《风险管控及隐患排查治理实施方案》

1、风险管控及隐患排查治理实施方案为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治 理双重预防机制的通知（鲁政办字XX36号）、省政府安委会办公 室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体 系建设工作方案的通知（鲁安办发XX10号）要求，加快推进公 司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体 系）建设工作，建立安全生产事故预防长效机制，制定本方案。1指 导思想以科学发展观为指导，以促进公司规范稳定健康和可持续发展为 目的，规范各单位内部控制，促进各单位全面风险管理为重点，有计 划、有步骤的推进两体系建设的全面开展，加强全面风险管理工作， 切实提高公司的风险管

2、理水平和隐患排查治理能力。2任务目标力争用一年时间，全面建成较为完善、有效运行的风险分级管控 和隐患排查治理体系，并实现信息化管控，逐步形成点线面有机结合、 标准化信息化共同支撑的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体 系。工作原则及步骤：第一步。由公司组织全公司班组长以上人员学习两体系相关内 容；各单位自行组织全员学习。第二步。各单位按照手册对本单位的风险点进行辨识，将风险点 进行分级上报安环科。第三步。安环科根据各单位上报的对全公司的风险点进行辨识、 分级，制定相应的治理和管控方案进行分级管理，制作标示牌悬挂， 做好培训。第四步：治理完善阶段第五步：持续改进阶段3术语及定义3.1安全生产事故

3、隐患。简称事故隐患，是指生产经营单位违反 安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不 安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷。3.2隐患的分类。事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。3.2.1 一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即 整改排除的隐患；3.2.2重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局 部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部 因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。风险分级：按照危险程度分为3、4级（1级最危险，依次降低）；1级为公司级，由安环科等 职能

4、科室与车间共同管控；2级为车间级，由车间及安环科级共同管 控；3级为班组级，由班组及车间共同管控；4级为岗位级，由岗位 人员及班组共同管控。4引用文件4.1安全生产法4.2国家安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规 定4.3鲁安发【xx】16号及潍安办字【xx】21号4.4冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册5、组织机构成立公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两 个体系建设工作领导机构，负责两体系建设的全面组织调度以及组织 各单位实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，负责日常安 全生产隐患排查治理、监督检查和考核工作：6、职责及分工6.1董事长。是公司安全生产的第一责任人，

5、对落实本单位安全 生产主体责任全面负责。组织建立安全生产风险管控机制，督促、检 查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，定期组织召开“两体 系”建设进度会议，并组织制定体系建设的进度计划，做好各类相关 工作的部署和安排，负责组织制定相应事故的应急救援预案，并保证 各项安全生产的安全投入，贯彻落实相关的安全生产法律、法规、规 章和标准。6.2分管副总。协助董事长做好公司两体系建设的各项完善工作， 是分管区域安全生产工作的第一责任人，对分管范围内的安全生产工 作负直接领导责任。全力支持安环科开展两体系建设工作，并督促落 实相关工作的进展情况，做到全面掌控，督促落实各相关单位全体员 工对两体系建设

6、的学习情况，严格按照上级领导部门的要求完善各类 工作。6.3安环科。负责组织公司级综合性检查，制定综合安全检查表， 并督促二级单位及时对隐患进行治理。负责组织制定相应的实施方 案、应急预案及制度，对各单位风险管控措施进行监督落实；加强员 工的安全培训以及“一企一册”的填报备案。对公司级风险管控点做 到定期检查。对各个风险控制点悬挂警示标示及相应的应急处置措 施。6.4设备科。负责公司设备设施（含特种设备、安全设施、动力 介质、构建筑物等专业安全检查，组织制订专业安全检查表，并督促 二级单位及时对设备隐患进行治理。对公司存在较大风险或重点管控 的设备设施加大日常的巡点检，做好维护保养，确保安全运

7、行。对相 应的公司级风险管控点做到定期检查。6.5供电科。负责公司电气设备设施（含安全设施）等专业安全 检查，组织制订专业安全检查表，并督促二级单位及时对电气隐患进 行治理。对公司存在较大风险或重点管控的电气设施加大日常的巡点 检，做好维护保养，确保安全运行。对相应的公司级风险管控点做到 定期检查。6.6各单位。负责组织本单位安全隐患的检查及监控、风险排查 分级及车间班组级风险点的管理。对本单位的车间级风险点要做到定 期巡查，监督好班组及岗位级风险点的检查情况，记录存档。6.7班组级岗位。对确定的班组级、岗位级风险控制点要做到每 班巡查，做好记录存档。6.8排查范围6.8.1各单位应制订风险点

