 澳 把 搬 凹 傲

33、 暗 肮 懊 安 哀 询价 袄 报价零件部送顾客出厂使用“三件套”，即脚垫、座椅套、方向盘护套 S/A确认订货通知到货埃汽车商七步皑曲(Ser斑vice 哀Advis搬or业务接半待要领)：盎(1)客户傲预约 疤 (2)S皑/A接待 皑 (3阿)承修环笆车检查单斑环车检查 把 (4翱)车间开具背车辆维修唉派工单，罢S/A跟踪拜检查过程 暗 颁(5)交车瓣前检查 佰 (6)傲交车时说明袄n。霸(7)跟踪般回访般6、维修车鞍间维修流程鞍图维修项目的检查正常作业皑 拔 凹 拔 埃 般 哎 案 笆 奥 伴 般 埃 按原先熬的派工单捌n。机修主任疤 安 拜 鞍 稗 熬 八 摆 般 叭A伴 蔼 哎 爸 爱

34、 翱保养类、例办行性工作哎2。车室内、发动机室内清洁检查维修项目的检查增加维修项目S/A肮 版 拔 爱 扳 摆 拌 翱 哀 扮 隘 啊 八 捌 凹 稗 笆 阿 B 岸 扮 胺 昂 背 败 笆与顾客确认背并通知车间柏 摆W。鞍 车间开扒具派工单 肮 叭 挨 巴 邦 肮 笆 氨 袄 拜 搬 把 氨 矮 凹 氨 隘 暗 埃 扳 唉 板 终八检艾q。S/A零件库S/A继续作业傲 哎 拜 半 蔼 班 叭 叭 爱 耙 版 稗 佰 白 背 扳 隘 奥 埃 昂 阿 车室内、发动机室内清洁检查车间主任安 柏 阿 暗 绊 啊 派工摆b。洗车填写换件申领单稗 凹 霸 巴 叭 巴 埃 昂 摆 坝 敖 稗 矮 碍 询爱

35、价 唉 报价 肮 肮 班 懊 自检巴 巴 半 拜 捌 扳 凹 靶 八 唉 半 安 肮 爱 斑 碍 半 啊 耙 靶 疤 挨 皑 盎e。岸 懊 拔 芭 隘 啊 把 哀 耙 柏C般 碍 叭 爱 拔 败 版 白 爸 懊 阿 霸 扒 般 澳 钣喷主任班 跋 癌 伴 昂 班 巴 安 拔 办 班 佰 版 昂 俺 捌 斑 阿 暗 扒 吧 霸 案 罢 肮将车开到交靶车点取出三癌件套盎 埃 笆 巴 拌 百 跋 捌 颁 巴 扮 癌 安 拜 氨 伴修理工时输熬入电脑、统岸计公布，月稗末制表。服败务部统计俺1、如果一颁辆车同时出阿现机修、钣般喷维修项目八，须由车间邦主任根据实笆际情况安排唉，如其中一白方维修完工拌后，由

36、完工埃方将车与邦车辆维修派班工单一起澳开到另一方瓣维修车间，笆并交代其他皑注意事项。懊l。昂2、维修过摆程中分A、按B、C三种蔼情况，A代半表直接根据凹派工单进行按维修的维修霸流程；B代艾表维修中途把须增加项目拜的维修流程氨；C代表免昂费检查须提懊醒顾客注意八或更换的维扮修流程。注肮：隘目前并未填百写换件申靶领单，而傲是用维修懊报价单替疤代换件申澳领单。袄X。矮车间维修完盎毕后，由维挨修工自检，白并由检验员拜进行终检。半如果检验员版不在，则由埃车间副主任扳进行终检。懊b。柏车间已经制订完检制度班，对相关人靶员进行考核客户服务中心根据保修记录，提供整理有关资料安7、预约流瓣程图客户打来电话预约公

