公司环境因素识别与更新控制程序

1、环境因素控制程序1、目的对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价, 确保重要环境因素能够得到有效的控制。2、范围本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别 与评价。3、法律法规依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国清洁生产促进法中华人民共和国环境影响评价法4、适用的规章与标准无5、职责5. 1总经理负责重大环境因素清单的批准。5. 2公司环境管理员a、在管理者代表（MR）领导下组织有关部门进行初始环境因素的识别和评价；b、因工程改进或环保法规变更而发生环境因素变化时，实施环境影响评价；c、确定其变化的环境因素对环境的影响，有

2、必要时重新修订环境目标、指标及环境管理方 案。5.3各部门3.1各部门应对本部门的产品/活动/服务进行分析，对本部门的环境因素进行识别，填 写环境因素（识别）一览表并将结果报公司环境管理员。3.2当环境因素发生变化（例如生产工程，工艺的变更；法规的修订等）时，调查其变 化内容对环境的影响程度，并及时把有关变更内容提供给公司环境管理员以便及时采取措 施。6、程序公司在建立环境管理体系或有新/改/扩建工程时时应进行初始环境评审。环境因素的识别由MR组织有关人员组成的环境管理委员会（见管理手册）进行环境因素识别。2.1环境因素识别的要求和方法。各部门按以下要求进行部门工作范畴内的因素识别。（1）确定

3、环境因素的识别范围、对象以及时期；（2）选择活动和过程应考虑:设计一采购一生产一贮存一运输一销售一服务全过程；（3）识别环境因素应覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态；（4）识别因素时，以下五种方法可联合使用调查法现场观察法排查法过程分析法物料衡算法（5）识别环境因素时要考虑向大气排放的污染物向水体排放的污染物土地污染固体废物的产生噪声、振动对环境的影响化学危险品对环境的影响原材料、资源、能源的消耗（6）实施识别因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽 量全面的识别出来；（7）环境管理员要适用的法律、法规和标准，以作为识别环境因素的参考；6. 2.2

4、各部门将识别出来的环境因素填写在本部门的环境因素（识别）一览表中，交 环境管理员；6. 2. 3环境管理员对各部门已识别出的环境因素进行分类、合并（同类）、登记，形成公司 的环境因素清单，报管理者代表审批。6. 3环境因素评价及确定重大环境因素6. 3.1环境管理员组织环境管理委员会有关成员按重大环境因素评分标准进行环境因 素评价；3. 2环境管理员根据评价结果确定重大环境因素；3环境管理员制定重大环境因素清单报管理者代表审核，总经理批准；6. 3. 4环境管理员负责向公司员工宣贯公司确定的重大环境因素。6. 4 当工程更改时，环境因素的识别与评价6. 4.1由于工程的改善/变更或环境法规的修

5、订而发生环境因素变更时，相关部门通报给环 境管理员，以便及时进行环境因素调查及环境影响评价。6. 4.2管理者代表组织环境管理委员会在一周内按本程序要求对发生变化的活动、产品和 服务的环境因素进行识别。进行步骤与初始时进行方法相同。6. 4.3各部门在一周内将环境因素(识别)一览表补充完整，并对新增环境因素进行 环境影响评价。进行步骤与初时进行方法相同。环境管理员把新增重要的环境因素登记在重大环境因素清单里。6. 4. 5评价结果发生新的重大环境因素时，应反映在环境指标里。6. 5环境因素的重新识别和评价：环境管理委员会一般每年对环境因素重新识别和评价，更新环境因素清单。6. 6重大环境因素的

6、评价方法见附录重大环境因素评分标准。7、相关记录环境因素(识别)一览表环境因素清单重大环境因素清单8、附录重大环境因素评分标准1、评价流程：调查环境因素的影响一评价环境因素的影响程度一确定重要环境因素2、确定评价方法:采用评分法和层次分析法3、实施评价前需收集：厂区布置图;工厂周边环境平面图;工艺流程图;相关法律、法规及 其它要求;使用的化学品清单;现有污染物、废物的产生量和处置方法;资源、能源消耗的状 况;环境污染事故、事件报告;相关方的要求和抱怨处理结论.4、现场观察：工艺流程情况；明显污染物排放的地方;环境设施、设备;仓库、危险品库; 特殊关键岗位;垃圾站;其它.评估人员认真记录观察中获

7、得的信息资料，并记录。5、评价原那么：5.1不符合有关环保法律、法规和行业规定的都确认为重要环境因素。5. 2其它情况下,确定重要环境因素时应考虑以下情况：a发生的可能性;b发生的严重性;c相关方关心度;d法律法规的符合性;e事故投诉.6、确定重要环境因素评价标准：(1)发生的可能性：经常发生MF4;偶尔发生皿二3 ; 发生性很小Ml=l;不会发生MFO(2)发生的严重性：很严重M2=4 ;比拟严重M2=3;一般M2=2;影响很小M2=l(3)相关方关心度：关心度大M3=4;关心度一般M3=2;关心度小M3=l(4)法律法规的符合性：超标/违规N1=10;偶尔超标N1=4;符合规定Nl=l;没有规定Nl=0(5)事故投诉：发生过事故，且未采取措施N2=6;发生过事故但已采取措施N2=4投诉未得到解决N2=l;未发生事故，投诉已经解决N2=0(6)降低或消除环境影响的技术可行性:很容易LF4;比拟容易Ll=3;不太容易”二1;没有办 法 L1R.降低或消除环境影