8、和安全隐患排查工作方案，明确排查 的目的、范围、方法和要求等，按照排查方案开展综合性检查、专业 性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查。6.8.2风险及隐患排查的范围应包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和作业活动。6.8.3各种安全检查均应编制相应的安全检查表，安全检查表包 括检查项目或内容、检查标准或依据、检查方法、检查结果等内容。6.8.4隐患单位对排查出的风险及隐患进行分析、汇总，建立台 账，并将风险及隐患信息和整改方案及时上报公司主管部门备案。6.8.5对于检查出的一般事故隐患，隐患单位按照“定负责人、 定整改措施、定整改期限”三定原则及时整改。6.8.6对检查出的重大

9、风险及事故隐患点，由各单位主要负责人 组织制定并实施风险及事故隐患治理方案。重大风险及事故隐患治理 方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）米取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员：（五）治理的时限和要求：（六）安全措施和应急预案。对排查出的风险点，按照危险程度做好分级，编制风险点登记表， 应包含以下内容：（一）风险点名称及风险点的详细位置；（二）诱发的事故类型及伤亡/财产损失预测；（三）风险等级及管控责任部门；（四）采取的管控措施；（五）存在的隐患情况；（六）应急处置主要措施。6.8.7在风险及隐患治理过程中，隐患责任单位应当制定相应的 治理措施，治理

10、措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防 护措施、应急措施，并及时上报公司主管部门备案。6.8.8公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外， 公司安委会应当及时向当地政府、安全生产监督管理部门和有关部门 报告。重大事故隐患报告内容应当包括：（一）隐患的现状及其产生原因：（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理方案。对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防 范措施，并纳入计划，限期解决或停产。6.8.9各组织检查的单位应定期对事故隐患的整改完成情况进行 验证和效果评估，公司安委会负责组织相关人员对重大隐患整改情况 进行验收，并形成验收报告。6.8.1

11、0重大风险及事故隐患治理完成后，由两体系领导小组负责 组织有关人员进行统计分析，并向当地安全生产监督管理部门及其他 有关部门报送书面统计分析表。6.8.11两体系领导小组应根据生产经营状况及隐患排查治理情 况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法，建立安全预警指数系统。以上方案自下发之日起开始执行实施。山东磐金锻造机械有限公司xx年7月10日第二篇：风险管控及隐患排查治理实施方案.山东磐金锻造机械 有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作 方案为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治 理双重预防机制的通知（鲁政办字XX36号、省政府安委会办公 室关于印发加快推进安全

12、生产风险分级管控与隐患排查治理两个体 系建设工作方案的通知（鲁安办发XX10号要求，加快推进公司 安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系 建设工作，建立安全生产事故预防长效机制，制定本方案。1指导思想以科学发展观为指导，以促进公司规范稳定健康和可持续发展为 目的，规范各单位内部控制，促进各单位全面风险管理为重点，有计 划、有步骤的推进两体系建设的全面开展，加强全面风险管理工作， 切实提高公司的风险管理水平和隐患排查治理能力。2任务目标力争用一年时间，全面建成较为完善、有效运行的风险分级管控 和隐患排查治理体系，并实现信息化管控，逐步形成点线面有机结合、 标准化信息化共同支

13、撑的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体 系。工作原则及步骤：第一步：由公司组织全公司班组长以上人员学习两体系相关内容;各单位自行组织全员学习。第二步。各单位按照手册对本单位的风险点进行辨识，将风险点 进行分级上报安环科。第三步。安环科根据各单位上报的对全公司的风险点进行辨识、 分级，制定相应的治理和管控方案进行分级管理，制作标示牌悬挂， 做好培训。第四步：治理完善阶段第五步：持续改进阶段3术语及定义3.1安全生产事故隐患。简称事故隐患，是指生产经营单位违反 安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不 安全行为、物

