2022年财政预算执行情况和2022年财政预算报告

1、第 PAGE11 页 共 NUMPAGES11 页2022年财政预算执行情况和2022年财政预算报告 - 工作报告(汇报) - 2022年财政预算执行情况和2022年财政预算报告1/2各位代表：受市政府委托，向大会报告我市2022年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议。并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见和建议。一、2022年全市财政预算执行情况2022年，全市各级组织坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“一城三市”发展思路和“五大突破”奋斗目标，解放思想，开拓创新，争先进位，真抓实干，着力破解“三大难题”，全面实施“八大工程”，实现了全市经济的跨越式发展，地方财政收入也实

2、现了新的突破，各项财政预算指标顺利完成。2022年，全市实现地方财政收入 万元，完成调整后收入预算的 %，较上年实绩增长 %，增收 万元。其中：工商税收完成 万元，比上年实绩增长 %；烟叶税完成 万元，较上年 减少 %；契税、耕地占用税完成 万元，比上年实绩增长 %；非税收入完成 万元。地方财政收入加上各项上级补助收入、上年结转及调入资金，全市财政总收入为 万元。2022年，全市地方财政支出 万元，完成调整后支出预算的%，较上年实绩增长 %，增加支出 万元。具体是：一般公共服务 万元，较上年增长 %；国防和公共安全 万元，较上年增长 %；教育 万元，较上年增长 %；科技 万元，较上年增长 %；

3、文化体育与传媒 万元，较上年增长 %；社会保障和就业 万元，较上年增长 %；医疗卫生 万元，较上年增长 %；环境保护 万元，较上年增长 倍；城乡社区事务 万元，较上年增长 %；农林水事务 万元，较上年增长 %；交通运输 万元，较上年增长 %；工业商业金融等事务 万元，较上年增长 %；地震灾后恢复重建支出 万元，较上年增长 %；住房保障支出 万元，较上年增长 %；其他支出 万元，较上年增长 %。分支出级次看，共完成市级支出 万元，较上年增长 %；完成乡镇级支出 万元，较上年增长 %。地方财政支出加上各类上解支出，2022年全市财政总支出为 万元。由于上级补助收入和上解支出在全市决算编制汇总后可能

4、会有小的调整，财政总收入、总支出也相应会发生一些变化，届时再向市人大常委会报告。在2022年财政预算执行工作中，我们按照保增长、保民生、保稳定的要求，积极推进各项财政改革，不断完善财政管理机制，着力提高财政科学化、精细化管理水平，认真履行公共财政职能，有力地促进了全市经济和各项社会事业发展。(一)抓收入力度不断加大，地方财政收入突破亿元大关。以强化征管和争取资金为抓手，千方百计增加可用财力，地方财政收入首次突破亿元大关，地方可用财力突破 亿元。一是认真落实抓收入目标责任制，与各组织收入部门签订目标责任书，定期组织召开财税库联席会议，解决存在问题。督促收入进度。二是加强税收组织协调，强化对重点企

5、业、重点行业、重大项目税收情况的监控，重视做好契税、耕地占用税征管工作，努力做到应收尽收。全年共完成各项税收收入 万元，较上年增长 %。同时，通过加强非税收入监管，挖掘增收潜力，共完成各项非常税收入 万元。坚持抓好基金会借款和政府债务清收，共回收资金 万元，缓解了财政运行的压力。三是进一步加强与省市财政部门联系，多方了解项目申报信息，督促、帮助各业务部门做好项目申报、资金争取工作。尤其是把转移支付资金的争取作为财政工作的重中之重，千方百计抓好落实。全年共争取转移支付及专项补助资金 万元，争取省市各类专款 万元，大大增加了地方可用财力，保证了工资发放、机构运转、项目建设以及市委、市政府确定的重点

