ISO TS22163-2017标准完善的全套乌龟图页

1、ISO TS22163-2017标准完善的全套乌龟图ISO TS22163-2017标准完善的乌龟图（研发部）资源：1、计算机开发软件（PROE、CAD等）；2、测量/检测和试 验设备；3、会议室；4、机器设备；5、原材料/辅助材料；人员（能力/资格/职责）：1、项目管理部负责组织新产品开发可行性分析的论证，对新产品开发执行情况监督检查；组织设计开发各阶段的评审，组织样机 的制作和设计开发的验证。2、研发部负责新产品设计开发的归口管理。负责制定设计开发计划，组织实施设计研发、负责新产 品的设计、评审、验证和确认工作，负责设计设计阶段评审的申请和意见记录；负责新产品的工装、包装的设计，完成设计图

2、样、 技术文件等文件的归档；负责工艺文件的编制、签审和归档。3、质量管理部负责检验规范文件的编制、签审和归档、新设计机组 试制物料的来料检验、机组试验。4、供应链管理部负责新设计机组试制物料的采购。5、生产部负责新设计机组的试制生产。供方：1 2：外部顾 客；市场部；3：政府部门；4：市场部；5：研发部；输入1、合同/订单，图纸/样件（包括 尺寸，外观），技术协议/技术资料 要求（包括功能，性能，材料）；2、顾客要求（包括顾客特殊要求, 特殊特性，顾客指定供应商，顾客 财产，包装，标识和可追溯性，项 目开发任务书等）；3、适用法律法规要求；4、市场预测报告；5、以往类似设计开发的经验；过程名称

3、：产品和服务的设计开发步骤：设计和开发准备一设计和开发策 划一设计和开发输入一方案设计一技 术设计一-施工设计一-设计和开发评 审一工艺设计一样机试制一设计和开 发控制（验证如FAI、确认）一设计和 开发变更一设计和开发总结一技术资 料管理过程所有者：XXXXX方法：1、设计开发管理程序2、工艺管理程序3、技术状态管理程序4、图纸与资料管理办法5、RAMS/LCC 手册6、特殊过程管理程序7、关键工序管理程序风险分析：1资源：资源提供不及时；开发是以用户为需求的，顾客的需求及 市场的稳定风险控制；竞争对手，项目市场供需关系，投入资金等;2人员：设计人员能力不够；3输入：不能完全识别产品的要求；

4、顾客提供的资料的不完整，设 计变更太频繁；4输出：产品不能够按达成期限输出，输出资料不完整性和不准确； 5方法：控制程序或者管理办法未与实际操作保持一致；分析方法 不对，各部门职责划分不明6统计：数据不准确，统计不及时；输出：1、项目开发任务书、开发计划表;技术条件响应表;2、设计和开发输出（设计文件：设计原理图、设计 计算书，技术条件，试验大纲，图样目录，零件图， 组件图，装配图，物料BOM单，RAMS/LCC资料（RAMS/LCC工作计划表;RAMS要求分析表、RAMS 分配评分表、DFMEA分析、关键特性清单、过程 关键特性清单、RAMS分析报告、LCC分析报告、 主要零部件设计寿命、部

5、件故障率汇总表、备品 备件清单、专用工具清单、易损易耗件清单）； 工艺文件：工艺过程卡，作业指导书，流程图，工 装图纸，关键特殊过程清单，工艺方案及评审报告， PFMEA分析；检验规范）3、设计和开发各阶段评审资料（评审报告等）；4、设计和开发验证资料（验证报告、测试数据报告、 检验报告）；5、设计和开发确认资料（FAI评审、新产品运用考 核、客户确认资料）；6、设计变更申请单、内部联络书、更改通知书及变 更验证记录表；7、技术状态（配置管理）资料8、顾客要求的且合格的样件/产品、工装；过程衡量指标：1、设计和开发计划达成率2、非顾客原因导致的变更次数客户：1、3、5：项目组、 外部顾客；2、

6、4、5、6：生产 部、质量管理部；3、&外部顾客、 认证机构；7：质量管理部、 客服部；&外部顾客资源：1、电脑、U盘、内部网络；2、打印机；3、 文件柜、相关文具；4、计算软件供方：1:市场部； 2:客服部； 3:财务部； 4：研发部；5：政府；6、7：供方;输入：1、客户RAMS要求；2、产品交付后RAMS数据的收集和 反馈；3、产品交付后维修成本；4、原理图、结构图；5、适用的法律法规要求；6、供方与RAMS有关的技术规范；7、供方与RAMS有关的数据；过程名称：RAMS/LCC步骤:确定RAMS要求-RAMS要求分析 -确定RAMS目标-建立数据库-分配与 计算-分析/报告-数据收集/

7、分析-改进 -维护-记录/归档过程所有者：XXXXX输出：1、DFMEA、PFMEA、RAMS 分析报告；RAMS 要求分析表；RAMS分配评分表；2、关键特性清单、过程关键特性清单；3、主要零部件设计寿命、部件故障率汇总 清单、备品备件清单、专用工具清单、易损 易耗件清单；4、试验大纲、技术条件；5、LCC预测数据表、LCC分析报告、报价单;6、FRACS报告、不符合及纠正措施报告；客户：1、研发部；2、研发部；3、客服部；4、质量管理部；5、相关部门6、顾客、相关部 门、质量管理部、 认证机构过程衡量指标:1、RAMS指标达成率;人员（能力/资格/职责）:1、市场部负责获取RAMS要求并传