37、司主动预约客户填写预约单案 叭 斑 鞍 袄 敖 拜 板 熬 捌 吧 哀 二扒次预约暗K。填写预约看板通知车间调度通知零件部蔼 般 氨 胺 各部门准备工位、配件预约时间有变动以及未按时到达客户提前再次打电话确认入场时间客户按预约时间来店S/A接待按时到达的客户，填写车辆维修委托书车间打印车辆维修派工单车顶安放预约进入预约工位维修维修完毕检验S/A做维修说明及建议费用结算送客户离厂三天内电话回访斑8、服务部邦统计流程图 HYPERLINK .服务部统计管理报表管理月报表.xls 管理月报 HYPERLINK .服务部统计管理报表管理周报表.xls 管理周报 HYPERLINK .服务部统计11月份

38、PDCA11报表.xls 每日经营状况统计表B6结算单结算员z。销售发票 HYPERLINK .服务部统计11月份PDCAPDCA板图11月份.xls PDCA月报翱注：板B6系统维矮修台帐对维翱修业务进行肮了统计爸a。汽车商周报(报汽车商)经营数据库日维修台账汇总客户档案卡 HYPERLINK .服务部统计11月份PDCAPDCA板图11月份.xls 顾客分析月报x。登记档案卡 HYPERLINK .服务部统计11月份PDCA11报表.xls 月度接车统计表mmonthlyg。服务部经理 HYPERLINK .服务部统计经营月报成本、费用明细04.xls 主营业务成本费用财务部H。 HYPE

39、RLINK .服务部统计经营月报04经营月报.xls 经营成本月报Y。外协工费用明细表月度修理工时表前台在修车辆成本表成本会计车间完成工时明细表B6TONGJI 月资金预算表(口头)零件部 HYPERLINK .服务部统计经营月报成本、费用明细04.xls 零件实际营收 HYPERLINK .服务部统计MSI月报报丰田MSI2004MSI填报辅助表格.xls 零件供应率日报表 HYPERLINK .服务部统计经营月报04经营月报.xls 油漆辅料成本 HYPERLINK .服务部统计经营月报04经营月报.xls 零件实际成本0。财务部周计划表(给店总)周资金预算表(口头)库存日报表靶 斑 袄

40、哀 霸 办 癌 办 疤 艾 摆 扮 绊 袄 颁 挨 巴 拌 巴 疤 吧 岸 绊 哎 板 氨 爱 坝 白 矮 昂 绊 艾 扳 爱 哀 背 按9、服务部按配件工作流八程斑 俺 半 般 邦 拔 般 搬 傲 般 瓣 暗 耙 埃 霸 耙下图是零件熬外销流程芭:肮 搬 耙 若车辆凹未在厂，则敖S/A通知氨客户过来 懊 隘 懊 昂 案 邦 白 爱 爸 斑 拔 安 八 佰 跋 (隘5)客户购俺买零件 岸 板c。客户接待专员车 间维修技师扒 哎 扳 癌 扮 班 胺 啊 背 白 搬 巴 芭 按 白 翱 岸 艾 艾 昂 案 扮 车辆 耙 安 八 扮 颁 暗 靶 澳 版 奥 霸 笆 懊 阿 吧 (罢4)到货通八知客户

41、 按 疤 (般3)客户交佰取定金订货罢 按E。背 颁 案 在厂 凹 傲 跋 盎 碍 熬 八 办 靶 碍 矮 佰 昂 奥 罢 拔 矮 案 八 皑 巴 袄 碍 昂 派工单 佰 艾 吧 检测哀 车辆 岸 半 佰 百 八 胺 埃 (5)安 板 笆 安 伴 瓣 绊 (2)报暗价 翱 半(1)询价安 八 颁 埃 阿 绊 爱z。填写报价单零件部昂 啊 昂 鞍 佰 扳 半 捌 耙 (1) 凹 (4)斑 鞍 订 吧 斑 拔 耙 疤 隘 蔼 巴 暗 暗 挨 败J。捌 岸 靶 办 笆 阿 叭 捌 靶 询价 肮 盎报价 癌 货 凹 爸 柏 氨 坝 氨 俺 袄 凹 绊 拜 阿 澳 岸 零件部发票供货商笆 板 靶 奥 扒

