某某露天煤矿安全生产标准化自评报告书

1、 .PAGE18 / NUMPAGES41安全生产标准化文件集团二一二年十二月安全生产标准化运行自评报告（露天矿采掘施工）总经理： 成标准化负责人：周报告编写：王祝 于林裴延其 淳 赖志成 文 雅前 言管理工作是企业永恒的课题，安全生产管理工作是企业管理工作的重要组成部分。为进一步加强公司安全生产管理，全面落实国家安全生产监督管理总局关于认真组织开展金属非金属矿山安全标准化规实施工作的通知（安监总管2007135号）、省安全生产监督管理局关于加强我省金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（赣安监管一字2009197号）、集团关于下发集团安全标准化创建实施方案的通知（建设司字201102号文）精

2、神，根据金属非金属矿山安全规程（GB 164232006）、金属非金属矿山安全标准化规导则（AQ2007.12006）、金属非金属矿山安全标准化规露天矿山实施指南（AQ2007.22006）、国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知（安监总厅管一2011177号）的要求，为切实加强公司安全生产管理规化建设，强化和落实安全生产责任，改进安全生产长效机制，加强安全生产规化管理，夯实安全生产基础，提高公司安全管理水平和本质安全程度，确保安全生产，实现公司安全生产目标。公司于2011年1月启动了安全标准化创建工作， 2011年全面开展公司安全标准化建设工作。公司以安全环

3、保室作为职能科室，专门成立安全标准化办公室，公司安全标准化创建工作中，严格按照准备、策划、实施与运行、监督与评价、改进与提高五个阶段进行，对我公司露天矿山采掘施工严格按照策划、执行、符合、绩效四个步骤组织实施。公司安全标准化创建工作中，颁发了总经理授权令,授予副总经理周同志为安全生产管理者代表；明确了安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员；事故调查员、外部联系和协调安全生产事项人员。公司安全标准化创建工作中，成立了以总经理为组长的领导小组，成立了以安全生产副总经理为组长的工作小组，工作小组又分为体系文件编制组和现场整治组，分工负责，责任到人。保证了安全标准化创建工作全面、有序开展。公司安全标

4、准化创建工作中，为保证安全标准化创建质量，公司与安全生存科学技术咨询服务中心签订了合作协议，由公司定期进行咨询和指导，不断完善标准化创建工作。公司安全标准化创建工作中，为提高广大员工的安全标准化知识水平。公司采取聘请咨询机构专家、公司组织培训班、外出学习、橱窗等形式开展安全标准化建设宣传、教育培训工作，使全体员工逐步掌握安全标准化的基础知识。公司安全标准化创建工作中，制定了 “安全第一，预防为主；以人为本，诚实守信；规避风险，循序改进”的安全生产方针，确立了安全生产目标。公司安全标准化创建工作中，先后完成了安全标准化手册、安全标准化知识宣传手册、管理制度汇编、作业指导书汇编、风险评价报告等体系

5、文件，并由公司安委会组织评审，由总经理签发颁布实施。通过安全标准体系运行和改进，我们对照金属非金属矿山安全规程、金属非金属露天矿山安全标准化评分办法标准自评，公司整个安全生产管理基本形成了企业安全管理标准化、安全技术标准化、安全装备标准化、环境安全标准化、安全作业标准化五个方面的雏形，达到了安全标准化二级标准的要求。安全标准化是一项系统工程，我们将持续改进安全标准化体系，严格在安全生产法律法规的约束下，进一步加强风险管理和安全教育培训工作，建立健全安全生产组织保障系统，保证安全投入，保证生产工艺系统安全和设备设施安全，改善作业环境，保障职业卫生，不断完善应急管理，加强安全检查和事故调查分析，定

6、期进行绩效测量与评价，不断提高公司安全管理水平和本质安全程度，始终保持公司处于良好的安全生产状态，确保安全生产。1 安全生产标准化建设自评概述1.1 目的为认真贯彻执行安全生产法，按照国务院、国家安监总局、省安监局、集团关于开展安全标准化建设的一系列指示精神，为切实加强公司安全基础工作，不断提高公司安全管理水平和本质安全程度，始终保持公司处于良好的安全生产状态，建立健全安全生产长效机制，确保公司安全标准化取得成效，上等级，确保安全生产。1.2 依据集团安全生产标准化建设自评工作依据以下办法、标准进行。省金属非金属矿山安全标准化达标考评管理办法（暂行）金属非金属矿山安全标准化规 导则金属非金属矿

7、山安全标准化规 露天矿山实施指南金属非金属矿山安全规程金属非金属露天矿山安全标准化评分办法关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知（安监总厅管一2011177号）1.3 围公司露天矿山采掘施工安全生产标准化体系运行评定。1.4 自评程序1.4.1 成立自评机构考评小组组 长：成副组长：周成 员： 1.4.2 自评方法由安全标准化领导小组对自评组人员进行安全标准化知识培训，对照省金属非金属矿山安全标准化达标考评管理办法（暂行）、金属非金属矿山安全标准化规 导则、金属非金属矿山安全标准化规 露天矿山实施指南、金属非金属矿山安全规程、金属非金属露天矿山安全标准化评分办法标准进行自评，逐项给