8、递信息给研发部；2、研发部负责产品RAMS程序策划、设计可 靠性计算、工艺方法、制造工装设计、计量测试设备；负责组织对产品及其零件进行可靠性试验 并提出试验报告；3、客服部负责产品维护、维护数据的收集；4、质量管理部负责质量管理、质 量评审、质量信息分析及维护数据的分析、改进；5、账务部负责LCC成本核算，财务风险分析。方法：1、RAMS/LCC 手册2、设计与开发管理程序风险分析：1、资源：产品功能、性能要求、与其它产品的相互关系和接口不明确；关法律法规和 行业要求，如产品标准、行业安全政策等不了解；2、人员：由于RAMS/LCC专业比较强，人员能力不足，导致对RAMS/LCC分析不到位；3

9、、输入：负责外来产品在检修和测试过程中故障信息的收集未及时传达给技术部；4、输出：对过程不了解，没有关注产品的全生命周期；5、方法：控制程序或者管理办法未与实际操作保持一致；6、统计：数据不准确；统计不及时资源：1、电脑、内部网络；2、打印机；3、 办公设备、4、存储位置人员（能力/资格/职责）:供方：1 2、3：外部 顾客；4：政府；5、6：项目组、 研发部；输入：1、顾客项目要求信息;2、产品功能特性；3、产品物理特性；4、适用的法律法规；5、变更的要求；6、样件；过程名称：技术状态管理步骤：编制配置管理计划一确定技 术状态基线一技术状态控制一技术 状态的纪实一技术状态审核一技术 状态基线

10、管理过程所有者：XXXXX输出：1、变更申请及变更文件；2、配置管理计划、物料BOM单;3、产品技术状态项目一览表、 产品技术状态库；4、技术状态纪实表；客户：1 2、3：各部门;4：质量管理部；方法：1、配置管理控制程序；2、图纸资料管理办法；3、文件化信息管理办法;过程WS指标：1、技术状态异常次数;风险分析：1、资源：客户特殊特性，关键指示参数提供；2、人员：对技术状态的识别能力不够，不合格产品处理能力不足，遇到问题的沟通能力欠缺；3、输入：未明确产品的技术状态要求，特别是对产品特殊特性客户没有交底备案；要求不明确，图纸或BOM输入错4、输出：技术状态，审核流程不严谨，生产资料文件不受控

11、，变更流程不清晰，不合格产品标识不清晰；5、方法：控制程序对产品的物理特性识别清楚（组成，尺寸，表面状态，形状，配合，公差），建立技术状态基线， 对变更进行认证，评定，对偏离技术状态产品及时沟通，协调；技术状态跟踪不到位，变更时没有及时修改技术状态 清单及基线表；6、统计：数据不准确；统计不及时，超差产品无反馈，反馈闭环不及时。1、研发部负责编制配置管理计划、物料BOM单、制定技术状态基线、产品技术状态项目一览表、 产品技术状态库；2、质量管理部负责产品生产、运行过程中技术状态数据的汇总，建立、更新技 术状态新数据库；3、生产制造负责产品生产过程中的配置数据收集；4、客服部负责产品交货、运 行

12、过程中的配置数据收集；5、市场部负责与用户进行沟通，在签订合同前，与顾客确定供货范围； 6、资料管理员负责对资料的保管。资源办公软件、设备、设施、生产现场、 实验场所人员（能力/资格/职责）1、项目管理部：督促公司各部门对变更实施有效管理（包括变更实施、变更评估、变 更批准、变更效果验证等）；2、研发部：设计、工艺的变更管理；3、生产部：生产过 程中变更管理；4、质量管理部：质量管理方面的变更管理；5、供应链管理部：外部 提供过程、产品的变更管理；6、市场部：因顾客产品和服务要求引起的变更的管理； 7、资料管理员：变更信息的传递和变更资料的保存；供方输入1:外部顾客、K产品的服务和要求的变政府

13、部门更（顾客信息、法律法规等）2：研发部2、设计要求的变更3：外部供方3、供方要求的变更4：生产部4、生产制造要求的变更5：项目部5、项目变更6：各部门6、持续改善建议过程名称：变更管理步骤：变更申请-变更风险分析 及评估-变更措施-变更措施批 准-实施变更-变更验证-变更 的文件化信息管理所有者：XXXXX输出1、变更申请表2、变更风险分析及评估 表3、项目变更控制单4、内部联络书、更改通 知单及变更验证记录表衡量指标1、变更达成率方法1、变更管理程序2、成文信息控制程序3、老化管理控制程序风险分析1、方法：办法或计划有遗漏造成漏变更、错变更。采用的标准有错误或是遗漏造成错误2、资源：顾客变

14、更信息不能及时传递至组织内部3、人员：对人员现有能力和必要能力之间的偏差分析不到位，变更没有达到预期效果4、输入：变更识别不到位，客户提供的资料不齐全造成错误，没有正确的理解客户意图，或是跟 客户沟通不流畅。5、输出：未能按时间节点完成变更，造成变更延期；对于不合格项整改不到位；委外反馈记录无 法及时求证。ISO TS22163-2017标准完善的乌龟图（特殊过程）7、7、资源：1电脑；2、ERP； 3、监视测量设备；4、 工装；5、生产设备供方1. 认证机 构； 外部顾客；3、 4、 5、 6：输入：1 法律法规 （EN15085-2 标准，压 接等要求）；顾客要求（FAI）； PFMEA分