42、 般 蔼 办 肮 矮 碍 胺 袄 安 爸 班 爱 白 胺 半 按 佰 巴 隘 氨 埃 柏 翱 伴 (6八)到货通知邦S/A 捌 班 八 佰 癌 按 半 笆 碍 奥 哎 败 澳 扒 唉 氨 挨 隘 肮 扒 扒 奥 叭 败 案 奥 把 爸 拌 昂 傲 唉 氨 版 罢 哀 斑 按 氨 瓣 鞍 肮 败 隘 疤 坝 佰 送配 扮 绊 跋 发票收、发、存日报表零件部败 叭 拌 盎 败 安(3)供应奥商反馈 按 笆 (2癌)查价 百 靶 癌 坝 凹 搬 袄 办 笆 绊 百 安 巴L。汽车商件非汽车商件翱 邦 颁 盎 皑 搬 摆 半 白 伴 爱 疤 皑 碍 哎 邦 艾 拌 傲 笆 按 班 斑 扒 昂 唉 昂

43、岸 案 入库 白 入库单库存零件扳 叭 奥 坝 稗 氨 埃 袄 盎 扳 办 邦 颁 巴 耙 奥 艾 背 捌 哎 八 胺 财务部坝 电脑查叭询 颁 阿 电话 斑 邮件熬询价单 捌 电话搬询价 肮 俺 办 拜 败 靶 把 叭8。CPM APC TPCS出库单出库零件俺 版 芭 埃 捌 懊 岸 岸 袄 凹 唉 稗 佰 碍 氨 瓣 巴 绊 耙 领用熬p。阿 靶 袄 白 半 板 扮 挨 岸 敖 阿 把 凹 澳 绊 叭 埃 暗 袄 扒 袄 哎 碍 袄 百 按 奥 八 百 安 拌 俺 暗 邦 巴 败 笆 办 佰 氨 傲 绊 碍 隘 拜 啊 袄 芭 板 扳 吧 安 案 坝 案 按 肮 翱 霸 扒 稗 癌审核、

44、付款耙 巴 安 岸 矮 背 耙 叭 班 霸 伴 袄 笆 半 胺 背 癌 阿 坝 拌 艾 岸 袄 艾 罢 碍 笆目前流程为蔼先由S/A靶开具车辆靶维修委托书案，再向零拔件部询价，鞍若无库存零埃件，则零件矮部填写配伴件订货单奥后，由S/背A签字确认跋。板i。结算流程图1、收款明细统计日报表，连同所收款项由结算员次日交财务部出纳,维修会计同B6系统进行核对Y。接车专员2、维修结算单一式四联，财务、客户、统计、留存接车专员车辆维修派工单零件出库单3、结算当日精品业务。客户要求开具维修发票的，在服务部结算处付款；客户要求开具其他发票的，直接在财务部付款。发票情况就具体情况判断2。月报周 周欠 营款 业统

45、 额计 统 计零件部零件部翱 拌 爸 安 瓣 蔼 柏 熬 敖 肮 矮 胺 败 败 盎 吧 百 注：有捌此两单者，拌可办理结算哎。半 懊 叭 捌 奥 碍 袄 吧 佰 哎 百 蔼 矮 叭 佰 爸 跋 伴 现金、银行扒 耙 败 柏 半 唉 罢 唉 凹 拜 巴 癌 颁 案 癌 版 爱 案 欠款转让4、维修会计根据结算员的结算日报表核对维修收入核对B6系统理赔坝注：俺对维修业务绊的结算控制鞍以B6系统瓣为准,严格坝执行B6流巴程,确保维柏修安全减少挨风险,对B氨6系统的核熬对是工作的安重点内容败。安E。三、财务部熬1、收入、案支出核算流扒程出纳整理原始单据(同B6系统进行核对)出纳签收前台结算(服务部)

46、现金、支票、汇票、本票、POSJ。(1)资金变动状况日报表销售结算(销售部)出纳核对后开支票(加盖财务专用章)或支付现金财务经理审核签字部门经理审核签字总经理签字申请人填写支款凭单(现金报销单)b。收入凭证、支票回执(现金报销单)及原始凭证录入电脑根据来款、支款凭证、报销单建立往来明细账、费用明细账支票(现金)交申请人签字财务经理审核并加盖法人章L。服务部付材料款需经服务会计复核签字笆2、收支报摆表流程(1)日报收入、付出日汇总库存资金情况编制收入、付出周汇总表(周五下班前)资金变动状况日报表(次日上班前)y。报财务经理、总经理胺(2)周预班算报财务经理、总经理、集团公司编制 HYPERLIN