14、的危险状态、管理上的缺陷。3.2隐患的分类。事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。3.2.1 一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即 整改排除的隐患；3.2.2重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当 全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患， 或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。风险分级：按照危险程度分为3、4级（1级最危险，依次降低;1级为公司级，由安环科等职能 科室与车间共同管控；2级为车间级，由车间及安环科级共同管控;3 级为班组级，由班组及车间共同管控;4级为岗位级，由岗位人员及班 组共同管控。4引用文件4.1安全生产法4.2国家安监

15、总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规 定4.3鲁安发【xx】16号及潍安办字【xx】21号4.4冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册5、组织机构成立公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设 工作领导机构，负责两体系建设的全面组织调度以及组织各单位实施 安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，负责日常安全生产隐患 排查治理、监督检查和考核工作：6、职责及分工6.1董事长。是公司安全生产的第一责任人，对落实本单位安全 生产主体责任全面负责。组织建立安全生产风险管控机制，督促、检 查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，定期组织召开“两体 系”建设进度会议，并组织制定体系建设的

16、进度计划，做好各类相关 工作的部署和安排，负责组织制定相应事故的应急救援预案，并保证 各项安全生产的安全投入，贯彻落实相关的安全生产法律、法规、规 章和标准。6.2分管副总。协助董事长做好公司两体系建设的各项完善工作， 是分管区域安全生产工作的第一责任人，对分管范围内的安全生产工 作负直接领导责任。全力支持安环科开展两体系建设工作，并督促落 实相关工作的进展情况，做到全面掌控，督促落实各相关单位全体员 工对两体系建设的学习情况，严格按照上级领导部门的要求完善各类 工作。6.3安环科。负责组织公司级综合性检查，制定综合安全检查表， 并督促二级单位及时对隐患进行治理。负责组织制定相应的实施方 案、

17、应急预案及制度，对各单位风险管控措施进行监督落实;加强员 工的安全培训以及“一企一册”的填报备案。对公司级风险管控点做 到定期检查。对各个风险控制点悬挂警示标示及相应的应急处置措 施。6.4设备科。负责公司设备设施（含特种设备、安全设施、动力 介质、构建筑物等专业安全检查，组织制订专业安全检查表，并督促 二级单位及时对设备隐患进行治理。对公司存在较大风险或重点管控 的设备设施加大日常的巡点检，做好维护保养，确保安全运行。对相 应的公司级风险管控点做到定期检查。6.5供电科。负责公司电气设备设施（含安全设施等专业安全检 查，组织制订专业安全检查表，并督促二级单位及时对电气隐患进行 治理。对公司存

18、在较大风险或重点管控的电气设施加大日常的巡点 检，做好维护保养，确保安全运行。对相应的公司级风险管控点做到定期检查。6.6各单位。负责组织本单位安全隐患的检查及监控、风险排查 分级及车间班组级风险点的管理。对本单位的车间级风险点要做到定 期巡查，监督好班组及岗位级风险点的检查情况，记录存档。6.7班组级岗位。对确定的班组级、岗位级风险控制点要做到每班巡查，做好记录存档。6.8排查范围6.8.1各单位应制订风险点和安全隐患排查工作方案，明确排查 的目的、范围、方法和要求等，按照排查方案开展综合性检查、专业 性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查。6.8.2风险及隐患排查的范围应包括所有生产经营

19、相关的场所、 环境、人员、设备设施和作业活动。6.8.3各种安全检查均应编制相应的安全检查表，安全检查表包 括检查项目或内容、检查标准或依据、检查方法、检查结果等内容。6.8.4隐患单位对排查出的风险及隐患进行分析、汇总，建立台 账，并将风险及隐患信息和整改方案及时上报公司主管部门备案。6.8.5对于检查出的一般事故隐患，隐患单位按照“定负责人、 定整改措施、定整改期限”三定原则及时整改。6.8.6对检查出的重大风险及事故隐患点，由各单位主要负责人 组织制定并实施风险及事故隐患治理方案。重大风险及事故隐患治理 方案应当包括以下内容：（一治理的目标和任务；（二采取的方法和措施；（三经费和物资 的