6、支出的需要。（二）认真落实积极财政政策，支持市域经济发展取得实效。按照做大财政支出盘子的要求，紧紧围绕实施“八大工程”、建设“一城三市”，发挥职能作用，多方筹措资金，全力支持市域经济发展。一是创新财政支持经济发展的方式，综合运用贴息、奖励、补贴等手段，带动信贷资金和社会资本投入，放大财政资金效用。二是认真落实对企业的各项税收优惠政策，积极协助企业争取、落实农业产业化、养殖基地建设、中小企业发展、贷款贴息等扶持资金 万元，支持骨干企业实施技改项目，调整生产结构，扩大生产规模。三是严格执行家电下乡、汽车摩托车下乡等政策，共兑现补贴资金 万元，拉动消费需求持续增长。四是认真执行上级扩大投资拉动经济增

7、长的政策，及时下拨专项资金 万元，督促、加快廉租房建设、市医院住院楼建设、中医医院搬迁、灾后重建、危房改造等重点项目的实施，促进了全市经济快速增长。（三）大力扶持“三农”，各项财政惠农政策全面落实。一是建立财政支农资金稳定增长机制，持续增加对“三农”的投入。预算安排交售鲜奶补贴、烤烟税收奖励、购买苗木补助、疫病防治、防雹减灾体系建设等专项资金 万元，及时拨付上级安排的苹果、核桃产业化及畜牧养殖基地建设专项资金 万元，促进了烤烟、奶畜、果品等特色产业快速发展。二是严格执行各项强农惠农政策，采取“一卡通”方式，及时兑现退耕还林、粮食直补、农资综合补贴、地膜玉米、良种补贴、奶牛补贴等资金 万元，增加

8、了农民收入。三是及时拨付专项资金 万元，支持、配合相关部门抓好农业综合开发、以工代赈、移民搬迁、小型农田水利、病险水库除险加固、农村安全用水、防洪工程、乡村道路建设、沼气工程、测土配肥等项目实施，完善了农村基础设施，加快了新农村建设步伐。四是全面深化农村综合改革，突出抓好“一事一议”财政奖补试点工作，共完成项目投资 万元，其中财政补助 万元，初步建立了通过财政奖补发展农村公益事业的新机制。(四)民生工程建设步伐加快，促进了各项社会事业发展。进一步完善民生工程建设规划、工作机制和资金投入机制，在财力十分紧张的情况下，市级预算共安排配套资金1800万元，保证了民生工程“提标、扩面、新增”的需要。一

9、是及时安排资金 万元，大力支持养老保险制度改革，积极建立农村养老保险、城镇居民养老保险和被征地农民养老保险，进一步完善城乡低保制度，做好救灾救济、优抚、困难救助等工作，对低收入群体基本生活提供了一定的保障。二是及时筹措、拨付资金 万元，支持建成社会保障服务中心，组织开展下岗失业人员技能培训，发放创业小额贷款，促进了充分就业。三是及时安排资金 万元，进一步完善农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险和社会医疗救助制度，积极建立城乡基本公共卫生经费保障机制、医疗卫生机构补偿机制，推进基层医疗机构药品“三统一”和公立医院改革试点。四是落实农村义务教育经费 万元，拨付专项资金 万元，支持实施中小学校舍安全工

10、程及设施配套工程，认真“蛋奶工程”惠民政策，进一步完善贫困学生教育资助体系，促进了城乡义务教育均衡发展。四是筹措资金 万元，积极支持防汛抢险和灾后重建，支持公园、水面等城市建设重点工程，保证了市上阶段性中心工作的顺利开展。（五）预算管理制度改革扎实推进，财政资金使用效益进一步提高。一是完善预算管理体系，加强基本支出管理，认真执行“厉行节约八项规定”，严格控制车辆购置运行费、公务接待费、会议费支出，优化了财政支出结构。二是开展国库集中支付改革试点，改进预算执行工作。加强资金调度，提高了财政支出的均衡性和时效性。三是完善政府采购制度，扩大政府采购规模。加快财政信息化建设，建立行政事业单位资产管理信