8、出自评分值，确定自评等级，编写自评报告。2 公司基本情况2.1 公司简介2.1 企业简介2.1.1 公司历史简介集团注册地在省市镇铜矿矿区，行政隶属股份的全资子公司。集团成立于2005年8月1日，公司注册资本2000万元，建设成为股份旗下的全资子公司。2009年9月取得外商投资企业许可证书，11月份，通过强强联合，完成与江铜集团公司矿山部的合并重组。2.1.2资质等级该公司成立于2001年7月，已获得建设厅核发的二级总承包资质，公司拥有矿山工程施工总承包、土石方工程专业承包和房屋建筑工程施工总承包贰级资质；冶金行业矿山工程设计乙级资质证书；机电设备安装工程专业承包、建筑防水工程专业承包、建筑装

9、修装饰工程、钢结构工程专业承包和电力工程施工总承包叁级资质证书并取得省控制爆破许可证（土岩B级、拆除C级）。公司产品通过ISO9001：2000版质量管理体系认证。取得了非煤矿山工程和建筑施工安全生产许可证。2009年3月16日取得了延期许可非煤矿山工程安全生产许可证。2.1.3 技术装备1、挖掘机系列：卡特330C 3台、卡特330D 2台、小松PC450-7 2台、四立方电铲2台；2、推土机系列：卡特D155-A 3台、卡特D355A 7台；3、钻机系列：牙轮钻机1台、CM351履带式风动钻机3台、CBH-10潜孔钻机2台、CS-165E潜孔钻机2台、CM695D钻机1台；4、装载机系列：

10、ZL-50柳工装载机2台、CLG856轮式装载机1台；5、平路机：ASQT-018平路机2台。2.1.4 主要业绩公司主要业务为：矿山工程设计；矿山工程、爆破工程、土石方工程、电力工程、建筑安装工程施工以与电机维修，电阻珊、彩钢瓦生产等。这几年，公司主要承担了铜矿矿区联络公路的开拓和基建剥离、铅锌、山铜矿的基建剥离和采区的穿孔、爆破、铲装与运输业务。2003年开始参与项目建设，当年完成铜矿铜厂矿区至矿区联络道公路工程，使矿区顺利进入大开发建设时期。随后陆续参与完成了家山、官帽山基建剥离和滑坡体处理、粗碎站平基工程2003年5月2004年2月共完成路基土石方工程120多万m3，施工过程中未发生任

11、何事故。2009年8月，参与铜矿黄坑-西源岭剥离工程建设至2010年3月完成剥离量约70万m3。公司于2004年开始参与铅锌矿矿山建设，当年完成上山公路开拓，2500吨/日技改基建剥离工程，生产剥离。2009年至今，承建该矿5000吨/日扩产剥离工程；2010年参与该矿选厂工业场地平基工程，并进行穿、爆、铲、运、排产业链延伸。山铜矿项目经理部于2010年7月2011年6月基建剥离，累计完成剥离量400万m3，随着铜矿13万吨/日处理、矿业5000吨/日、山铜矿7000吨/日扩能等矿山投资力度的加大，将长期稳定地增加公司矿山工程业务作业量，矿山工程销售收入将成为公司主导业务，也是公司核心竞争力的

12、优势所在。公司将重点加大工程机械设备的投入，提高技术装备和作业效率；引进和培养专业人才，在穿孔、爆破、铲、装、运产业链进行延伸，扩大企业经营规模，推动企业又好又快发展。2.2 机构设置与人员配备2.2.1 公司管理机构设置公司本部设：总经理（一名）、党委书记（一名）、矿山部副主任（一名）、工会主席（一名）、副总经理（三名）、总工程师（一名）、总会计师（一名）。机关设六科一室：即安全环保室、生产工程室、造价管理室、财务室、综合办公室。矿山部五个专业部室：即采矿室、选矿室、机电设备开发室、自动化室、设计室。集团采掘工程项目设有铜业集团（）矿山分公司、铜业集团（）爆破，其分公司或子公司分别设置：生产

13、技术部（组）、专职安全员、生产作业班组。生产作业班组设兼职安全员。公司从事矿山采掘施工工程的单位主要有子公司铜业集团（）爆破(铜矿项目部的铜厂和富坞采掘工程)、铜矿项目部、山铜矿项目部和临时组建的其它矿山工程项目部等从事采掘工程施工作业。2.2 .2 证件、执照和执证情况公司各种证、照齐全，依法依规生产；特殊工种均已培训并取得相关书，一律执证上岗。表2.2.2.1营业证件证 照证 号有效期企业法人营业执照3611811102025年7月28日安全生产许可证（赣）FM安许证20052012年3月15日安全生产许可证（赣）JZ安许证20052014年04月05日省爆破作业单位许可证赣公爆字2013