15、析结果； 变更要求； 风险评估人员（能力/资格/职责）：1、技术员（熟悉标准要求及过程流程/有IWE证书的焊接工程师/识别 特殊过程，并进行风险分析）；2、工艺员（熟悉过程流程/制定工艺参 数及相关控制条件，参与过程风险分析，对过程进行确认）3、质检员（具备相应检验资质/编制检验文件并记录）4、生产人员（具备相应技 能资质证书/遵循工艺文件操作，进行自检，并定时对设备进行保养维 护）2、3、4、5、过程名称：特殊过程的控制C0P6 步骤：PFMEA风险评估识别 确立过程要求f编制过程文件f 验证一过程控制一确认并记录一 再确认一文件化信息更新 过程所有者：XXXXX方法：特殊过程（工序）管理程

16、序; 焊接质量手册；工艺纪律检查控制程序； 不符合输出控制程序 产品放行控制程序 能力管理控制程序RAMS/LCC 手册12、3、4、5、6、输出：1、特殊过程作业文件、工艺参数；2、设备清单;客户：3、纠正预防措施；1 3、5、7：研发部；4、风险评估；2、&质量管理部、5、作业指导书；制造部；6、人员资质证明；4、质量管理部、制7、过程控制记录；造部；研发部；8、特殊过程确认标准；6、9、20、11：外部9、破坏性试验结果；顾客、认证机构、质10、特殊过程确认记录；量管理部、综合管理11、特殊过程再确认记录；部；12、特殊过程清单过程衡量指标:特殊过程不良率风险分析：资源：人员、设备、材料

17、提供不及时；测试测量设备出现故障，过程参数控制不准确; 人员：人员能力不足，风险分析不到位；输入：顾客要求不明确，影响技术员准确识别；特殊过程识别不到位；输出：未能及时纠正，影响控制效果；过程记录缺失，缺乏数据基础；方法：文件内容不全面，导致过程控制有缺陷；过程控制、人员管控方法不明确 统计：记录不准确；统计指标不合理。12、3、4、5、6、ISO TS22163-2017标准完善的乌龟图（生产和服务提供）资源：1、ERP等应用软件；2、电脑；3、生产设备、工装；5、 监视和测量资源；聊方：1:营销部；2：生产部;3、&供应链管理 部；4；政府部门;5、7：研发部；6：外部客户输入：1、销售计

18、划；2、产能分析报告；3、追加生产任务单；4、法律法规及行业标准；5、图纸、BOM表等技术资料要求；6、顾客对产品的要求；7、生产变更的要求；8、生产需要的物料、半成品、 返工品等；人员（能力/资格/职责）:1、生产人员：有岗位相关的资质，如上岗证等，生产产品，对设备进行日常维护；2、计 划：生产排程，生产跟踪和产能分析；3、技术员：具有设计能力，对生产进行指导；4、 营销人员：负责与顾客协调和产品交付前、后的活动；5、工艺：指导生产、进行工艺巡 查和改进；6、采购人员：负责采购要求的物料和委外加工修理的物料；7、质检员：负责 产品过程的检验与产品出厂试验并记录。过程名称：生产和服务提供的控制

19、COP5步骤：生产计划“生产前准备-生产（含关键、特殊过程）-生产控制-验证、确认-标识、防护-交付-交付后的活动-生产变更过程所有者：XXXXX方法：生产和服务提供的控制程序 不符合输出控制程序 变更管理控制程序 工艺纪律检査控制程序 产品放行控制程序 特殊过程（工序）控制程序 关鍵过程（工序）控制程序 设备管理控制程序 首件鉴定控制程序 老化管理控制程序 配置管理控制程序 交付后的活动控制程序 作业指导书 检验规范及指导书 FEMA6S管理控制程序1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、过程衡量指标：月产品一次交检合培率月生产任务完成率关键设备季度故

20、障率输出：1、生产计划表；客户：2、符合合同要求的产品；1 13：供应链管3、产品试验报告；理部；4、生产过程质量控制卡；2、12：外部客户：5、FAI报告；3、14：质量管理6、满足要求的设备、工装；部；7、月生产计划完成情况统计表；4、 7、 8、 9、 20、8、设备工装验证记录；25、16：生产部；9、设备工装台账；5:项目部；10、设备工装维护保养记录；6：生产副总；11、更新相关文件；11：外部客户、研12、备品备件；发部13、设备工装采购申请单；14、生产过程异常处理单；15、工艺纪律检査项目及记录表；16、车间“6S”检査表风险分析：1、资源：人员、设备等资源提供不及时；设备工

21、装不能满足生产要求；2、人员（能力/资格/职责）：生产人员资质不符合要求，没有相关资质证书；工程师没有现场指导能力；采购 外协员不清楚物料要求；设备维修不能及肘；质检员检验能力欠缺；3、方法：加工方法不能满足生产要求；4、输入：物料提供不及时；技术图纸出错；变更不到位；遗漏顾客要求；产能分析不准确；检验规范要求有 误；检验规范漏项；作业指导书不能指导生产；5、输出：生产过程记录、检验记录填写错误，描述不清；产品不能满足顾客要求；生产计划安排不合理；不 能及时完成生产任务；未及时发现设备、工装的失效；没有及时对变更或工艺进行标准化；ISO TS22163-2017标准完善的乌龟图（质量管理部）资