11、息系统，实现了对政府资产的规范化管理。四是搞好市、乡会计集中核算，充分发挥会计监督职能，确保了财政资金安全运行。五是完善和创新财政监督检查方式，组织开展强农惠农资金专项检查和“小金库”专项治理，积极实施财政资金绩效评价，提高了财政资金使用效益。坚持搞好会计信息质量大检查，加强财会人员后续教育，促进了各项会计制度的贯彻执行。2022年，全市财政预算执行情况总体上是积极的、稳建的，但也存在一些不可忽视的困难和矛盾。一是地方财政收入中的一次性因素较大，财政收入的增长面临后劲不足的问题；二是由于一些项目申报时缺乏科学论证，还有一些项目在上级审批后因外部条件发生变化，项目不能正常开工建设或保持必要的进度

12、，资金不能及时拨付到位，产生资金沉淀的现象；三是民生“八大工程”等政策性配套支出增长较快，特别是近几年推行的农村养老保险等各项改革都需要市级财政配套，财政保障的范围、规模越来越大。再加上重点工程资金需求量较大，财政支出的压力越来越大。对此，我们必须高度重视，在今后工作中认真加以解决。二、2022年财政预算安排（草案）根据市委、市政府总体部署，2022年预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，继续实施积极的财政政策，大力培植骨干财，狠抓地方财政增收，加大资金争取力度，不断强化财政监督，坚决压缩一般性支出，不断增加对“三农”、教育、医疗卫生、文化、社会保障的投入，为加快构建富裕和谐新市提供资

13、金保障。按照上述指导思想，拟定2022年预算指标如下：全市地方财政收入预算 万元，较上年实绩增长 。其中：工商税收预算 万元，烟叶税 万元，契税、耕地占用税预算 万元。加上上级补助收入 万元，减去专项上解 万元，预计2022年全市年初可安排财力为 万元。地方财政支出年初预算拟安排 万元，其中：一般公共服务 万元，国防 万元，公共安全 万元，教育 万元，科技 万元，文化体育与传媒 万元，社会保障和就业 万元，医疗卫生 万元，城乡社区事务 万元，农林水事务 万元，交通运输 万元，工业商业金融等事务 万元，环保 万元，住房保障 万元，国土资气象事务 万元，其他支出 万元。需要说明的是，按照“积极稳妥

14、、有保有压、收支平衡”的编制原则，由于年初预算财力有限，在支出安排中主要考虑了人员部分及公用经费。在后面的预算执行中，将视财力情况对一些必须的支出做出调整和安排。届时，我们将按照预算法的规定，报请市人大常委会进行审议。三、突出重点，力求突破，确保2022年财政预算顺利完成2022年，全市财政工作将以市委十四届九次全会精神为指导，紧紧围绕“一城三市”发展思路和“五大突破”奋斗目标，以深化改革为动力，以管理创新为突破口，以创先争优为手段，确保各项财政预算的顺利完成，推动全市经济社会突破发展。具体抓以下几个方面的工作：（一）狠抓财政收入，增加可用财力。加强税收及各项非税收入征管，坚持依法征管，杜绝偷

15、税漏税，努力做到应收尽收。不断加大基金会借款及政府债务清收力度，尽力化解财政风险。进一步加强项目资金争取工作，紧紧抓住建立市级基本财力保障机制的政策机遇，继续加大争、跑的力度，努力增加地方可用财力，为加快全市经济社会发展注入活力。（二）服务全市大局，支持经济发展。继续采取收入返还、奖励扶持、资金补助、项目支持、贷款贴息等措施，支持生产基地建设，扶持壮大重点企业，进一步做大做强奶畜、烤烟、果品、矿产、旅游等主导产业，培育稳定增长的骨干财。认真落实招商引资优惠奖励政策，不断完善工业园区、商贸流通、旅游等基础设施，加快“一城三市”建设步伐，促进市域经济发展。（三）优化支出结构，确保重点支出。切实加强资金调度，确保工资津贴发放、机构正常运转和重点项目建设的需要。加大对“三农”和社会事业发展、社会保障体系建设的投入，加快建立民生财政。加强对预算执行和经费使用情况的监督，加强对专项资金管理使用情况的监督，加强对财经法规贯彻落实情况的监督，防止各种浪费现象和违规违纪问题的发生，最大限度地发挥财政资金使用效益。（四）深化财政改革，提高理财水平。按照建立公共财政体制的要