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文档简介
1、 信息平安管理方法 7/7XX期货公司信息平安管理方法(参考模板)制 订:审 核:批 准:文档属性文件属性内容文件名称文件编号文件版本号文件状态作 者文档编写日期年月文档发布日期年月日文档变更历史清单文件版本号修正日期修正人备 注本次修变更更说明序号变更内容简述总则为落实中国证监会证券期货业信息平安保障管理暂行方法,加强XX期货公司(以下简称“公司”)的信息平安管理,提高信息平安保障工作水平,特制定本管理制度。公司信息平安保障工作的目标是确保公司信息资产的可用性、完整性、保密性、时效性、可审查性和可控性,切实爱护公司的合法权益。信息资产指公司拥有或者限制的、对公司有价值的信息资源,如数据、软件
2、、设施、服务及无形资产等。依据“谁主管,谁负责”、“谁运用,谁负责”的原则,明确各部门和岗位的信息平安责任。组织及职责公司设立信息平安领导小组,组长由公司总经理担当,小组成员由公司的其他领导和技术部门负责人担当。信息平安领导小组负责公司的整体信息平安管理工作,详细职责如下:(一)落实国家信息平安监管部门、行业监管部门信息平安要求,报告公司有关信息平安状况和重要信息平安事务;(二)对信息平安管理相关的重大事项进行决策;(三)协调公司内部信息平安工作,支持和推动信息平安工作在公司范围内的实施;(四)印发信息平安策略、规范等与信息平安管理相关的文件;(五)对重大信息平安事故进行责任认定和惩罚。公司设
3、立信息平安工作小组,组长由信息技术分管领导担当,副组长由技术部门负责人和总经理办公室负责人担当。成员包括技术部门成员和各部门相关人员。信息平安工作小组在信息平安领导小组的领导下,担当信息平安管理的日常工作,详细职责如下:(一)建立、贯彻、落实与维护信息平安策略,并定期报告信息平安工作开展状况;(二)为信息平安领导小组决策供应依据;(三)处理公司信息平安事故,为事故责任认定供应依据;(四)建立与各部门、单位、行业监管部门、外部平安管理主管机构之间的定期联系和沟通机制。各部门负责人负责本部门的信息平安管理工作,详细职责如下:(一)实行有效措施落实和推动信息平安策略及规范在本部门的实施;(二)批准本
4、部门的相关限制程序,监督落实状况;(三)指导和要求本部门员工遵守信息平安策略及规范。人力资源相关部门负责公司人力资源相关的信息平安工作,详细职责如下:(一)对员工聘用和解聘过程中涉及的信息平安进行有效管理;(二)制定并实施与信息平安相关的奖惩措施;(三)组织实施信息平安教化与培训。公司应设立内部审计岗位,负责公司信息平安工作的监督和审计,详细职责如下(四级要求):(一)对信息平安管理相关工作进行审计,包括定期对IT流程执行状况进行审计,并对发觉的问题提出整改看法; (二)向信息平安领导小组汇报审计结果,并督促审计整改工作的进行;(三)帮助信息平安工作小组识别适用于公司的全部法律、法规及行业监管
5、部门颁布的规章制度。信息平安方针公司参考国家及监管部门相关法规标准进行信息平安管理工作,目标如下:(一)严格落实国家信息平安等级爱护制度,对公司信息资产分类分等级进行爱护;(二)加强对公司员工和客户的信息平安教化和培训,确保相关人员理解其平安职责和义务,削减人为风险;(三)防止对公司场所和设施的未授权访问、干扰和损坏,加强重要区域的平安爱护;(四)建立规范化的操作程序,明确运营职责,加强运营管理,重点做好防恶意代码管理、数据备份管理、网络平安管理、介质平安管理、信息交换平安管理及监控;(五)建立信息系统的用户授权访问机制,防止员工及外部人员非授权的运用行为;实行适当的措施,发觉、阻挡对信息系统的非授权访问和破坏信息系统的行为;(六)爱护信息系统设计、开发过程中的平安,确保程序以正确的方式处理数据;爱护程序、设计文档及源代码的平安;(七)建立信息平安事故的处理与报告机制,持续改进信息平安事务处理实力与管理水平;(八)依据“预防为主,加强监控;快速响应,职责分明”的原则,建立应急预案,刚好处置突发事务,保障业务的持续性;(九)确保相关的信息平安措施或规范符合现行法律、法规及监管部门的要求;(十)满意其他符合公司状况的平安要求。对于违反信息平安规定的部门和员工,部门领导要担当相应责任,个人将按规定接受相应的惩罚。违反信息平安规定的信息技术服务供应商,将依据相关约定接受相应的惩罚,并担当
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