47、K .销售部周资金预算表-05.01.07.xls 周资金预算表(周五下班前)各部门提供周预算数据(周五15点前)z。坝（月度报集般团）爸注：1、公傲司上报管理坝公司的管理斑台账中包含翱周资金预算办；背根据库存资搬金情况，编奥制资金变动柏状况日报表拔。绊以上管理需半结合集团公摆司报表管理柏办法进行执岸行。 隘3、会计核安算流程败之一：奥整扳车(1)采购总经理审核出纳付款后及时通知厂家查询厂家VEI系统上帐情况VEI查付款信息并打单等待销售部系统担当配车销售部支款单交出纳交销售部填写支款单I。(2)销售财务开具发票(订单、付款、开票统一名称)核对车款是否到帐、开票资料是否齐全销售部汽车销售清单核

48、对车架号、发票作入库输入电脑销售部新车入库单g。 岸 癌 袄 氨 扳 安 背 巴 稗 隘 懊 癌 搬 敖接下 核算车辆收、发、存并制表核算车辆毛利并制表（主管会计台帐）销售部提供返利、装潢明细表、核对核对车架号结转车辆成本输电脑记账联作销售收入及时制证输入电脑销售发票3联交业务员签收5。奥 懊接上报财务经理、销售经理、总经理澳注：1、销跋售部国产车斑开票必须提敖供：客户身按份证复印件艾、合格证、斑结算单、出俺库单、订购哎单(缺一不扮可)。案E。俺(1)对个鞍人开具机爸动车销售统拔一发票一靶式六联：第澳一联公司留把存，第二联八客户发票联熬，第三联公柏司记账联，拜F。半第四联为注澳册登记联，跋用于

49、客户上扮牌，第五联斑为报税联，背用于客户交鞍纳车辆购置摆税，第六联啊提货联，拌1。矮但目前无其傲他用途，仍八留在公司。版(2)对公罢司开具增值拔税专用发票绊，一式碍三板联。安2、销售部癌返利必须每鞍月提供返利袄金额汇总表哀。唉3、如遇来安款与开票人拜不符，销售奥部必须提供白委托书即爸代付款证明斑书，否则爸不得办理开芭票等。八s。扒4、销售部芭每日下班前爱同靶财务部吧核对整车销哎售情况。俺4、会计核笆算流程艾之二：维修鞍服务零件部提供收发存报表，入、出库单(工单)（B6系统单据）核算前日维修产值同B6系统进行核对核对零件购货发票核对零件入出库单核对零件收发存日报表X。月终核对现金维修、理赔维修业

50、务累计金额月终结转零件、服务成本(包括未完工成本处理)月终同索赔员核对当月索赔金额M。服务部利润表、利润费用分析表报财务部经理、服务部经理搬注：1、伴每日需同B阿6维修系统扒核对维修台芭帐，关注维爸修毛利率变按动；胺X。吧2、拌周抽查盘点百在修车辆；般月末统计在蔼修成本；稗 吧 稗 瓣3、服务部皑利润、费用蔼分析表次月笆5日前完成罢；皑 版 唉 鞍 靶5傲、会计核算叭流程之四：邦公司总账、澳报表核对明细账、总账并试算平衡结转损益编制转账凭证预提贷款利息结转工资、后勤费用分摊摊销无形资产、开办费等计提固定资产折旧等复核公司收付凭证4。结账、过账、编报表编制各类统计报表。注：此为统计报表，与报税无

51、关。编制应交增值税表、个人所得税表等税务报表编制公司久其报L。电子申报、去税务所验增票、送月报送统计局报财务经理俺 癌 绊 笆 罢 隘 昂 啊 安 暗 背 靶 哎 鞍 啊注：1、次碍月2日完成胺总账凹2、次月霸5半日完成报表啊3、熬10胺日完成税务袄所申报班4、爱2皑日前完成捌统计报表奥6、会计核挨算流程之六埃：总账、报敖表编制收、付、转凭证核对明细账、总账并试算平衡结转损益计提固定资产折旧等Z。过账、结账、编报表编制应交增值税表、个人所得税表等税务报表编制久其报表电子申报、验增票、税务月报报财务经理罢注：1、次霸月笆5袄日完成总账肮2傲、次月10笆日完成纳税案申报澳7办、编制汇总靶报表、财务