20、落实；（四负责治理的机构和人员：（五治理的时限和要求：（六安 全措施和应急预案。对排查出的风险点，按照危险程度做好分级，编制风险点登记表， 应包含以下内容：（一风险点名称及风险点的详细位置；（二诱发的事 故类型及伤亡/财产损失预测；（三风险等级及管控责任部门；（四采取 的管控措施；（五存在的隐患情况；（六应急处置主要措施。6.8.7在风险及隐患治理过程中，隐患责任单位应当制定相应的 治理措施，治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防 护措施、应急措施，并及时上报公司主管部门备案。6.8.8公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外， 公司安委会应当及时向当地政府、安全生产监督管

21、理部门和有关部门 报告。重大事故隐患报告内容应当包括：（一隐患的现状及其产生原因。（二隐患的危害程度和整改难易 程度分析；（三隐患的治理方案。对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防 范措施，并纳入计划，限期解决或停产。6.8.9各组织检查的单位应定期对事故隐患的整改完成情况进行 验证和效果评估，公司安委会负责组织相关人员对重大隐患整改情况 进行验收，并形成验收报告。6.8.10重大风险及事故隐患治理完成后，由两体系领导小组负责 组织有关人员进行统计分析，并向当地安全生产监督管理部门及其他 有关部门报送书面统计分析表。6.8.11两体系领导小组应根据生产经营状况及隐患排查治理情

22、 况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法，建立安全预警指数系统。以上方案自下发之日起开始执行实施。山东磐金锻造机械有限公 司xx年7月10日第三篇：风险分级管控和隐患排查治理风险分级管控和隐患排查治理模板1.适用范围本实施指南适用于山东宏升新型材料科技有限公司范围内的风 险识别、评价、分级、管控。编制依据中华人民共和共安全生产法山东安全生产主体责任规定（修改稿）（山东省人民政府令xx年第303号）机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁安办发【xx】10号其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东宏升新型材料科技有限公司安

23、全生产管理制度等相关规定等要求。3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东宏升新型材料科技 有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。3.1总体要求。按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到 位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全生产部 的组织下按照风险分级管控体系实施指南建议编制大纲要求，结 合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天 候”的风险管控模式。3.2工作目标。自本指南发布之日起，至xx年9月份完成公司安 全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作， 并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生

24、，保障员工生产 财产安全。3.3基本原则。坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推 进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技 术人员的主导作用，全面落实企主体责任。4.职责分工山东宏升新型材料科技有限公司安全风险分级管控体系建设的 领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹 协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全 员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。公司安全风险分级体系建设办公室设在安全管理部：主任：王明强副主任：王元新赵旭光成员：赵孝宝张建春王宗强孙新文齐川马志刚刘春江刘作强王军 赵敏主任职责。负责安排安全风险分级体系建设的具

25、体工作，安排办 公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、 专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责。具体负责山东宏升新型材料科技有限公司安全风 险分级管控体系建设指南的编制，负责体系建设工作组织协调、过 程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建 设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责。具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作， 完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负 责。其他部门。按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全” 的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部 署，完成本部门、本

26、业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价， 对评价结果负责。术语和定义5.1风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健 康损害的严重性的组合。（gb/t28001-xx职业健康安全管理体系要 求）。风险（r）=可控制实施状态（m）X暴露的频繁程度（e）X事 故的可能后果（s）注：本公司使用作业条件风险程度评价-mes法5.2危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它 们的组合。（gb/t28001-xx职业健康安全管理体系要求）。危险源的构成：-根源。具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为。决策人员、管理人员以及从

27、业人员的决策行为、管理行 为以及作业行为。-状态。包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。5.3风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。5.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性 的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（gb/t28001-xx职业健康安全管理体系要求）5.5风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考 虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（gb/t28001-xx职业健康 安全管理体系要求）5.6风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评 价结果进行划分

28、等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、 橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”四级。）浅蓝色风险5级风险。稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员 工应引起注意。深蓝色风险4级风险。轻度（一般）危险，可以接受（或可容许 的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险。中度（显著）危险，需要控制整改。公司、 部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2级风险。高度危险（重大风险），必须制定措施进行 控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险。不可容许的（巨大风险），极其危险，必须 立即整改，不能继续作业。5.7风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制 定并

29、落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性； 应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防 护措施。5.8风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险 大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.9重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或 者二者的结合的风险。5.10重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险 物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、 设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装

