望奎县第二中学

1、PAGE PAGE 4望奎县第二中学2017年部门预算及有关情况说明第一部分 望奎县第二中学概况一、主要职责按照望奎县机构编制委规定（望编发【2013】2号）望奎县第二中学主要职能是：1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，贯彻执行上级教育部门的指示、决定、依法治校。2.加强师资队伍建设，打造教书育人的教师队伍，积极推进教育法制改革，更新人才培养观念，创造人才培养模式，全面提高教育教学质量。二、机构设置及人员构成望奎县第二中学共有在编在岗教师196人，退休、退职56人，43个教学班。设置机构有教务处6人、政教处6人、办公室2人。教研组170人。第二部分 望奎县第二中学预算安排情况说明一、关于

2、公共预算收入表望奎县第二中学2017年预算收入1869.5317万元，全部为财政拨款收入。二、关于公共预算支出表望奎县第二中学2017年预算支出1869.5317万元，其中：基本支出1765.7717万元，占总支出的94%；本级项目支出39万元，占总支出的2%;上级专项支出64.76万元，占总支出的4%；本级项目支出中，财政补助类项目39万元，用于高中学生国家助学金。在基本支出中工资福利支出1137.8822万元，占基本支出的64%，商品和服务支出304万元，占基本支出的17%，对个人和家庭的补助323.8894万元，占基本支出的19%。三、关于公共预算财政拨款支出表望奎县第二中学2017年预

3、算中额度较大的是财政对教师的工资福利支出及商品服务支出等支出。四、关于“三公”经费财政拨款支出表本单位2017年“三公”经费核定0元，其中： 1.公务接待费 0 元,较上年无变化。2.因公出国经费 0元，较上年无变化。3.公务用车购置及运行费 0元,（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元), 公务用车0台，较上年无变化。五、一般公共预算收支增减情况的说明 2017年财政拨款共1869.5317万元，较上年增加37万元，主要原因为人员工资及对个人和家庭的补助支出。六、政府采购情况我单位2017年无政府采购预算。七、机关运行经费安排情况说明2017年本单位预算安排机关运行经费支出304万

4、元。包括：办公费55万元、水费8.5万元、电费7.2取暖费、53.16万元、维修费7万元、培训费15万元、劳务费158.14万元。八、国有资产占用情况说明2017年初国有固定资产合计1455万元，其中：1、土地、房屋及构筑物852万元；2、通用设备348万元；3、专用设备129万元；4、图书档案5万元；5、家具等121万元。九、预算绩效目标项目绩效目标：我校项目资金总额39万元，按项目资金的要求，2017年12月31日前完成项目绩效目标。通过普通高中国家助学金的助学行为，减少因困失学的学生，普及了高中生的学业完成率，很好的提高了青少年受教育文化程度，整体提高国民教育水平,减轻贫困家庭的经济负担，使国家助学政策有效的实施。保障我校贫困家庭学生顺利完成学业，取得预期效益。十、政府性基金收支情况说明我单位2017年政府性基金预算收支为0元。第三部分 名词解解释一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特