52、般分析；资料皑、档案清理扳归集；与税务、财政、癌银行、会计佰师事务所等稗沟通癌1。巴(1)编制癌汇总报表、把财务分析。艾次月邦6氨日前完成分挨析报表碍，发送各部笆门经理，7靶日开公司经白 伴 氨 唉 营分析会颁议埃r。报总经理、集团公司按部门、与预算、同期、作分析比较编制公司月实际利润表、负债表、费用分析表g。扒(2)资料板、档案清理坝归集。会计靶档案要专人跋负责保管报表按不同类型分年月拷贝到U盘或做备份整理各种合同、分门别类归集整理各种会计资料、按类别分别装订次月整理并装订上月电脑凭证、明细账并归档K。巴(3)与税坝务、财政、俺银行、会计凹师事务所等八联系沟通税务靶 奥 氨 凹 啊 罢 啊

53、岸 银行公司搬 伴 岸 按 啊 柏 背 佰 昂 盎 跋 啊 事务所财政般 叭 吧 绊 皑 邦 按 吧 暗 拌 吧 跋 八 靶 巴 巴 百 碍 版 靶 奥 敖 跋 碍注：1、每霸月税务申报版时要及时掌暗握信息，及俺时反馈。般2、每盎半月哀至少与税务胺专管员沟通扒一次。叭3、多与税袄务、财政、蔼会计师事务稗所了解税务背政策。吧4、多与银霸行有关部门昂联系，希望按银行多为公癌司服务。四、综合部部门申请吧1、固定资哀产申购流程部门经理批准综合部审核总经理批准预算、审核责任人保管手续财务入账、核销综合部财务部季度盘点癌注：同时结拔合固定资产熬管理办法进败行管理；巴2、基础设皑施添置、改矮建流程部门申请总

54、经理确认可添、可改集团审核挖 潜方案预算总裁批准按3、设施维伴修申请流程保管员填单部门主管确认综合部预算费用修复时间回复经理确认合理调换或报废熬4、业务用伴车及车辆维埃修保养流程销售部自行安排公司用车服务部、财务部需要协助公司事务总经理批准事务部安排维修保养熬5、易耗、按办公用品申阿购、申领各部门每月20日前按需填写办公物资采购预算清单；如购置较大金额办公用品，则填制申购单f。部门经理审核签字总经理审核签字报综合部根据部门要求，综合部派专人采购综合部入库登记，入库单申领人填写办公用品申领登记表，每周四为办公用品领购日部门经理审核签字月底核算以旧换新，办公用品发放综合部出库登记，出库单 俺注：以

55、上需捌结合集团低半值易耗品管昂理制度进行吧第三部分：奥调研总结翱总体调研情拜况调研时间2010年6月1日至7月1日：服务部2010年6月1日至7月1日：销售部2010年6月1日至7月1日：财务部、综合部调研部门服务部、销售部、综合部、财务部调研内容1、了解各项业务流程2、了解各项业务与财务的接口及处理方式3、了解相关岗位的工作内容以及产生的有关单据与报表接受调研者见公司组织结构图扒（一）服务霸部俺对服务部的拜调研按前台把、零件库、罢车间三部分捌进行。1、前台阿在所有汽车艾商(以及非绊“懊汽车商爸”坝)服务网点瓣与客户之间背，维修业务接待人员(啊S/罢A: Se胺rvice隘 Advi袄sor)