22、源：1、外部实验室清单3、维护资源人员（能力/资格/职责）：1、质量管理部（负责仪器管理、校验）供方：1 2：外部顾客 政府部门3、4：校准机构、 4：生产部、 质量管理部、营 销部（售后）、 研发部输入1、2、3、4、国家/国际标准、法律法规; 顾客要求；校验需求；相关计量检测规范等要求；过程名称：监视和测量资源SP6 步骤：测量资源需求申请一购买一 验证一编号登记一校验需求提出 选择校验机构（校验计划）一执 行校检一校验结果验证一校验仪 器使用（部门领用）一损坏、维修 /报废处理一以往测量结果的评估 档案/记录保存管理。输出:1、2、3、4、5、6、7、8、9、校验报告/校准记录；合格仪器

23、/工装； 校检标识； 校验计划； 量测仪器一览表； 米购申请单； 维修申请表； 报废申请单； 仪器损坏、维修、报废通知单客户：1、外部顾客、认 证机构1 2、 3、 4、 5、6、7、8；质量管 理部、生产部、 研发部、营销部（售后）；方法：1、监视和测量资源控制程序；2、设备作业指导书3、外部提供过程、产品与服务的控制过程衡量指标：1、监视和测量资源及时校准率风险分析：资源：配备不充分、不合理、不到位；人员（能力/资格/职责）：管理人员能力不足，仪器使用人员未按操作指导正确使用仪器；输入：校验需求不明确，监视和测量资源登记不全，检定计划有遗漏，校验计划未及时下发使用部门；输出：校验报告过期，

24、超出校检计划要求，未及时校检、标识模糊、损坏、丢失、标贴错误，无报告；方法：监视和测量方法不正确，检定/校准环境不合适，文件规定、规程不清晰，监视测量资源不符合规定的1、2、3、4、5、要求；6、统计：，及时性不够，指标定义不充分、目标无法达成，并未采取改进措施。2、各相关部门：仪器的验收、使用、维护、保管等资源：1、电脑；2、办公设备；3、会议；4、检查表；5、监 视和测量资源、检验的产品人员（能力/资格/职责）:供方：1:审核组长；2、6：认证机构；3：内审组；4：政府部门；5 6：外部顾客;7：内审组；&研发部；9：内审组 10：各过程所有 者输入1、IS09001： 2015、IS0/

25、TS22163： 2017、EN15085-2 CL4 标准、CRCC；2、3、4、产品相关法律法规； 顾客要求及抱怨； 第二方及第三方审核结果;过程名称：内部审核MP3步骤：审核策划审核方案-审核准 备-内审实施-首次会议-审核实施（过程-项目-产品一服务）-审核 总结-末次会议-不符合项纠正措 施-不符合项关闭-审核结果总结 过程所有者：XXXX输出:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、审核方案；审核通知； 合格的内审员清单； 审核计划；首末次会议记录签到表; 审核不符合项；审核报告； 审核结果总结 管理评审结果的报告； 体系运行记录；客户：1.3.8.9：内审组、 管理者代表、总

26、经理；2.5.6.7.10：责任 过程所有者、各 部门；外部顾客、认证机构；方法：1、内部质量审核控制程序2、技术资料（图纸、FMEA、控制计 划、RAMS/LCC 等）；质量管理体系文件；能力管理控制程序； 不合格纠正措施； 产品检验规范；过程衡量指标：1、不符合项及时关闭率3、4、5、6、风险分析：1、资源：检查表中审核条款、项点有遗漏；2、人员（能力/资格/职责）：任命不符合能力要求的审核组长；审核人员能力不足，不能发现不符合项； 各部门没有时间配合审核；各部门对标准理解不到位，实施结果不满足要求；3、输入：审核周期策划不合理，太短浪费资源，太长不能及时发现管理问题；审核排程过短，未能细

27、致发 现管理问题；体系文件不符合标准要求；法律法规识别不完全；顾客要求和抱怨收集不到位；技术资料有 误；内审检查表漏项，不能及时提供运行记录或记录缺失；4、输出：未能按计划时间节点完成审核；不合格分析不到位；整改未及时关闭；纠正措施没有效果；审核报告内容不全面；过程所有者对不熟悉自己的过程；5、方法：抽样风险，不能及时反映公司实际的管理水平；操作指导书错误;6、统计：数据不准确，统计指标不合理；1、管理者代表（任命审核组长）、审核组长（编制审核计划、组织审核、编制报告）、 内审员（有内审员证、过程所有者优先、熟悉过程审核方法，实施审核、验证不符 合项开发以及验证不符合项的有效性、检查表编制）；

28、2、总经理（提供资源），各 部门代表或责任过程所有者（参与审核）、不符合改进ISO TS22163-2017标准完善的乌龟图（供应链管理部）资源：1、工装；2、ERP系统；3、电话传真；4、运输工具;5、检验及试验设备；6、物料人员（能力/资格/职责）：1、采购员（选择外包方、签订合同、外包FAI策划）；2、技术员：（外包产品检 验及试验文件的编制）2、质检员（来料检验）；4、生产人员（外包件试装）；5、 试验员（外包件试验）；6、计划员（过程转移策划）；7、项目管理员（转移成品 FAI策划）供方：输入：1 7、8供应链1.合格外包方名录管理部2、委外加工申请单；2、生产部3、客户要求；3、4

29、营销部4、法律法规要求；5、研发部、质5、工艺要求、技术资料/技量管理部术协议/技术要求6、7；研发部7、追加生产任务单8、原材料过程名称：外包或转移过程的控制 步骤：外包/转移过程策划-确定外 包/转移过程-外包/转移需求提出- 评估和审核外包商/转移过程-与外 包厂签订协议-外包/转移生产安排 外包/转移产品FAI策划和准备 -FAI实施-批量生产-检验入库 过程所有者：XXXXX输出：1、订单合同；2、外包的可行性分析与风险评估/ 转移过程可行性分析与风险评估FAI报告； 报检单 入库单 外包产品/转移产品3、4、5、6、方法：外包或转移过程控制程序；首件鉴定控制程序；风险管理程序；外部

