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文档简介
1、广东挪动通讯有限责任公司未来流程过论文档KPMG 顾问公司2022年7月14日目录1 未来流程模版简介2 财务核算高层次流程图3 采购及应付高层次流程图(样本)4 工程高层次流程图(样本)1 未来流程模版简介流程模版第一页为，以图表方式将未来内建议的： 任务义务； 牵涉的系统； 担任部门及 决策点等信息表达出来。样本1 未来流程模版简介(续)流程模版第二页以後为，以表格方式解释未来流程明细，其中包括： 义务阐明； 处置方式(人手还是系统)； 文档输入、输出； 担任部门及 监控要点。样本2 财务核算高层次流程图其他业务功能：话费记录工程管理日常业务处置期末业务处置4 应付7 应收6 固定资产6
2、固定资产5 工程会计8 现金管理9 预算集成买卖集成买卖给日常业务处置I的财务信息如：发票、付款、收款等。文档输出如：付款凭证财务及管理报表来自供应商、银行等外部机构2 采购给供应商、银行等外部机构1 总帐1 总帐1 财务及管理报表生成3 存货管理3 采购高层次流程图节录3.1 采购恳求节录3.2 采购预付节录3.3 采购结算节录3.4 费用预付节录3.5 费用报销及核销节录3.6 采购物料退货结算节录3.7 预备周付款方案节录3.8 现金、银行付款节录4 工程会计高层次流程节录4.1 立项节录4.2 拟定工程实施方案节录4.3 采购恳求节录4.4 转库流程(省、市及县之间)节录4.5 工程工资记录节录4.6 工程月末费用预提节录4.7 阶段性评审节录4.8 工程合同修正节录4.9 资本化节录4.10 采购预付节录4.1
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