14、年06月30日表 2.2.2.2 特种作业证与矿山工程类相关统计电动葫芦10人行车5人电焊工14人电工10人前装机司机6人推土机司机22人挖掘机司机22人爆破工23人2.2.3 安全管理机构公司成立了安全生产委员会，成员如下：主 任 委 员：总经理 党委书记副主任委员： 生产副经理 矿山部副主任 设备副经理 主任工程师工会主席 经营副经理成 员 综合办公室主任 安全环保室主任生产工程室主任 各分公司、子公司、项目部经理与员工代表公司安全生产委员会下设公司安全生产委员会办公室，由安全环保室负责日常工作。办公室主任：安全环保室主任（兼）公司所属铜业集团（）子公司铜业集团（）爆破、分公司、项目部、山

15、项目部，项目部设专职安全员。班组设兼职安全员。公司安全生产委员会与安全管理责任网络如下：安全管理体系责任网络图经理：书记：矿山部副主任总会计师副经理副经理工会主席副经理副经理副经理安全环保室2.2.4. 人员构成公司现有员工644人，其中全民工433人，劳务用工231人，管理人员42人；各类专业技术人员121人，其中高级职称21人，中级职称60人，初级职称40人；一级建造师11人，二级建造师7人；造价工程师2人，造价员20人；安全管理人员3人，专职安全员10人。2.3 公司性质集团属国有企业，隶属铜业集团股份、分公司，主营业务为矿山工程（采剥施工）。集团，主要承担矿山工程建设、公路工程、岩石边

16、坡工程、土石方工程等。2.4 公司工作制度公司采取一线采剥作业人员实行：3班/d，8h/班工作制；公司管理人员实行行政白班制，8h/d工作制。2.5公司安全管理2.5.1 安全生产标准化创建公司自2011年3月份开始“金属非金属矿山采掘施工企业”安全生产标准化创建工作，聘请省安全科技作创建咨询工作。经过初始评审，宣贯与培训，策划了集团采掘施工企业安全生产标准化体系、安全生产标准化体系文件和支撑文件。策划的安全生产标准化体系文件包括：安全生产方针与目标、安全生产法律法规与其他要求、安全生产组织保障、风险管理、安全教育与培训、生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、职业卫生管理、

17、安全投入、安全科技与工伤保险、检查、应急管理、事故、事件报告、调查与分析、绩效测量与评价等十四元素相关制度。收集了相关法律法规，对安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等进行了评审、修订与完善。基本形成了露天采剥施工企业安全生产标准化体系：编制了安全生产标准化管理手册、安全生产标准化体系文件汇编、支撑文件。完成了作业岗位、作业场所、使用设备的风险辨识与评价，以与作业环境的风险辨识与评价。支撑文件有：（1）法律法规、标准与规汇编；（2）安全生产责任制；（3）岗位安全操作规程；（4）危险源辨识与风险评价报告；（5）作业指导书；（6）员工手册；（7）应急救援预案；（8）各类记录与附件；同时，

18、集团深化班组现场标准化建设，制定班安全生产标准化建设方案和班标准化建设考核办法，按计划完成了班组标准化建设的达标考核。2.5.2 安全生产责任制公司创建安全生产标准化过程中，重新评审、修订、完善了从公司总经理、书记、副总经理到一线员工的全员安全生产责任制，努力实现安全生产、人人有责。2.5.3 安全生产规章制度公司创建安全生产标准化过程中，策划的安全生产标准化体系，重新评审、修订、完善了：安全生产方针与目标、安全生产法律法规与其他要求、安全生产组织保障、风险管理、安全教育与培训、生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、职业卫生管理、安全投入、安全科技与工伤保险、检查、应急管理

19、、事故、事件报告、调查与分析、绩效测量与评价等十四个元素的77项安全生产管理制度。2.5.4 安全技术操作规程公司创建安全生产标准化过程中，重新评审、修订、完善了公司各工种的安全操作规程。公司对所涉与的所有工种与工器具制定并与时修订了87项安全守则或安全技术操作规程。2.5.5 安全教育集团，建立了安全教育培训制度，对全体员工全部进行了三级安全教育，并每年对全体员工进行为期3天安全生产再教育，通过考核全部合格；主要负责人和安全管理人员参加了省安全监督管理局举办的企业负责人、安全负责人与安全管理人员培训，经考核合格并取得资质证书。安全生产标准化创建期间，集团对管理层进行了如下培训：事故调查分析技

20、术，危险源辨识、风险评价和风险控制技术，沟通技巧，检查、审核技术，法律依从性管理，应急管理，职业卫生管理，变化管理等。对一线员工进行了如下培训：工作中潜在的风险，事故预防与应急响应中的职责，偏离制度可能的后果，操作程序与作业指导书。2.5.6 应急救援预案情况集团已制定了应急救援预案，根据施工企业特点，应急预案中与所在业主单位接轨，参与业主单位的应急演练；定期组织员工进行事故应急培训。安全标准化创建工作中，我们进一步修订完善了下列应急预案：预案分类预案名称修订颁布时间综合预案集团应急预案2012年3月15日单项预案公司2011年防洪度汛预案2012年3月30日爆破作业事故应急预案2012年3月