30、置、设施或场所。风险点识别方法6.1风险点识别范围的划分要求风险点识别根据我公司实际情况以生产区域工段进行划分；其中 每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风 险点识别全覆盖。6.2风险点识别方法建议以安全检查表法（scl）对生产现场及其它区域的物的不安全 状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法 （jha）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进 行识别。风险评价方法按照作业条件危险性分析（mes）进行风险等级判定。在完成风险识别的基础上，负责本工段风险等级进行评定，报公 司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核 和逐项

31、评定，最终完成风险分级。分级标准参照附件：作业条件风险程度评价-mes法中表2、3相乘后的积对照表4得到风险程度等级。风险控制措施策划依据工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制， 按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施 四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分 级管控制定实施内部激励考核方法。风险点识别及分级管控记录使用要求安全风险分级管控体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格 详见附件。每个记录表格的按照指南附件规范填写，各项记录保存不 低于三年。事故隐患排查整改制度1总则1.1为建立安全

32、生产事故隐患排查治理长效机制，进一步 促进和强化对各类安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）的排查和 治理，有效防止和减少各类生产事故发生，根据国家安全监督总局安 全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局16号令）和相关精神， 结合我公司实际，特制订本制度。1.2为更好地开展隐患排查治理工作，公司成立以经理为组长、 主管副经理为副组长、各单位（部室）一把手为成员的隐患排查治理 领导小组，全面负责隐患排查治理的安排布置工作。1.3安全生产事故隐患排查治理应从硬件和软件两个方面开展。 硬件要从生产工艺、基础设施、技术装备、作业环境、监控手段着手； 软件要从规章制度、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故

33、查处着手。1.4公司按照事故隐患可能造成的事故和危害程度，结合生产实际，把公司范围内的事故隐患划分为三类：安全生产事故隐患。是指有关单位在生产经营活动中存在可能导 致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和 管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是指危害和治理难度较小，发现后能够立即治理 排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，需要全部或 者局部停产停业、停止建设、停止使用等措施进行治理方能排除的事 故隐患，或者因外部因素影响致使本单位难以排除的事故隐患。2隐患排查的职责范围和要求2.1各单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，负责建

34、立 健全并实施本单位事故隐患排查治理制度。各级行政主要负责人全面负责本单位事故隐患排查治理工作，组 织并督促事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；分管安全生产工作 的负责人负责本单位事故隐患排查治理的监督管理工作；其他分管负 责人负责分管业务范围内的事故隐患排查治理工作；从业人员负责本 岗位事故隐患排查治理工作。2.2各级专业管理部门负责本部门职责范围内事故隐患排查治理 工作，并按管理权限组织实施事故隐患的整改。2.3各级安全管理部门负责隐患排查治理制度制定、修改完善， 监督、检查、考核隐患排查制度的落实。2.4工会依法组织职工对事故隐患排查治理工作进行民主管理和 监督，引导职工增强排查治理的意

35、识和能力，及时查找和消除事故隐患。2.5将生产经营项目、场所、设备发包、出租的单位，应当与承 包、承租单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治 理和防控的管理职责。发包、出租单位对承包、承租单位的事故隐患 排查治理负有统一协调和监督管理职责。建设工程总承包单位统一管理分包单位事故隐患排查治理工作。3管理内容及要求3.1安全生产重在预防。各级管理者、各专业管理部门和全体职 工都有责任在各自的工作岗位上和各自管辖的范围内，认真做好安全 生产检查和隐患治理工作，制止违规违纪行为，防止各类事故的发生。3.2事故隐患排查分二级单位、车间（科室）、工段、班组四级， 分别由公司安全管理部门或各专

36、业管理部门、二级单位、车间（科室）、 班组负责人组织实施。排查的形式有：日常巡查、季节性排查、定期 排查和小分队检查、专业专项检查和综合大检查。3.3事故隐患排查整改按照“五定四不推”的原则组织实施。即 事故隐患的整改必须定责任单位、定责任人、定整改资金、定整改时 限、定整改标准，且班组能整改的不推工段、工段能整改的不推车间、 车间能整改的不推厂矿、厂矿能整改的不推公司。3.4各二级单位行政负责人是本单位事故隐患排查治理工作的第 一责任人，要认真履行隐患排查治理职责，组织开展以下工作：（一）依据有关法律、法规、规章和相关标准对本单位与生产经 营相关的场所、环境、人员、设备设施、管理情况等进行风