30、提供的过程、产品和服务管1、2、3、4、过程衡量指标：1、夕卜部供方供货及时率;2、外部供方供货合格率;3、米购准确率；客户：1 5；供应链管 理部；2、质量管理部；3、外部供方、质 量管理部、生产 部、研发部、副 总经理；4、质量管理部6、生产部、营销 部理程序特殊过程及关键工序管理程序 米购品进货检验控制程序 关键零部件等级及分类管理办法 物流管理制度5、6、7、8、风险分析：1、资源：工装配备不齐全；ERP系统故障、运输影响交付；电脑或传真机故障；检验或试验设备不符合要 求2、人员：采购员未能正确理解外包定义、选择外包供方；技术员未能正确识别外包过程；生产员未能理解 外包件安装要求；质检

31、员及试验员未能理解检验及技术文件;计划员未能合理评估过程转移风险；项目管理 员未对转移成品进行FAI3、方法：外包/过程转移定义不全面；外包/过程转移风险分析不到位；首件评审项点覆盖不全4、输入：合格外包方名录不全或未及时更新；外部供方基本信息调查表覆盖项点不全；外部供方未能正确 理解工艺文件要求；技术协议覆盖项点不全；原材料转移时损坏、缺失；追加生产任务单中转移数量不合5、输出：订单合同覆盖信息不全；外包/过程转移可行性风险评估分析报告不全面；FAI报告开口项未关闭;6、过程衡量指标：供货及时率不达标、合格率不达标、采购准确率不达标资源：1、电话/传真/网络/E-mail； 2、会议;3、计

32、算机 软件；4、交通运输设施；5、办公设施；6、ERP 系统供方：2、 4、 6、 8；供 应链管理部2、5、研发部、 生产部、质量管 理部3、研发部7.研发部、质量 管理部9.国家法律部 门输入：追加生产任务单；备品备件需求（含零部件、工艺工装）研发计划的采购需求；最低安全库存量采购申请单过往经验法律法规要求订货计划条件、技术协议、图纸、物料清单采购应急计划校准测试物流运输过程名称：外部提供过程、产品与服务的控制 步骤：外部提供产品/服务的需求-编 制需求计划-选择供方（见外部供方管 理流程）-合同评审-合同签订-供方 生产/服务的提供一外部生产/服务过 程的控制一外部提供产品/服务的交 付

33、一外部提供产品检验（含首件鉴定 流程/进货检验流程）/外部服务的验 证-不合格输出的处理-办理入库/服 务登记一交付绩效/服务评价输出：外部提供产品/服务的合同; 收料通知单及检验记录； 夕卜部提供方验证的报告 外部供方来料质量报告 外部供方业绩考核表FAI报告入库单运输合同校准合同,外部实验室清单，送货单,合作物流管理台帐1、: HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 2、I3、:4、:5、6、7、8、9、10、11、12、客户：1供应链管理 部、质量管理部；2、7供应链管理 部；3、4、5、6、8、9、10、11 22 质量管理部、外部供方 营销部

34、人员（能力/资格/职责）：计划员（生产任务的下达，及安全库存计划发布）2.客服专员、营销专员（备品备件计划的发 布、物流的安排）3.研发部、生产部、质量管理部（申请所需物料或工装设备、测量仪器。参与 供应商评审）4.供应链管理部部长（编制采购计划、负责供应商管理，组织供应商评审）；5.采 购员（选择外部供方、跟进合同、处理不合格物料）6、审计部部长：（采购合同评审及签订）； 7工程师（编制订货技术规范、制图、与供方签订技术协议）；质检员（来料检验）；8.质量工 程师（不符合项的确认）；9.质量总监（不符合项的批准及放行、合格供方名录的批准、供方质 量考核）方法：1、外包或转移过程控制程序；2、

35、外部供方提供的过程、产品和服务的控制程序;3、外部供方选择、评价及管理控制程序；4、产品检验和试验控制程序；5、外部提供产品、过程及服务的验证准则6、物流管理制度7、技术状态管理控制程序&风险管理过程衡量指标：1、外部供方供货合格率;2、外部供方供货及时率;风险分析：K资源：网络信息未及时传达到位；运输受天气影响未及时交付；ERP系统故障2、人员：计划员调控能力欠缺；客服专员、销售专员未能充分识别备品备件；供应链部长未能合理编制采购计划及供应商评 审计划；审计部部长未能识别合同风险；工程师未能充分理解客户需求及行业标准；质检员未能看懂图纸；质量工程师未能 正确判断不符项；采购员未能选择合适外部

36、供方3、方法：合格外部供方名录不全；技术协议及图纸未能得到有效发布或及时更新；外部供方风险识别不准确4、输入：采购产品需求信息不齐全；检验标准不统一；基线变更不及时；供方业绩统计不齐全；量产未按FAI要求执行；5、输出：纠正措施实施效果不理想；采购风险分析未到位；供方审核项点记录不齐全；供方FAI报告数据不齐全；供方问题 关闭不及时，产品质量交付不达标；资源：1、电话/传真/网络/E-mail； 2、会议;3、计算机 软件；4、办公设施；5、ERP系统;6审查表、审查 计划人员（能力/资格/职责）：1、采购员（外部供方的日常管理，外部供方信息的收集，名录的编制；交付及时率 的统计及发布）;2.