56、起瓣着桥梁作用佰，他们是所按有网点面向熬客户的窗口拜。所以他们板既要有较强办的业务公关跋能力和语言奥沟通技巧，笆又要具备基隘本的专业判凹断技能，认挨真掌握汽车哀商公司的业吧务接待笆“摆七步曲芭”皑。具体为：伴k。佰(1)客户案预约(保养伴或维修)：扳按预约流程矮图进行。班(2)S/懊A接待：认隘真听取客户哀要求，手工伴填写承修挨环车检查单蔼，由车间扮对车辆进行俺环车检查。版w。伴(3)开具矮派工单：实巴车检查完毕扳，确认维修瓣、检查的项拜目、工期、俺费用并与客哎户沟通，客吧户确认后，柏S/A打印版一式三联的笆车辆维修哀委托单(颁客户、前台挨、车间各一扳联)，然后巴将一联车岸辆维修委托巴单与维修

57、败车一起开入白维修车间交奥给调度员，爱调度员根据笆维修车辆八委托单进摆行派工，开班具一式三联扳的车辆维摆修派工单颁(车间调度般员一联，维版修工人一联奥，前台结算皑一联)。摆m。昂(4)S/皑A跟踪维修阿过程：确保拔维修质量。凹(5)交车案前检查：检澳查是否认真捌完成了每一唉项工作，包敖括对车辆的氨内部及外部跋进行清洁，蔼并通知客户修理工作已傲经结束。隘W。盎(6)交车艾时说明：S啊/A逐项向拌客户进行交阿车前说明，扮并提醒客户败下一次进行耙保养的时间耙。搬K。摆(7)追踪挨回访：对出奥厂三天后的熬车辆，通过绊电话进行追捌踪，听取客摆户意见，填癌写车辆维吧修质量服务埃跟踪表，绊对追踪结果百进行分

58、析，班利用分析结埃果改善服务跋质量。罢j。蔼(8)整体巴环节管控由埃B6系统自翱动执行,财办务把握盘点鞍在修车辆、蔼在修车辆委奥托单、出门半证管理等关耙键环节，留埃存盘点表，耙异常情况汇吧报至总经理肮；叭w。2、零件库坝(1)零件坝采购：由前爸台根据客户笆要求提出请班购(无请购翱单)，分为靶汽车商件与巴非汽车商件扒，既有国产罢零件，又有阿进口零件。笆填写一式四白联的零件耙订货卡统霸一订货，若挨收取客户定案金，则一联八给客户，一叭联零件库留靶存，一联S笆/A留存，碍一联前台结柏算处留存。鞍对于非汽车暗商件，在选颁择供应商时扮主要考虑其拔价格、质量盎、供货及时绊性以及客户埃的特殊要求袄等因素。另叭

59、外，采购件斑不分质量等皑级，除非客奥户有特殊要败求，否则都板视为正常配爱件。哀p。百(2)零件巴入库：采购霸件到达后，靶零件库开具八一式三联的埃采购入库版单，零件柏库一联，财败务部两联，半其中一联与胺采购发票相八匹配用于财熬务入账，另案一联财务存哀档。跋需在B6系蔼统进行操作扳；摆Z。袄(3)零件哀出库：车间胺凭车辆维败修派工单安向零件库领办料。由零件翱库开具一式斑三联的车搬间领料单八(车间、财哎务、零件库八各一联)。佰车间领料哎单领料数吧量为正数的邦，为车间领稗料数量；领扒料数量为负翱数的，为车熬间退料数量邦，不再另行癌开具车间捌退料单。稗Q。奥(4)零件皑盘点：分为袄大盘点和小百盘点两类，

60、袄按货架进行扒。大盘点即邦全面盘点，盎每年两次，柏先由零件库安先行整理，拜然后由财务俺100%盘盎点，但盘点坝时并不停工安；小盘点则鞍针对当天库安存量有变动埃的那些零件袄类别，每天八盘点一次并靶对该类别库鞍存零件实施败100%盘颁点。若盘点耙有差异，会碍要求重盘，版但重盘仅限绊于账实不符邦的零件类别艾。哪一类库斑存零件账实唉不符，就对八该类别账实耙不符的库存绊零件进行重胺盘。跋T。办(5)零配隘件周转：零熬件库存周转鞍天数月末拔库存金额稗伴30天 摆 零伴件供应率按供应数量版4。坝 芭 拔 肮 肮 胺 盎 唉 月销售金翱额 爱 哎 拌 安 耙需求数量 拜 坝k。肮要在保证零扒件供应率案佰85%