广东某地产工程签证管理制度_secret

1、 合约审核部管理制度PAGE PAGE 5HY05 工程签证管理制度为严格有效地控制工程成本，维护工程设计变更、增加工程的签证及索赔的严肃性，明确签证及索赔人员的职责，保障公司利益，制定本制度。公司工程系统的所有员工和由我司或所属项目公司聘请的监理单位驻现场监理人员、各分包单位人员均应认真学习本办法，按照本办法的规定办理分包单位工程签证及索赔，明确审核签证及索赔的基本原则。工程签证仅证明签证事实。任何按本办法规定审核的签证并不绝对代表公司会给予分判单位经济补偿、工期顺延或其他承诺。公司将按照总承包合同或分包合同的规定办理签证结算。分包单位提交的签证单应注明如下内容：工程指令签发时间及编号；签证

2、事实发生、完成及提交的日期；执行签证事实的依据（工程指令或委托书等函件作为附件）；签证事实及完成情况简述；签证事实产生的工程量涉及工期索赔天数；涉及经济索赔的金额及相关计算过程相关经济索赔的依据（如材料设备价格证明文件、合同规定等）分包单位签发人员的签名和项目部印章。内容不清楚、不齐全的签证单，监理单位和项目工程部应拒收。工程指令单的发放程序项目工程部专业工程师发放工程指令单必须严格按照公司审批程序审批后方可发放，否则工程指令单无效。工程指令单共分A、B两类，A类适用范围为不涉及工程造价明显增减部分，如开工、分包单位间分工界定、工作限期、工程整改等。B类适用范围为涉及工程造价明显增减部分，可能

3、产生签证的临建、施工过程中的变更等。A类工程指令单审批流程为：发起人工程总监审批总经理助理审批知会公司相关领导及各部门工程部、技术部、合约审核部存档注：总经理助理批准后即可由工程总监对外签发B类工程指令单审批流程为：发起人工程总监审批项目预算经理审核合约审核部总监审批总工程师审批总经理助理审批知会公司总经理、总会计师及技术部工程部、技术部、合约审核部存档注：总经理助理批准后即可由工程总监对外签发分包单位申报程序当收到工程指令及委托书等函件时，如果涉及到返工或涉及到工程量增加，且根据工程指令等不能计算出增加工程量时,分包单位应于该工程指令完成后,立即会同监理单位、我司现场专业工程师、项目预算经理

4、到现场就返工或增加内容、部位、数量及工期等详细情况按工程签证单标准表格进行现场核实签证，经审批后的现场签证单一式四份，分包单位、监理、项目公司及合约审核部各持一份。原则上，工程签证数量的确认分包单位必须会同监理单位、我司现场专业工程师、项目预算经理、工程总监（必要时）一起现场核实签字确认。在签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，分包单位必须在完成工程签证内容并经监理单位、项目现场专业工程师、项目预算经理、工程总监（必要时）现场核实后，编制完成签证内容的图纸及说明，并对现场进行拍照核实，签字盖章确认后给监理单位、我司现场专业工程师、项目预算经理、工程总监（必要时）确认，形成工程签证单附件资料。

5、根据工程指令及委托书、签证内容图纸及说明（如有）、现场照片（如有）等书面函件（作为附件），按工程签证单标准表格计算工程量及造价，分包单位把工程签证单及附件一起报监理工程师审核。以上表格和附件资料就构成一份完整的索赔资料。签证审核程序监理单位现场专业监理工程师审核并签署工程签证单关于工程量增加的意见及日期，驻现场总监或执行总监必须在工程签证单签署关于工程量增加的意见及日期后，送项目工程部审核。项目公司主管工程师审核并签署工程签证单关于工程量增加的意见及日期，项目公司工程总监签署工程签证单关于工程量增加的意见及日期后送项目预算经理审核。项目预算经理审核并签署工程签证单工程量及造价增加的意见及日期后