37、质量工程师（外部供方的质量管理、外部供方评审的参与，交 付合格率的统计及发布）；3.工程师（参与外部供方开发及评审）4.供应链管理部 部长（外部供方审核计划的编制、外部供方名录的审核）；5.质量总监（外部供方 审核报告的批准、外部供方名录的批准）供方：输入：K研发部1、研发的采购需求计划2、供应链管理2、采购业绩的风险评估部3、外部供方变更申请（场地、设3、外部供方备、人员、工艺等）过程名称：外部提供过程（子过程：外部供方管 理）步骤：开发需求-基本信息收集-选择 供方（含报价）-物料采购/外部服务 的提供-外部供方业绩考核及评估- 外部供方改进/评审需求“外部供方评 审一审核报告发布-评审不

38、符项的关 闭-外部供方等级分类-更新外部供 方名录过程所有者：XXXXX方法：外部供方选择、评价及管理控制程序; 零部件重要性等级及分类管理办法 物流管理制度1、2、3、输出：客户：1、外部供方基本信息调查表1 2、3；供应链2、外部供方现场审核评价表管理部、质量管3、批准的外部供方名录理部、研发部、项4、报价单目你管理部、副总5、外部供方来料质量报告经理、生产部6、外部供方业绩考核表4、供应链管理部、7、不符项纠正报告财务管理部5、6、7、质量管 理部、财务管理 部、副总经理风险分析：资源：人员：方法：输入：过程衡量指标：1、外部供方供货合格率;2、外部供方供货及时率;3、外部服务验证合格率

39、6、7、8、9、网络信息未及时传达到位；ERP系统故障评审人员能力欠缺；采购员或质量工程师统计能力欠缺 供应商管控方法不到位；供应商对标准不理解；外部供方分类不清晰;采购产品需求信息不齐全；合作协议信息不全；10、输出：外部供方整改实施效果不理想；供方审核项点记录不齐全;ISO TS22163-2017标准完善的乌龟图（项目管理部）9、资源：1、计算机及软件、内部网络2、会议及信息沟通3、试验/检验设备4、工装5、复印机、电脑等办公设备、办 公用品6、检查表供方：5、6研发部 政府机构 供应链管理12：3：部4：7：项目管理部 生产部输入：客户的要求适用的法律法规； 原材料；FAI的规划;研发

40、过程输出的验证 技术协议/规范、图纸; 首件鉴定样品人员（能力/资格/职责）:1、研发工程师（技术方案确认、设计文件编制、样机生产技术支持）；2、质量工程 师（检验文件、检查记录编制、特殊过程和关键过程的确认）；3、焊接工程师（焊 接图纸的校核）；4、项目工程师（项目过程跟踪）；5、质检人员（来料检验、样机 试验）；6、总经理（提供资源）；7、生产部（样机制造）；8、客户（审核）1、2、3、4、5、6、7、过程名称：首件鉴定COP4步骤：首件鉴定策划-试制会议- 首件确认-首件资料准备-内部实 物评审-内审会议-申请外部（客 户）评审-评审总结会-不符合项纠 正措施-不符合项关闭。过程所有者：

41、XXXXX输出：首检验证计划；会议记录；FAI资料；内部FAI报告;评审结果；不合格处理报告；FAI报告;供应商来料FAI资料；首检产品出厂测试报告1、2、3、4、5、6、7、8、9、客户：1 2、 4、 5、 6： 外部顾客、质量 部、认证机构；3：外部顾客；7：总经理、质量 部；8、 9、 20、 11：质量部10、首检产品合格证方法：首件鉴定（FAI）控制程序 文件控制程序特殊过程（工序）控制程序 制造过程检验和试验作业规定 检验与试验控制程序 空压机试验台安全管理规定 项目管理控制程序 外包控制程序RAMS/LCC 手册1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、不合格品控制程序过程衡量

42、指标：1、产品首件评审一次通过率风险分析：1、资源：检查表中检查覆盖项点有遗漏，资源配置不足，工装/检测设备设计、配备不合理；2、人员（能力/资格/职责）：研发工程师对首件产品工装识别不到位、设计能力欠缺、图纸分解错误，质 量工程师对产品易错易反识别不到位，质检人员检验和试验能力欠缺，未能检测出不合格的零部件和验证 出首检样品性能的不足，生产部员工装配能力不足，导致产品装配质量较差；3、输入：零部件图纸下发延后导致采购周期延长，工艺文件、检验文件未能及时下发影响到质检和装配的 进度，工装、设备等缺失影响生产和质检的进程，首件检查质量问题未识别，顾客的特殊特性识别不全， 客户FAI的要求不清晰；

43、4、输出：未能按计划时间节点整改到位，首件实物检查记录表不符合项未与客户沟通，FAI报告未按照客 户要求执行；5、方法：FAI程序对供方的要求未明确地规定，程序/办法规定不清晰；资源1、办公软件；2、办公设备；3、工装；4、材料；5、资金；6、设 备设施；7、生产现场；8、试验场所；9、开发软件（Solidwrks、 Pro-E 和 CAD 等）；人员资格项目经理（负责项目整体），营销中心（负责客户沟通，信息收集）； 研发部（技术方案确定、提供技术支持），质量管理部（负责项目质量 把控和确认），综合管理部（人力资源管理），财务管理部（项目资金 支持），生产部（产品样件/产品生产），供应链管理部