21、15日后八轮自卸汽车安全生产事故应急预案2012年3月15日排土场生产安全事故应急预案2012年3月15日采掘施工边坡泥石流地质灾害事故应急预案2012年3月15日为提高企业的应急管理能力，2012年公司进行了防洪度汛预案演练和爆破作业桌面事故推演。演练中制定方案，确定方式，精心组织、实战演练和桌面推演相结合、找出差距，不断总结提高 ，加强了应急队伍的建设，完善安全生产保障体系，确保应急时召之即来，来之能战，战之能胜。2.5.7安全投入计划针对集团企业特点，以与可能发生的危险、有害因素，企业有针对性的制定了2011年的安全措施投入计划汇总表，详见表2-1。表2-1 公司2012年安全措施投入计

22、划汇总表序号项目计划容计划费用（万元）备注1厂房扩建厂房、屋面、围墙维修、改造1642设备添置各种所需安全设备1443设备大修各种安全设备大修324工器具添置各种工具、检测器具1.055安全防护添置各种安全防护措施59.36安全培训全员年度安全在教育培训，664人（含项目经理、班组长、安全员）20元/人1.3取证：建造师15人、“五大员”25人、特种工种20人，共计60人，1000元/人6外培：主要负责人10人，专职安全管理人员10人，共计20人， 1000元/人27安全宣传购置安全劳动保护报刊、宣传画、标语、警示牌、仪器、仪表等4413658工业卫生添置防暑降温、防寒防冻设施、物资等费用（含

23、药品、饮用水、消毒、保温、防寒设施等）644人，500元/人3220劳保、个人防护用品、工作服、安全帽、手套、口罩、雨鞋等，644人，500元/人32209消防器材添置各种消防灭火设施410应急预案安全生产、防汛应急预案演练411合计486.052.5.8特种作业人员江铜集团（）公司现有特种作业人员115人。全员持证上岗。2.6铅锌矿项目经理部基本情况2.6.1工程名称：铅锌矿露天矿采剥工程主要由公司子公司铜业集团（）爆破承担该矿5000吨/日扩产剥离工程。2.6.2工程地点：铅锌矿项目经理部作业围位于市北郊铅锌矿铅锌矿九区铜硫金矿，隶属于省市银城镇。2.6.3工作容：主要生产工艺有：穿孔、爆

24、破、铲装、运输、排土工序。2012年计划完成180万方剥离量。2.6.4自然条件：铅锌位于省市北郊，紧邻市，距市125km，距省会市约3OOkm。，交通较便利。矿区大致可分为两条近乎平行的山脉，其一是南山圩道士印-仙人架板九龙上天；其二是西山仙女探花一北山。两条山脉间夹有狭长的山谷，在迳流切割作用下，普遍发育着垂直山脉走向的冲沟。矿区当地侵蚀基准面标高为+76.64m，最高峰为北岭，标高+323.9Om，比高243.9Om。其次为仙人架板、九龙上天，比高为209.50323.68m，其它山峰比高在50150m之间。矿区小河-河发源于矿区以北，沿北东南西向的山谷流经矿区，全长5km，流域面积约7

25、.78km2。最大流量8.078m3/s(6月份)，最小0.O034m3/s(1月份)。据气象站19581988年统计的气象资料，年平均降雨量为1882mm，蒸发量1198.95mm，最大年降雨量2838.6mm，日最大降雨量331mm，小时最大降雨量61.8mm。全年降雨量分配一般规律是37月为雨季，其中5月份雨量最多，最续降雨一般出现在该月，36月共4个月降雨量占全年降雨量的58.36(1988年)，全年降雨日数150天左右，36月降雨日数占全年降雨日数约50。该区具有雨季降水日多，强度大的特征。主要的气象资料如下：最热月平均气温29.2最冷月平均气温4.5年平均相对湿度81.4年平均降雨

26、量l882mm一天最大降雨量331m1小时最大降雨量61.8mm全年主导风向NNE夏季主导风向WS2.6.5铅锌矿开采历史铅锌矿，始建于1958年。1964年，矿山开始地下开采铅锌矿。经过近40年的开采，露天矿地下有不少采空区。九区小露天铜金矿于1992年开始建设，1996年投产，设计生产能力为800t/d，实际生产能力为700t/d。2003年元月，矿山委托中国有色工程设计总院在原小露天开采的基础上进行2500t/d扩建设计。扩建项目已建成，并投入生产。2.6.6工程完成情况：公司于2004年开始参与矿业建设，并于当年完成上山公路开拓；紧接着参与完成该矿2500吨/日技改基建剥离工程；并积极

27、投入该矿生产剥离；2009年至今，承建该矿5000吨/日扩产剥离工程；2010年参与该矿选厂工业场地平基工程，并进行穿、爆、铲、运、排产业链延伸，现在仍然进行剥离与部分出矿作业。2.6.7该工程主要生产工艺项目经理部现有职工35人，其中挖掘机司机9人（有2人为学徒工），其中推土机司机8人（其中4名为学徒工），前装机（兼平路机）司机 2人、油罐车司机 1人、洒水车司机 3 人、排土场指挥工 4人、管理人员 5 人，从事露天采区的基建剥离的部分生产剥离工作。（1）采剥方法露天采场台阶不并段，安全平台宽度为5.6m。矿山开采时采用纵向开采，在主矿体中采用从上盘向下盘推进。公司矿山工程采掘施工主要生产