37、险评估，确定本单位重点防范、监控的安全风险，提出事故隐患辨识标准；（二）保证事故隐患排查治理所需资金，建立资金专项使用制度；（三）建立健全事故隐患排查治理工作制度，并包括安全检查、 风险评估、隐患治理、建档监控、信息报告、资金保障、奖惩和举报 奖励等内容；（四）将事故隐患排查治理技能列入本单位安全培训课程，使从 业人员明确岗位责任，掌握排查治理的内容、方法和要求；（五）建立事故隐患排查治理工作台账，工作台账应当包括：各 类安全检查，风险评估（评价）记录；事故隐患治理情况记录；重大 事故隐患治理情况报表；事故隐患排查治理统计信息报表；（六）根据安全检查性质，结合本单位实际，编制各类安全检查 表（

38、卡），从单位、车间、班组（工段），到每个作业岗位，明确事故 隐患排查治理的内容、方法和要求，并做好检查记录；（七）建立健全并落实岗位职工自查、班组（工段）日查、车间 周查、单位月查的定期安全检查制度。定期对作业场所、在用设备及 其安全设施、有关制度和措施落实情况、从业人员遵章守纪情况、安 全监测监控系统及其相关装置进行安全检查，及时排查治理事故隐 患。3.5各单位车间级负责人是本车间事故隐患排查治理工作的第一 责任人，要认真履行隐患排查治理职责，组织开展以下工作：（一）建立健全事故隐患排查治理制度和台账；（二）加强对安全监测监控系统及其相关装置的维护和保养，确保安全有效运行;（三）及时排查并消

39、除违章作业、违章指挥、违反劳动纪律及其 他不安全行为；（四）及时排查并消除物的危险状态、环境的不安全因素、作业 的不安全方式；（五）按时报告事故隐患及其排查治理情况。3.6各单位班组（工段）长是本班组（工段）的事故隐患排查治 理工作的第一责任人，要认真履行隐患排查治理职责，组织开展以下 工作：（一）建立事故隐患排查治理台账；（二）落实交接班制度，交接班时重点交接清楚存在的事故隐患 及整改情况、现场安全状况和应注意的安全事项等；（三）对照安全检查表，对作业环境、安全设施、生产系统、措 施落实和作业人员的情绪状态、健康情况等进行检查，及时排查治理 作业现场动态事故隐患；（四）加强现场安全监测监控系

40、统、安全监测仪器仪表等安全装 备的维护和保养，确保正常使用、安全有效；（五）应及时排查并消除违章作业、违章指挥、违反劳动纪律及 其他不安全行为；（六）及时排查并消除物的危险状态、环境的不安全因素、作业 的不安全方式；（七）及时报告事故隐患及其排查治理情况。3.7全体职工是本岗位和本人作业过程中事故隐患排查治理的责 任主体，要认真履行隐患排查治理职责，严格执行以下规定：（一）清楚本岗位作业过程中可能存在的事故隐患；（二）上岗作业前进行安全确认，做到不安全不工作，不安全不 操作；（三）杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及其他不安全行 为；（四）及时查找、消除并报告事故隐患和险情；（五）身体欠佳或

41、者情绪异常及时向班组长报告；（六）掌握作业过程中出现问题时应当采取的措施，遇到直接危 及人身安全的紧急情况，停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作 业场所，并同时向有关负责人报告。3.8矿业公司每半年组织开展一次安全综合大检查，各有关职能 部门专业管理人员参加，对安全生产责任落实、安全生产绩效指标和 基础管理运行情况进行综合检查。3.9安全管理部门根据生产、技改、检修情况，组织专家安全检 查、每月一次的评价式安全检查，对重大风险和高风险作业开展有针 对性的重点督查。3.10专业管理部门根据专业技术特点和管理要求组织开展专业 安全检查。专业安全检查的重点是与本专业有关的作业场所存在的各 类不安全