44、（采购和供应商 管理）供方1 2、4：营销中 心3、 5、 6、 10：夕卜部顾客、7：项目组、研发 部8：政府部门9、11：项目组输入市场调研报告；营销订单；产品相关要求；同类产品相关信息（合同评12、3、4、审、市场调研、顾客沟通、售 后服务、不合格品控制）；客户要求和图纸；技术协议；经验教训；法规要求；项目人力资源管理；5、6、7、8、9、10、投标和报价资料；11、项目目标及范围方法项目管理控制程序； 设计开发控制程序;米购控制程序； 财务成本管理制度；制造过程检验和试验作业规定; 生产进度控制程序；项目管理一质量管理作业规定; 质量手册；员工绩效管理控制程序/员工绩 效考核办法；1、

45、2、3、4、5、6、7、8、过程名称：项目管理MP5步骤：立项信息输入-立项-指定项目经理- 成立多功能小组-制定项目计划-设计开发-阶段评 审-生产准备-样机试验/确认-FAI -小批量生产-交 付-客户验收所有者：XXXXX输出1、立项信息输入评审表；客户2、设计开发资料；1 6、 8、 9、 103、产品样件/产品项目管理部4、样件/产品FAI（必要时3、生产部客户FAI）2、研发部5、零部件、原材料FAI5、7、供应链管理6、新增的资源及验收信部息4、项目管理部、7、项目资料；客户8、米购计划；9、项目会议记录10、项目总结；衡量指标1、项目质量目标达成率；2、项目进度的达成率；3、项

46、目成本预算的达成率;风险分析1方法：办法或计划有遗漏，没有充分考虑，2、资源：生产设备、人员无法满足要求，项目预算不足、零部件采购周期超长，3、人员：项目组人员能力不足，达不到项目要求或造成项目延期；项目组人员职责划分不明确；外来 因素干扰（如人员抽调，任务计划变动）4、输入：采用的标准有错误或是遗漏造成错误，客户提供的资料不齐全造成错误，没有正确的理解客 户意图，或是跟客户沟通不流畅，客户临时提出变更要求。5、输出：未能按时间节点完成项目；对于不合格项整改不到位；ISO TS22163-2017标准完善的乌龟图（营销中心）人员（能力/资格/职责）：资源1、电脑2、电话3、会议4、网络5、传真

47、6、 电子邮件人员（能力/资格/职责）：1、营销部（收集招标信息、报名投标、获取招标文件、组织投标 评审、编制投标文件、参与投标、获取招标结果）2、3、4、4、5、财务管理部（评审投标产品成本分析）研发部（评审工艺技术能否满足需求）质量管理部（评审质量保证能力）供应链管理部（评估物资供应能否及时到位）生产部（评估交货期能否满足）供方：营销部 项目管理部 研发部 质量管理部 生产部 供应链管理部 财务管理部12、3、4、5、6、7、输入：招标信息2、3、4、5、招标文件法律法规投标产品的技术规格要求类似投标的经验方法：1、投标管理控制程序2、报价管理办法过程名称：投标管理步骤：信息来源一报名参与

48、风险评估标书编制/审核-参与投标-投标结束过程所有者：XXXXX风险分析:2、3、4、投标-投标准备-投标评审/招标信息理解有误、获取时间不及时投标价格分析不全面投标经验不足输出：客户：1、逐项确认结果1营销部2、研发部2、投标文件3、财务管理部3、投标结果4、中标通知书/合同4、供应链管理部5、项目管理部过程衡量指标:投标中标率标书资料准备不足，数字和金额未经两个人审核资源：1、产品2、电话3、售后服务工具及检测设备4、备品备件5、交通工具3、客户反馈信息不准确客户：1 3、4、8、10：外部顾客2、3、4、5、8、9、10：营销客户服务6、7、9、营销咅E1、营卡肖咅E （对顾客要求、售后

49、服务要求、售后信息、顾客现场退货、投诉等及时处理、记录并反馈）2、质量管理部（收集顾客反馈、投诉、退货等信息）3、生产部（及时处理客户的要求及反馈的信息） 输出：1、变更使用说明书2、客户培训记录3、现场安装与调试记录4、故障分析报告5、售后服务记录6、客户财产登记7、顾客满意度调查表/统计分析报告8、不符合纠正措施报告9、客户退换货登记表10、普查记录表 过程衡量指标：1、顾客服务满意率2、顾客异常处理及时率资源：1、电话 2、传真3、网络平台4、邮件人员（能力/资格/职责）：研发部（识别易损易耗件清单，并编制相关技术文件）1、2、营销咅E （提供客户质保期内需求的备品备件保有量清单）3、供

50、应链管理部（负责备品备件的采购供应）供方：1外部顾客2、政府机构3、研发部、质量 管理部4、营销客户服务品备件最低保有量清单一评审一备品备件的米购计划-评审-组织过程名称：老化管理步骤：老化需求的策划一编制产生产-入库-供应客户-定期评审输出:客户：1、产品备件最低保有量清单1 2：营销客户2、备品备件管理台账（含盘点记录）服务过程所有者：XXXXXXX1、营销部（客户合同及订单的签订、跟踪及反馈；组织评审等）供方:2、6：外部顾客3：政府机构4、5、8：营销部7：研发部资源：1、ERP系统2、办公设备3、电话4、传真5、会议6、电子邮件7、文件2、研发部（客户技术协议的签订）3、供应链管理部