28、工艺如下：采掘施工主要生产工艺图（2） 采剥工艺1）矿山采剥工艺（废石）穿孔凿岩微差爆破反铲装载自卸汽车运输排土场推土机排土。2）穿孔设备矿山穿孔设备采用CM-351、CS-165E、CBH10型柴油动力潜孔钻机，孔径分别为138mm、114和105mm。3）炮眼布置台阶爆破采用垂直孔，孔深12m，超深1.52.0m，采用矩形或梅花形布孔；孔网参数，牙轮钻机为77.5m，潜孔钻机为54.5m。4）爆破方式矿山爆破采用大区微差爆破，非电导爆系统起爆。炸药采用抗水的乳化炸药，由铜矿供应、采用15t BCRH15、BCRH15B2炸药车装药。5）大块岩石处理矿岩大块岩石集中堆放，采用液压锤进行破碎。

29、6）矿岩装载挖掘机：小松PC450-7、2.1m3、两台、沃尔沃EC700BLC、4m3一台。7）矿岩运输采用20t自卸汽车24台。8）废石推排矿山现有推土机3台，其中320马力推土机2台，220马力推土机1台。前装机2台，轮胎式平地机1台。9）排土与公路养护矿山公路为泥结碎石路面，双车道，路面宽12m，坡度8.0%，坡长150m。采场配备2台洒水车，规格为8t、15t，用于道路防尘和爆堆洒水降尘。推土机平场、平路。矿山设专业道路养护队，负责道路修筑和维护工作。排土与养防主要工程机械序号设备名称型号规格技术参数数量1平地机小松C0825A21.2 m31台2推土机山推SD-32W320KW1台

30、小松D355A-3425KW2台小松D-155320KW1台3装载机柳工CLG8563 m31台4油罐车东风油罐车WGG5090GJY5吨1 台5洒水车斯太尔王洒水车WC5250CSS15吨1台康明斯洒水车8吨1台2.6.8.铅锌矿项目经理部主要生产设备表22 项目经理部主要采掘设备参数表工艺设备名称型号规格技术参数数量（台）穿孔作业钻机CBH10150mm1台爆破公司承担作业潜孔钻CM-351105-114mm3台电柴两用潜孔钻CS-165E155-165mm2台。爆破作业乳化炸药由铜矿公司炸药车配送铲装作业挖掘机小松PC450-72.1m32台沃尔沃EC700BLC4m31台运输作业后八轮

31、车辆25吨22台道路修筑、养护与排土推土机山推SD-32W320KW1台小松D355A-3425KW2台小松D-155320KW1台装载机柳工CLG8563 m31台平路机小松C0825A21.2 m31台辅助作业酒水车斯太尔王洒水车WC5250CSS15吨1台康明斯洒水车8吨1台油罐车东风油罐车WGG5090GJY5吨1 台通勤车扬子中巴车19座1台依维柯NJ1046AEB7座1台江铃凯运7座1台铅锌矿项目经理部矿山工程工艺流程图铲 装运 输 排 弃养 防 2.7 山项目项目经理部概况山项目部现有职工37人，其中电铲司机2人，挖掘机司机7人，管理人员5人，采掘设备有卡特彼勒330C挖掘机1台

32、、卡特彼勒330D挖掘机2台、WK-4电铲1台、卡特彼勒320D挖掘机1台（分包），从事露天采区剥离工作。电铲司机为常早班工作制，作业由一名正司机和一名副司机组成；挖掘机司机为三班四运转工作制，作业由1人驾驶。挖掘机维修由钳工7人、电工1人、电焊工1人担负，均为常早班作业。山采区最高台阶标高为+110米，最低-38米，12米为标准台阶。山项目部2011年计划剥离总量为160万方，约为400万吨。序号设备名称型号规格技术参数数量（台）1挖掘机330C1.6m312挖掘机330D 1.87m323挖掘机320D（分包）1.0m314电铲WK-44.0m312.7.1山项目项目经理部目前采掘施工概况

33、1、工程名称：山铜矿剥离工程2、建设地点：山铜矿矿区3、建设单位：股份山铜矿4、设计单位：江铜集团（）矿山新技术开发5、工期要求：总工期：720日历天；开工日期按合同。6、现场施工条件：已具备开工条件7、工程地形地貌与其它概况本工程位于县山铜矿，有公路通往，交通方便，山矿区位于下子坳陷带之瑞昌断折带中的长山城门沟背斜东倾伏端的北翼，矿区次级褶皱有北东与北西向两组短轴背、向斜构造。矿床属长江中下游铁铜成矿带大冶成矿亚带的重要组成部分。矿田铜矿床成因与深源浅成超浅成斑岩体有关，矿体主要赋存于岩体与碳酸盐岩接触带与接触带、外，矿床具有矽卡岩型、斑岩型、块状硫化物型“三位一体”，以与规模大，矿种多，矿

34、石类型复杂等特色。废石综合性质：岩石体重2.55t/m3，松散系数1.53， f=4-8，自然安息角38。边坡角取值是依据设计等资料，并根据岩石普氏系数f值与岩土力学参数、经初步的稳定性分析计算等因素综合考虑选取边坡角如下：总体边坡角：3944。（1）湖泥层边坡角为21；（2）松软岩类（或溶蚀堆积物）边坡角2530；（3）岩石边坡角为4147气象条件：矿区属亚热带湿热气候区，湿润多雨，四季分明，冬季干燥寒冷，夏季炎热，最高温度40.2C，最低温度-9.7C，年平均气温17。年最大降水量2165.7mm，年最小降水量 868.3mm，年平均降水量约1400mm。年平均蒸发量1655mm。以东北风