42、因素。3.11各级、各专业检查发现的隐患和处理情况应建立事故隐患排查治理台账，并向受检单位交底，通报事故隐患排查情况。3.12对危及人身安全的事故隐患，检查单位应下达隐患整改通 知单。责任单位按照“五定四不推”的原则，逐项落实整改责任和 整改措施，按期完成整改，并向检查单位呈报纠正和预防措施报告， 申请验证。3.13针对重大事故隐患，对因客观条件限制不能立即治理的隐 患，应制订应急防范措施和限期治理的计划，并按管理程序报上级安 全管理部门备案，治理完成后及时销案。3.14事故隐患排除前或治理过程中无法保证安全的，应当从危险 区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志， 暂时停产

43、或停止使用；对暂时难以停产或停止使用的装置、设施、设 备，应加强检查维护，制定应急预案并进行演练。3.15各单位排查发现的重大事故隐患，应当及时向安全管理部门 和有关部门报告。重大事故隐患报告内容包括。隐患状况及产生原因；隐患危害程 度和治理难易程度分析；事故预防措施和隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括。治理的目标和任务；采取的方 法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限 和要求；安全措施和应急预案。3.16各类专业安全检查应在检查结束一周内由牵头负责单位将 检查总结报安全管理部门备案。3.17任何单位和个人发现事故隐患，均有权向各级各有关部门和安全管理部门报告。各

44、单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工 发现和排除事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患有功人员，应当 给予表彰和奖励。3.18任何单位和个人发现事故隐患，均有权向各级各有关部门报 告。接到事故隐患报告的单位，应当按照责任分工立即组织核实并跟 踪治理。发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当及时 移送有关部门并记录备查。3.19出现下列情况时，各单位、专业部门应当及时进行专项事故 隐患排查：（一）法律、法规、标准、规范发布或者修改时；（二）作业条件、设备设施、工艺技术改变时；（三）发生事故或者险情时；（四）极端或者异常天气、重大节假日、大型活动时。3.20各有关单位违反本

45、制度，有下列情况之一的，按安全生产考 核实施办法予以处罚。（一）未建立、落实安全生产事故隐患排查整改制度的；（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析报表的；（三）未制定事故隐患治理方案的；（四）重大事故隐患治理前未制定、落实应急预案的；（五）治理不及时或不合格存在风险较大的；（六）安全生产奖惩制度规定的其他处罚。3.21各单位及各级管理者因未履行安全生产事故隐患排查治理 职责，导致发生安全生产事故的，追究单位领导和有关管理人员的行 政责任。4记录4.1隐患整改通知单、纠正和预防措施报告格式见附页。4.2事故隐患排查治理工作台账、重大事故隐患报告、重大事故 隐患治理方案、事故隐患排查治理情况统

46、计分析等资料，按照具体情 况和上述内容要求编报，不再固定格式。各级、各专业检查记录，按 照专业特点建立，也不再固定格式。4.3对事故隐患未按照职责进行认真排查、整改或未按规定上报 的各类隐患，一旦发生事故，将按舞阳矿业公司安全生产奖惩办法 及有关规定严肃处理。第四篇：安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案安全生 产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治 理双重预防机制的通知（鲁政办字xx36号）、山东省人民政府安 委会关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设的通知（鲁安发xx32号）、临沂市安全生产委

47、员会 临沂市安全生产委员会转发省安委会关于大力推进小微企业安全 生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（临安发 xx33号）按照临沂市安监局统一部署，结合公司实际，现就推进 安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两 个体系建设”）工作，制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究 重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环 节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善 安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系 统，实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。到xx年年底，

48、实现风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构 建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效， 公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指 导和检查。组长：曹开营副组长：杨茂德邵明展杨建成员。王德胜、赵庆成、靳连义、杨云和、付信坤、杨洋、宋涛、 李东、江美艳、陆晓燕、马启军、周平亮、王玉胜领导小组下设“两 个体系建设”工作办公室，办公室设在hse部，杨建任办公室主任。 具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。三、标准和依据山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治 理双重预防机

49、制的通知（鲁政办字XX36号）关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治 理两个体系建设的通知（鲁安发XX32号）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三XX 103号安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16号令四、工作计划宣传发动，排查风险点（8月10日一8月31日）。为切实做好 “两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用条幅进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工 认真学习公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设 实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论， 各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自

