质量管理体系IATF16949推行计划表

质量管理体系IATF16949推行计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

阶段,进度项目,4月,,,5月,,,6月,,,7月,,,8月,,,9月,,,10月,,,11月,,,12月,,,责任部门

,,1~10,11~20,21~30,1~10,11~20,21~31,1~10,11~20,21~30,1~10,11~20,21~31,1~10,11~20,21~31,1~10,11~20,21~30,1~10,11~20,21~31,1~10,11~20,21~30,1~10,11~20,21~31,

培训,16949条款培训,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,咨询机构

,内审员培训，取证,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

成立小组,成立16949小组（各职能单位任命书）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,总经办

编制一级文件,管理手册A/0（新实施为A版）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,总经办/品质部

确定总目标及架构,确定质量目标（可实现/可统计）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,总经办/品质部

,目标/指标达成情况统计表（与管理手册项目一样）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部

,确定质量方针.（朗朗上口）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全体

,确定组织架构图（符合实际）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,总经办

,明确各部门职责,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

受控分发,管理手册受控分发每个单位,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

经营计划编制,制定短期经营计划（1-3年）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部/总经办

,制定中期经营计划（5-8年）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部/总经办

,制定长期经营计划（10-15年）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部/总经办

编制二级文件,文件控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,记录控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,管理评审程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,总经办

,质量成本控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,财务部

,人力资源管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,培训管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,应急计划管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,产品质量先期策划管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部/技术部

,合同订单评审程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,销售部/管理部

,采购过程管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,采购部

,生产计划控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生产部

,制程过程控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生产部

,设备管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技术部

,工装管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技术部

,测量系统分析程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部

,"产品标识,追溯性,防护管理程序",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生产部

,产品交付过程管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,销售部

,监视和测量设备控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部

,顾客反馈管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,销售部

,内部审核管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部/总经办

,检验和试验控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部

,不合格品控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部

,数据分析管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部

,持续改进管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部/总经办

,纠正和预防措施管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部/总经办

,顾客及供方财产管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,采购/销售

,生产件批准程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技术部

,潜在失效模式及后果分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部/技术部

,风险和机遇措施控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全体

,产品安全控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部/技术部

文件评审,程序文件评审（即时修改）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全体

受控分发,程序文件受控分发关联单位,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

编制三级文件,制定公司管理规定文件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,制定来料检验指导书,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部/技术部

,制定过程巡检规范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部/技术部

,制定成品检验规范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部/技术部

,制定设备操作指导书,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技术部

,产品SOP指导书,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技术部

,指导文件试运行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全体

受控分发,规范指导文件受控分发,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

编制表单,各单位制定适宜的控制表单（与程序文件关联）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,各单位

,试运行表单并修正,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全体

,表单定稿/存档,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文控中心（管理部）

内部审核,编制内审计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部

,实施内部审核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部

,内审不符合项关闭,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部

管理评审,编制管理评审计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,总经办

,实施管理评审,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,总经办

,管理评审不符合项纠正预防,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,总经办

资料整理,将管理手册装订单个夹子,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文控中心（管理部）

,将程序文件按编号从小到大整理成册,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文控中心（管理部）

,将记录表单按单位/月份/做表头整理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文控中心（管理部）

外审,提交外部审核申请书,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部

,正式审核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全体

,审核不符合项关闭,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全体

,取证（2020年2月份）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

编制：审核：核准：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,