35、为主, 68月为西南风，历年最大风速与风向20ms南南西，年平均风速13ms。矿区抗震设防烈度为6度。本项目为山铜矿总体规划中的一个重大战略步骤，是矿山承前启后的关键发展环节。由于二期扩建工程露采境界位于湖岸线以上，且原冶煤在矿区西部开采时，已在露采坑西面和北面堆存废石，西面已堆至二期扩建工程露采境界上口外约150m处，标高为22m26m。北面已堆至二期扩建工程露采境界上口外约400m处，标高约为35m45m。圈定在二期扩建露采境界围的主要矿体为：南部1Cu、3Cu、5Cu、6Cu、7Cu矿体，北部10 Cu、15Cu矿体。境界坑底标高250m，总出入沟口标高：东南端出入沟口86m，南坡中部出

36、入沟口38m（隧道口标高）。境界上口尺寸：11001160m（EWSN）；坑底尺寸100250m，最终边坡角：湖泥边坡21，岩石边坡4450。露天采场防排水;侵蚀基准面以上大气降水采取截水沟截流，即在山坡地段境界边缘外侧修筑截水沟，防止境界外的大气降水流入采区；境界则在38m平台上修筑截水沟，将露采境界山坡段的大气降水汇集自流排出境界外。废石场：大矿开发计划安排的废石场有山南坡的山坡废石场、城门沟废石场、排废石场和幕湖干泥场，其中主要废石场为城门沟废石场。起步规模在山南部山沟设1#、2#、3#和4#四个排土场，目前正在使用1#废石场。剥离总体要求：基建第1年，坑底标高-22m，年采剥总量222

37、.53104m3，其中采出以10#Cu为主的混合矿+原生矿矿量67.58104t，采出氧化矿14.39104t，废石量195.20104m3。基建第2年，坑底标高-34m，年采剥总量352.66104m3，其中采出以10#Cu为主的混合矿+原生矿矿量68.72104t，采出氧化矿3.87104t，废石量328.46104m3。另外调整西部境界，新增约25万立方米的剥离量。2.7.2 山主要施工工艺每个台阶的施工顺序一般为：施工准备 植被清理 道路施工 作业面穿爆 装运排 边坡修整与台阶平整 中间验收1、首先由测量人员根据施工图进行测量定位、放线，放出公路的上开口线以与需要剥离的围。2、用推土机

38、开出施工引道，从公路起始点一直到剥离区最高点。3、公路开拓的穿孔、爆破、推土机作业，挖填作业，必要时再装运，在需开拓的公路沿线修建可供自卸车正常运输的简易道路。注意公路两端的上开口线一定要一次性到位。4、最高平台的用小型凿岩机穿孔、爆破、推土机作业，分层高度为6-7.5米。5、作业12层次后，改为潜孔钻穿孔，爆破、推土机和挖掘机、自卸车联合作业。6、潜孔钻穿孔，爆破分12-13.5米台阶爆破，直到指定的台阶高度。7、根据设计施工图的要求，在测量人员的指导下，从上至下用反铲修理边坡，用推土机修整平台。山作业与项目部基本类似。2.8 安全生产绩效2.8.1 工伤公司部员工与工程队近三年来未发生死亡

39、事故，轻伤事故2起伤 人，发生8起轻微交通事故，未发生重大设备事故。2010-2012事故一览表时间工亡工伤备注全公司项目部全公司项目部2010年002运输方轻微伤、轻伤2011年00002012年00002.8.2 职业健康公司重视职业健康防护工作，加强了通风防尘和矽肺病预防管理工作。一是做好职业健康宣传工作。认真学习贯彻职业病防治法，通过宣传栏、宣传标语等大力宣传国家关于职业病的防治知识。二是制定了职业病防治责任制、职业病防治管理制度、职业病防治告知、申报制度、劳保用品管理制度等管理制度，依法依规进行管理。三是对接尘作业人员进行培训，丰富员工的通风防尘知识，提高员工的通风防尘操作技能。四是

40、加强日常检测监控工作，改善作业环境。3 风险辨识与可靠性分析公司制定并实施危险源辨识与风险评价的管理制度，明确了工作方法和责任人与其相关责任，系统地进行风险辨识、风险评价、风险预防和风险控制等活动。3.1 主要生产系统辅助系统辨识与分析3.1.1 确定风险辨识流程选定作业活动分解作业步骤识别每一个工作步骤的潜在危险、有害因素的后果风险分析提出控制措施定期评审依据流程进行危险源辨识与风险评价。3.1.2 列出系统设施危险和作业活动危险清单系统设施危险清单序号系 统危险等级序号系 统危险等级1爆破器材总库（甲方）6排弃III2炸药库（甲方）IV7避雷与防火III3穿孔8供 电III4爆破IV9通风