50、岗位特点， 全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险 点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、 电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程 系统、消防系统等方面存在的风险（风险排查主要依据化工企业安 全风险分级管控实施指南试用版）。确定风险等级（9月1日一9月15日）。对排查出来的风险点 进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍 塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按 照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为a/b/c/d/e级（e 级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据化工企业安全风

51、险 分级管控实施指南试用版）。明确管控措施（9月16日一9月30日）。针对风险类别和等级， 将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体 的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工 程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理 措施等），形成“管控手册”。风险公告警示（10月1日一10月31日）。公布本单位的主要 风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都 了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗 位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应 急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设

52、置报警装置， 配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急 处置措施告知周边企业。排查消除隐患（10月10日一11月30日）。针对各个风险点制 订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设 施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭 环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。五、职责分工安全环保部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产 风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理； 负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点 统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的 问题，监督

53、治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措 施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控 和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报； 负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作； 负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确 管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查， 及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的 隐患，监督隐患治理方案的实施工作。生产部负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管 理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管 理隐患排查治理机制，

54、实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产 风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、 风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照 隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记 录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工 作。设备部设备组负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险 点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患 排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事 故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。设备科电气仪表组负责组织电气、仪表系统方面风险点的排 查、风险点统

55、计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制； 按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如 实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实 施工作。科技研发中心负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风 险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐 患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录 事故隐患治理情况;分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。仓储中心负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、 确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理 制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患

56、治 理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨 公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设 备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工 程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车 间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控 手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信息。六、工作要求做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用条幅等方式积极 进行

57、宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设 工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各单 位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全环保部汇报，确保各 项工作任务按时限和标准要求全部完成。注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”，要 与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查 治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。向两个体系建设取得重大成绩的企业学习。两个体系建设是一 项创新性强、技术复杂的系统工程，可向取得重大成绩的企业学习， 参考公司的实际情况，学习他们的成功经验，使我们少走弯路，确保

58、相关工作的科学性、时效性。严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，四个车间 和仓储中心要成立以负责人为组长的“两个体系建设”工作小组，制 定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各单位认真总 结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工 作办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开 展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。史贝美肥料双体系建设领导小组年8月8日第五篇：安全风险管控和隐患排查治理工作方案哈懈演市道交 通3虢%泉二期工程安全凰除管控和隧患排查治理工作方案褊制：雷核：雷批：北京城建哉监理有限任公司哈W道交通工程3虢泉二期工程监理m案部

59、xx年6月fpg安全凰除管控和隧患排查治理工作方案舄逵一步做好安全凰除管控和隧患排查治理刀各项工作，逵一步 促逵哈W演市道交通三虢泉二期工程监理三榇安全生走形势刀 持穗定，说安全生走再上新毫陪，有效遏制特大事故刀畿生，根 披省政府安委瓣厚骨於印畿榇本兼治遏制重特大事故工作方案通 知以及哈W演市展安全凰除管控和事故隧患排查治理事项行勤 方案刀通知要求，我监理部特裂定安全凰除管控和隧患排查治理 工作方案。一、工作目榇逵一步深化哈W演市道交通三虢泉二期工程监理三榇刀安全 凰除管控和隧患排查治理工作，全面排查治理各施工榇段安全隧患， 狠抓隧患整改工作，推勤安全生走任制和任追究制落，逵一 步完善安全生走

60、猊章制度，建立健全隧患排查治理畏效檄制，弓鱼化安 全生走基磋，提高安全管理水率。二、鲍檄情舄碓保各项措施落到位，监理部成立安全凰除管控和隧患排查 治理工作镇辱小鲍：鲍畏：李任良副鲍畏：趣溪臣蔓英明鲍员：董僮僮接雷杜建僮三、隧患排查治理管中害簸圉、内容和方式及分工（一）排查治理簸圉。排查施工各榇段刀安全管理制度建哉、安 全管理鲍醴系、任落、施工工、作桨璘境、努勤名己律、说埸 管理、事故查虔和消防安全等内容。fpgfpg（二）排查治理内容：在佳落以往隧患排查治理刀基磋上， 全面排查治理施工各榇段存在安全隧患，以及安全生走管理檄制、 制度建哉、安全管理鲍醴系、任落、努勤己律、说埸管理、事 故查虔等方