51、（生产计划、物料供应）4、生产部（组织生产、交付）输入1、客户订单2、顾客的特殊要求（如图纸、技术 资料，顾客财产，顾客指定的供方 等）3、法律法规要求4、车型信息及技术参数，技术方案 的确定5、公司确定的要求，图纸要求，样 品6、合同订单的更改7、类似以往的数据资料8、投标信息5、各过程所有者（及时处理客户要求及反馈的信息）过程名称：产品和服务的要求步骤：顾客需求-合同/订单确定一合同/订单评审一合同/订单更改-合同签订-生产交付-开具发票-回款过程所有者：XXXXX输出：1、报价单2、签订的合同及技术协议3、合同订单评审表4、合同订单一览表5、项目立项评审输入信息表6、销售追加计划7、交货

52、计划8、内部联络书9、发票申请单10、顾客变更评估表客户:1：外部顾客2：外部顾客、研发部3、10：各过程所有者4、营销咅E5、项目管理部6、7、&供应链管理部9、财务管理部方法：1、产品和服务的要求评审程序2、订单及时交付率过程衡量指标:风险分析:K合同/订单执行过程中，频繁技改，影响交期2、顾客变更反馈信息传递不及时，导致执行部门无法按期完成3、合同/订单评审不及时或不准确ISO TS22163-2017标准完善的乌龟图（资源管理）资源：1、电脑2、办公设备3、统计技术4、会议5、 办公用品6、电话7、ERP8、网络人员：K项目预算小组成员（清楚预算名目）；2、各部门第一责任人（编制各部门

53、/项目预算）；3、财务部（提供预算费用清单、汇总预算表）；4、公司高层（审核批准预算费用）；5、审计 部（对预算费用全面的审核）；6、投资管理部（编制年度企业经营计划、规划未来发展的预 算费用）供方1:营销中心2：投资管理部3：各部门预算组4：各过程所有者输入：K法律法规的变化；2、2017年度企业经 营计划；3、“十三五”战略发 展规划；4、市场调研；5、顾客要求过程名称：资源控制步骤：资源需求策划f资源编制f 批准/执行一资源监控和分析过程所有者：XXXX输出：客户1预算执行情况1各部门预算组分析报告；2、各过程所有者2、风险分析报告；3、2017年度经营预算表；4、增加预算审批表5、资金

54、3、总经理、公司高层方法：K企业预算管理制度过程衡量指标:预算差异率风险分析：K资源：资源提供不及时；2、人员：预算人员对预算概念不理解，审核不严谨；3、输入：产品生命周期成本预算表项点有遗漏，风险识别不全;4、输出：预算费用不清晰、分析不到位，与实际情况差距较大;5、方法：成本管理中关于预算的规定不清晰，职责不明；6、统计：数据收集不全，数据提交不及时；ISO TS22163-2017标准完善的乌龟图（综合管理部）资源1、招聘信息/资料；2、招聘途径3、面试场地；4、 电脑、内部网络、打印机、相关文具；5、投影仪;6、培训室；人员总经理（人员需求批准）、综合管理部（招聘、策划、安排、 组织）

55、、内审员（具备过程审核能力）、各部门负责人（具备 培训相关经验）、委外培训机构（资历、业界口碑等）供方1 3：各部门2：公司高层5：研发部4、6：外部客户/ 第三方机构/政 府输入1人员需求申请2、经营规划、策略3、能力绩效4、法律法规要求5、产品相关要求6、客户/第三方/政府要求过程名称：能力管理过程步骤：部门用人需求-拟定招聘计划-实施招聘-人员能力 评估-办理入职-分析岗位能力要求-分析现有人员所具 备的能力-识别能力要求的偏差-制定能力培养计划-撰 写培训教材-培训教材审核批准-建立能力培养过程-组 织能力培养内容考试-不合格者再次进行培训-考核培训 结果-提升能力，符合产品要求过程所

56、有者：XXXXX输出1人员需求申请表2、面试记录评估结果3、新员工人事档案4、试用期转正评估表5、年度能力培养计划、 记录及有效性培训评估6、上岗证、能力资格证、 特种设备证等资质证件7、绩效评估报告8、岗位技能矩阵表9、培训教材10、岗位说明书客户2、3：综合管理部1、 4、 5、 7、 8、9、10：各部门、 综合管理部6：第三方/政府机 构、方法1、能力管理控制程序2、知识管理控制程序3、人事管理制度4、知识管理制度5、人员能力资格等级评审办法衡量指标1、能力培养计划完成率;2、关键岗位员工流失率;风险分析1、方法：办法或计划有遗漏，涵盖面不全2、资料：招聘信息未能准确反应招聘需求，造成

57、简历有效率较低3、人员：对人员现有能力和必要能力之间的偏差分析不到位，会产生培训内 容的误差：培训老师能力欠缺，达不到培训最终效果4、输入：用人部门对人员能力描述不准确，造成招聘偏差；培训计划落地困 难；客户要求收集不到位；不能及时提供记录或记录遗漏；委外培训机构信息 不符5、输出：未能按时间节点完成能力培训；对于不合格项整改不到位；委外反 馈记录无法及时求证资源：1、电脑、内部网络；2、打印机；3、文件柜、相关文 具；4、放置区域5、受控章/作废保留章/文件外发 章/保密章人员（能力/资格/职责）：1、资料管理员 档、处理）；2、 性、可追溯性、（熟练使用word/excel/ppt等办公软件，负责成文信息的收发、归 记录填写人员：明白记录的要求并按要求填写，保证记录的可识别 真实性，妥善保存。供方：1:认证机构2：研发部、 质量管理部3：外部顾客及 相关方、政府部 门输入：1、质量管理体系标准要求2