41、防尘II5运输II10采区紧急情况II注：危险等级分为、级，级危险度最高级，、级为重点危险源，级为重大危险源。作业活动危险清单序号作业活动危险等级序号作业活动危险等级1穿孔IV12炸药库管理III2爆破IV13设备维修IV3铲装IV14电工II4运输III15电焊工、气割工II5排弃III166临近边坡作业III173.2 评价方法3.2.1评价管理成立危险辨识与评价工作小组，工作小组对清单容以班组或工段为单位，指导风险评价工作；建立了危险源辨识与风险评价管理制度，明确持续开展风险评价的要求，对风险评价实行动态、闭环管理。3.2.2 确定评价方法根据风险评价方法选择原则，公司主要采用作业条件危

42、险性评价法（LEC）进行评价。利用L*E*C法进行定性辨识、评价，根据D值的大小确定风险等级。其危险性表示：D=L*E*CL发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果；D危险性。3.2.3 评价在进行风险评价过程中，按照清单容进行评价，对设备设施、工程地质、职业卫生、交通运输、危险物料、火灾、水灾、紧急情况等做出具体规定。评价过程中综合考虑生产工艺过程风险、危险物质风险、设备和设施风险、环境风险、职业卫生风险、管理风险、法律法规和标准需求、相关方的观点等因素。风险评价结果中对各种风险可能发生的过程进行描述，对风险的级别按危险性进行排序，依据风险评

43、价的结果制定相应措施进行风险分级管理。3.3 评价结果开展风险评价工作，编制危险有害因素辨识报告。制订相应措施,增强员工对风险的防能力，从而遏制各类事故发生。评价结果详见风险管理报告4 安全生产标准化自评4.1 安全生产方针与目标4.1.1 自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计1安全生产与方针（50分）0-1.5-80-9.540.581%1.1方针(25分)00-30-32288%1.2目标(25分)0-1.5-50-6.518.574%存在问题与扣分说明：1、是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针？没有在显著位置贴，扣3分；2、为了实现安全生产目标和指标是否指

44、定了实施计划？无见证材料，扣1.5分；3、对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？无分析扣3分，未提出改进措施扣2分。4.2 安全生产法律法规与其它要求4.2.1 自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计2安全生产法律法规与其他要求（50分）0-1.5-40-5.544.589%2.1需求识别与获取(15分)00-10-11493.3%2.2融入(20分)00-10-11995%2.3评审与更打新(15分)0-1.5-20-3.511.576.7%存在问题扣分说明：1、所获取的安全生产法律法规与其他要否均为现行有效版本？部分容为未更新或已废除，扣1分；2、

45、将其规定融入安全生产责任制与规章制度？部分融入，扣1分；3、是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？只有2011年的评审，扣1.5；4、安全生产法律法规与其他要求得到与时更新？不够与时，扣1分；5、已更新的法律法规员工得到与时培训？不够与时，扣1分。4.3安全生产组织保障4.3.1 自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计3安全生产组织保障（250分）-6.5-11-180-35.5214.585.5%3.1安全生产责任制(20分)0-2-20-41680%3.2安全机构设置与人员任命(20分)0000020100%3.3员工参与(20分)000002010

46、0%3.4文件与资料控制(20分)0000020100%3.5外部联系与部沟通(20分)-1.50-30-4.515.577.5%3.6系统管理评审(20分)00-40-41680%3.7供应商与承包商管理(20分)0-100-11995%3.8安全认可与奖励(20分)00-40-41680%3.9班组建设基本保障(30分)00-40-41680%3.10班组管理以与相应文件的建设（30分）0-300-32790%3.11班组现场事故、事件处置情况（30分）-5-5-10-111963.3%存在问题扣分说明：1、是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？未见见证材料，扣2分；2、针对考核

47、发现的问题要提出纠正和预防措施。无见证材料，扣2分；3、是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？无指定人员，扣1.5分；4、与时有效的处理员工反映的安全问题。无见证材料，扣1分；5、有效地发现并处理问题。无见证材料，扣2分；6、标准化系统评审容不齐全，扣3分；7、评审的结果容不确切，扣1分；8、是否对供应商、分包商的作业现场进行检查，以识别与控制可能的风险？无见证材料，扣1分；9、企业是否通过公告牌或电子信息媒介，展示安全表现信息？见证材料不齐全，扣2分；10、企业应确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程？见证材料不足，扣2分；11、班组现场位置图。无见证材料，扣2分；12、班组作业流程图

48、。无见证材料，扣2分；13、班组安全标准化建设管理制度不齐全，扣3分；14、是否建立了班组现场处置方案？无见证材料，扣5分；15、与本班组相关的现场处置方案是否完善有效？无见证材料，扣5分；16、班组隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。无见证材料，扣1分。4.4 风险管理4.4.1 自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计4风险管理（125分）-1-4-9-11-2510080%4.1风险源辩识与风险评价要求(25分)0-1-2-4-71872%4.2风险评价(60分)-1-1-4-3-95185%4.3关健任务识别与分析(40分)0-2-3-4-93177.5%

