阳泉市工业干部学校

1、PAGE PAGE 7阳泉市工业干部学校2019年度部门决算公开说明二二年九月第一部分 阳泉市工业干部学校概况（一）主要职能负责全市国有企业党政领导干部、中青年后备干部、理论骨干和入党积极分子教育培训；承担全市干部教育分类送学教育培训；面向全市机关、事业单位和国有企业党组织开展政策理论宣传教育；围绕国有企业党组织建设和国有企业改革发展开展科学研究，为上级部门提供决策服务。（二）部门决算单位构成：决算部门：阳泉市工业干部学校序号所属单位名称1阳泉市工业干部学校23第二部分 2019年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款

2、支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）九、部门决算公开相关信息统计表第三部分阳泉市工业干部学校2019年度部门决算情况说明一、关于市工业干校2019年度收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计265.98万元，支出总计267.49 万元，与2018年度决算数相比，收入增加8.26万元，增加3.2 %，主要原因是：2018年12月新招录2人，2019年预算经费增加。二、关于市工业干校2019年度收入决算情况说明 本年收入合计265.98万元，其中：财政拨款收入265

3、.98万元，占100 %；事业收入0 万元；经营收入0万元；其他收入0万元。三、关于市工业干校2019年度支出决算情况说明本年支出合计267.49万元，其中：基本支出266.24万元，占99.53%；项目支出1.25万元，占0.47 %；经营支出 0万元。四、关于市工业干校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明与2018年度财政拨款收入决算数257.72万元相比，2019年财政拨款收入增加8.26万元，增加了3.2 %。财政拨款支出数增加8.3万元，增加了3.2%。主要原因是：2018年12月新招录2人，2019年起财政预算经费增加。五、关于市工业干校2019年度一般公共预算财政拨款支出

4、决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出267.24万元，占本年支出267.49万元合计的 99.9%，与2018年度决算数258.94万元相比，增加8.3万元，增减3.2 %。主要原因是：2018年12月新招录2人，2019年预算经费增加。（二）财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出267.24，按经济科目分类，主要用于人员经费支出248.37万元（工资福利支出248.37万元，对个人和家庭补助支出0万元），占财政拨款支出92.91%，商品和服务支出18.87万元。与2018年度决算数相比，人员经费增加18.49万元，增加8.08 %，主要原因是：精神

5、文明奖励费记入其他福利支出，2019年新招录人员经费增加；商品服务支出减少11.19万元，减少37.23%，主要原因是：2018年精神文明奖励费在商品服务支出，2019年记入人员经费的其他工资福利费。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算为 267.75万元，支出决算为267.24 万元，完成年初预算的99.81%。 按功能分类，其中一般组织事务（党建经费）年初预算数为0.97万元，决算支出数0.97万元，完成年初预算的100%；干部教育支出年初预算数为226.16万元，决算支出数为229.48万元，完成年初预算数的101.5%。主要原因是上年经费结余补充和财政专项

6、拨款1万用于担当作为干部奖励费支出；养老保险缴费预算数为30.02万元，决算支出数为26.19万元，完成年初预算数的87.24%；主要原因是：养老保险缴费比例从5月份进行调整，由20%调整为16%；事业单位医疗预算数位10.6万元，决算支出数为10.6万元，完成年初预算数的100%。六、关于市工业干校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度财政拨款基本支出 266.24万元，其中人员经费支出247.37万元，包括：工资薪金及医保、养老保险、失业保险、残保金等 ；与2018年人员支出决算数228.88万元相比，增加18.49万元，增加了8.1%；公用经费18.87万元，包

7、括：办公费、水电、邮电费、培训、物业维修、公用取暖、劳务费、工会经费、福利费及其他交通费（租用车辆用于日常办公及进机关事业单位及监管企业送教服务）、办公设备购置等日常开支；与2018年公用经费决算数30.06万元相比，减少11.19万元，减少了37.23%。七、关于市工业干校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为 0 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 %；公务用车购置及运

8、行费支出决算 0 万元，占 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 %。具体情况如下：1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元； 2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %； 3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算0 的%。八、预算绩效情况说明：本单位无绩效管理项目。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位为公益一类事业单位，无此项支出数据。（二）政府采购支出情况2019 年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

9、0.27万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。第四部分：名词解释一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四

10、、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年

11、度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