ISO90012015版标准所要求的过程识别及过程职能分配表

1、主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务职能分配与过程关系表_zt.-4-P早节条款（IS09001：

2、2015）过程总经理质检部技术部业务部生产部办公室米购部财务部4组织的背景4.1理解组织及其背景OOOOOOO4.2理解相关方的需求和期望OOOOOOO4.3质量管理体系范围的确定OOOOOOO4.4质量管理体系OOOOOOO4.4.1总则OOOOOOO4.4.2过程方法OOOOOOO5领导作用5.1领导作用和承诺OOOOOOO5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺OOOOOOO5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺OOOOOOO5.2质量方针OOOOOOO5.3组织的作用、职责和权限OOOOOOO6策划6.1风险和机遇的应对措施M1OOOOOOO6.2质量目标及其实施的策划M2OO

3、OOOOO6.3变更的策划OOOOOOO7支持7.1资源OOOOOOO7.1.1总则OOOOOOO7.1.2基础设施S1OOOOOO7.1.3过程环境S2OOOOOOO7.1.4监视和测量设备S3OOOOOOO7.1.5知识S4OOOOOOO7.2能力S5OOOOOOO7.3意识S6OOOOOOO7.4沟通S7OOOOOOO7.5形成文件的信息S8OOOOOOO7.5.1总则OOOOOOO7.5.2编制和更新OOOOOOO7.5.3文件控制OOOOOOO8运行8.1运行的策划和控制OOOOOOO8.2市场需求的确定和顾客沟通C1OOOOOOO8.2.1总则OOOOOOO8.2.2与产品和服务有

4、关要求的确定OOOOOOO8.2.3与产品和服务有关要求的评审OOOOOOO8.2.4顾客沟通OOOOOOO8.3运行策划过程S9OOOOOOO8.4外部供应产品和服务的控制S10OOOOOOO8.4.1总则OOOOOOO8.4.2外部供方的控制类型和程度OOOOOOO8.4.3提供外部供方的文件信息OOOOOOO8.5产品和服务开发C2OOOOOOO8.5.1开发过程OOOOOOO8.5.2开发控制OOOOOOO8.5.3开发的转化OOOOOOO8.6产品生产和服务提供OOOOOOO8.6.1产品生产和服务提供的控制C3OOOOOOO8.6.2标识和可追溯性S11OOOOOOO8.6.3顾客或外部供方的财产S12OOOOOOO8.6.4产品防护C4OOOOOOO8.6.5交付后的活动C5OOOOOOO8.6.6变更控制OOOOOOO8.7产品和服务放行S13OOOOOOO8.8不合格产品和服务S14OOOOOOO9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价OOOOOOO9.1.1总则OOOOOOO9.1.2顾客满意M3OOOOOOO9.1.3数据分析与评价M4OOOOOOO9