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文档简介
1、汕头市社会科学联合会部门2018年预算公开 二一八年目录第一部分 汕头市社科联部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分 汕头市社科联部门2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 汕头市社科联部门2018年部门预算表 表1 财政拨款收支总体情况表表2 一般公共预算支出情况表表3 一般公共预算基本支出情况表表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表5 政府性基金预算支出情况表表6 部门预算基本支出明细表表7 部门预算项目支出明细表表8 部门收支总体情况表表9 部门收入总体情况表表10 部门支出总体情况表第一部分 汕头市社科
2、联部门概况一、部门职能(一)本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能:市社科联设1个职能科室:秘书处。 市社科联的主要职责:指导、联络和协调社会科学界各个学会、研究会、协会的工作;组织各种学术理论研究活动,开展国内外的社会科学学术交流;开展社会科学知识的宣传、教育、普及工作和智力开发、咨询服务工作;组织优秀社会科学研究成果的评选活动和社科规划项目申报;组织社会科学界完成党和政府交给的各项任务;组织社会科学界积极参与政治协商、民主监督和民主管理;维护本会所代表的社会科学工作者及其团体的合法权益;承办市委及上级有关部门交办的其他事项。 2.人员情况: 市社科联共有财拨人员14人,其中:行政机关在职
3、人数10人;离退休人员4人,其中:离休人员1人,退休人员3人。(二)本部门所属单位基本情况本部门没有所属单位。 二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市社科联部门2018年部门预算的编制范围包括:汕头市社科联1家单位的全部收入和支出预算。第二部分 汕头市社科联部门2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明(一)收入预算说明2018年收入预算255.95万元,比2017年预算数增加20.34万元,原因是人员工资、补贴提高。其中:财政拨款收入255.95万元(预算拨款240.95万元,非税拨款15万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2017年预
4、算数增加20.34万元,原因是人员工资、补贴提高;其他收入0万元。 (二)支出预算说明2018年支出预算255.95万元,比2017年预算数增加 20.34万元,原因是人员工资、补贴提高。其中:财政拨款支出255.95万元(预算拨款240.95万元,非税拨款15万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算205.95万元,项目支出(含建设项目)预算50万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费预算数2万元,比2017年预算数增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加0万元,主要原因是:没有安排因公出国(境)费; 公
5、务用车购置及运行费1.50万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费1.50万元,比2017年预算数增加0万元,主要原因是:公车改革后严格实行公务用车成本核算制度,与去年持平;公务接待费0.50万元,比2017年预算数增加0万元,主要原因是:不增不减,与去年持平,接待上级单位和外来联系工作人员。三、其他事项说明(一) 机关运行经费预算说明 2018年,本部门的机关运行经费9.39万元 ,比2017年增加0.89万元,增长10.47%。主要原因是:提高公用经费人均标准。 其中:办公费2.89万元,印刷费0.5万元,邮电费1万元,差旅费1万元,会议费0.50万元,福利费0元,培训费1万元,日常
6、维修费0元 ,专用材料及一般设备购置费0元 ,办公用房水电费0元 ,办公用房取暖费0元 ,办公用房物业管理费0元 ,公务用车运行维护费1.5万元,其他商品服务支出1万元。(二) 关于政府采购预算说明2018年本部门政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.70万元。(三)国有资产占用情况说明市直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预
7、算没有安排购置车辆。(四)预算绩效管理工作情况说明2018年没有实行绩效目标管理的项目,没有列入主要民生项目的项目,也没有重点支出项目。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
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