6、，报合约审核部总监审核。当签证金额小于5000元，由合约审核部总监核定，核定后按照公司审批流程确认工程签证，具体审批流程如下：合约审核部发起人项目预算经理审核合约审核部总监审核总工程师审批 工程总监执行文秘专员存档 知会总经理、总会计师知会技术、合约、财务部并存档当签证金额大于或等于5000元、小于10000元，由合约审核部总监核定，核定后按照公司审批流程确认工程签证，具体审批流程如下：合约审核部发起人项目预算经理审核合约审核部总监审核总工程师审批工程总监执行文秘专员存档总经理助理审批 知会总经理、总会计师知会技术、合约、财务部并存档签证金额大于或等于10000元，由合约审核部总监核定，核定后

7、按照公司审批流程确认工程签证，具体审批流程如下：合约审核部发起人项目预算经理审核合约审核部总监审核总工程师审批 工程总监执行文秘专员存档总经理助理审批总经理审批 知会总会计师知会技术、合约、财务部并存档审核依据工程指令及现场签证单等书面函件或口头指令的确认函件。分判单位之间相互索赔事实的确认函件。各分包合同。工程图纸等。工程签证单的提交与审核期限分包单位应在工程变更、增加事实发生并完成后的七天内向监理单位提交索赔资料一式六份（工程签证单及其附件，即工程签证单、工程指令、签证内容图纸及说明（如有）、工程照片（如有）、工程造价计算书等证据资料）。逾期提交，而又无法说明签证事实及完成情况的，监理单位

8、有权拒收。因业主方非工程需要所作指示发生签证的，分包单位可直接向业主方进行签证及索赔。监理单位应在三天内审核完毕，签署审核意见后，留一份备查，五份交项目工程部审核。项目工程部专业工程师及工程总监应在三天内审核完毕，留一份备查，四份交项目预算经理审核，项目预算部经理在十天内审核完毕，审核后一式四份报合约审核部总监审核，合约审核部总监四天内审核完毕后按公司签证报审程序呈批，签证审批后留一份作为结算依据或备查，一份返还项目工程部、一份返回监理单位，一份返分包单位作为结算资料或备查。特殊的工程变更、增加事实不可能在短期完成的，经项目工程部及合约审核部同意后可以分批签证及索赔。审核意见要求一般情况下，各

9、级审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实” 等词语或无任何审核意见而只作签名。监理单位专业监理工程师签署审核意见时应就签证单内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。总监或执行总监可以表示“同意某某意见”、或“某某意见属实”等意见。项目公司在有监理单位详细审核意见的基础上可以签署“同意某某意见”或“某某意见属实”。但如果该签证未经监理单位签署审核意见或与监理单位存有不同意见，项目工程部主管工程师应对签证内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。项目工程总监可以签署“同意某某意见”、或“某某意见属实”等意见。在签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，对分包单位提出的工程量必须根据经监理单

10、位、我司现场专业工程师、项目预算经理、工程总监（必要时）确认的签证内容图纸及说明、工程照片等进行详细审核并出具意见。任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，否则该签证无效。对于因任何原因返工项目，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因，对于分包单位提出的材料“全部损耗”必须特殊说明(如损耗的材料是否可以在今后重复使用等)。签证中涉及分包单位之间相互索赔的，项目公司应将已审核的签证及时发至被索赔的分包单位。任何签证及索赔均应给予编号，不得重复签证及索赔。一般情况下现场签证工程量确认的签署人员为分包单位、监理单位、项目工程部及项目预算经理一起签署。签证结算签证结算由合约审核部统一进行。合约审核部对签证内容有疑问时，项目工程部或监理单位的签证人员应给予解释。审核责任监理人员未依据事实审核签证造成公司经济损失的，由公司按监理合同及公司受损失程度追究监理单位责任。公司员工未依据事实审核签证或签署不明事实又无法解释，造成公司经济损失的，由公司按照内部规定给予处分。项目工程部工程指令产生的合同外增加的工程量及造价不属于签证范围，按照以下程序办理相关审核手续。对于施工图纸及工程范围清晰工程内容，分包单位可根据技术部、工程部确认的施工图纸进行