49、存在问题与扣分说明：1、是否定期或与时对危险源辨识与风险评价进行回顾？见证材料日期为2011年五月的，扣1分；2、危险源辨识与风险评价的围是否涵盖所有的过程、活动、场所与周边环境？基本涵盖，扣1分；3、是否考虑了正常和非正常的情况以与潜在的事故和紧急情况？部分考虑，扣1分；4、制度规定的风险评价流程是否清楚？不够清楚，扣2分；5、风险控制措施是否包括：工程控制措施、管理控制措施、个体防护措施？制定的安全措施没有按上述三个方面分类，扣2分；6、是否制定了下列风险评价的计划？计划容部具体，如没有时间等要求，扣1分；7、是否针对下列方面开展了风险评价？缺少对周边环境和职业卫生的评价，扣1分；8、对识

50、别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例为：75%-90%，扣1分；9、在水灾风险评价时，是否考虑了所列水源？应备案发包方相关的资料，扣1分；10、在滑坡、泥石流风险评价时，是否考虑了所列可能的致因因素？应备案发包方相关的资料，扣1分；11、在机械伤害风险评价时，是否考虑了所列方面？部分没有，扣1分；12、周边环境、重要设施与重要场所潜在风险识别与评价的有效性？基本有效，扣1分；13、水灾评价效果？一般，扣2分；14、是否认定了需要许可的作业围？见证材料不确切，扣1分；15、是否将认定的需要许可的围清单发给受影响部门？见证材料不确切，扣1分；16、关键任务有作业指导书的比例为：75%-9

51、0%，扣1分；17、许可作业前是否做到：作业风险已做到、已办理作业许可证、参与作业人员已讨论作业风险与其控制措施？见证材料不齐全，扣2分；18、写的作业指导书是否符合所列要求？不全面，扣2分；19、工作许可的有效性：许可作业围认定不全，没有许可作业围的评审、更新与时，作业前参与作业的人员对作业方案讨论不充分，共扣3分。4.5 安全教育与培训4.5.1 自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计5安全教育与培训（100分）-1.5-700-8.591.591.5%存在问题与扣分说明：1、制度是否对定期评估培训的适应性做出了规定？制度容不确切，扣1.5分；2、员工年度培训计划没有按

52、要求编写全部容，扣2分；3、班组长是否获得了资质证书？未见见证材料，扣2分；4、是否通过所列途径对培训效果进行评估？没有提供学员反馈的见证材料，扣1分；5、培训效果如何？培训的执行率为80%，扣2分。4.6生产工艺系统安全管理4.6.1 自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计6生产工艺系统安全管理（150分）-3-8.5-7-8-26.5123.582.3%6.1施工组织设计要求(20分)0-2-1-1-41680%6.2采掘（剥）工艺(40分)-1-1-2-3-73382.5%6.3生产保障系统(50分)-1-2.5-1-2-6.543.587%6.4变化管理(40分)-

53、1-3-3-2-93177.5%存在问题与扣分说明：1、施工组织设计文件中是否对采掘工艺潜在的风险进行了分析？分析不全，扣1分；2、施工组织设计与开发过程是否包括变化管理？变化管理容不全，扣1分；3、露天或地下矿山所列设计文件和图纸是否妥善保存？缺少防排水等系统图，扣1分；4、施工组织设计和施工的结果是否满足所列要求？相关记录不全，扣1分；5、是否获取并保管发包方制定的工艺管理制度？获取相关管理制度不够，扣1分；6、当地质等条件出现变化时是否与时调整采矿工艺？调整工艺不与时，扣1分；7、采剥过程中产生的局部滑坡与滚石等得到与时监控、处理的比例为：75%-90%，扣1分；8、当地质等条件出现变化

54、时与时调整采矿工艺的比例为：75%-90%，扣1分；9、采剥工艺管理制度的有效性？运行记录不齐全，扣1分；10、采剥工艺是否安全、高效？采剥工程实施满足设备安全运行的要求，凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配，这两项提供见证材料不足，共扣2分；11、是否获取遵守了防排水系统管理制度？项目部获取发包方防排水系统管理制度不足，扣1分；12、运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、分车道、警示标志等？警示标志不足，扣1分；13、是否设置了标志，防止人员进入排土作业危险区？标志不够，扣1.5分；14、排土场防洪没有做到与时了解气象和水文信息，见证材料不足，扣0.5分；15、所列场所或设备是否配备有相应的消

55、防设备和器材？灭火器配备不足，扣0.5分；16、排土系统的有效性，提供见证材料不齐全，扣1分；17、防火系统的有效性，消防设备不足，扣1分；18、是否为变化管理确定了部门、人员与其职责？未见见证材料，扣1分；19、是否识别了所列方面的变化？见证材料提供不齐全，扣1分；20、变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？容不确切，扣1分；21、变化是否文件化？无见证材料，扣1分；22、变化管理是否考虑了所列事项？容不全，扣1分；23、变化管理的输出是否包括所列容？容不全，扣1分；24、启动前检查验收是否完成了所列工作？没有与时更新风险信息；25、变化管理是否有效？提供见证材料不齐

56、全，扣2分。4.7 设备设施安全管理4.7.1 自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计7设备设施安全管理（75分）-1-4.500-5.569.592.7%7.1基本要求(35分)0-1.500-1.533.595.7%7.2设备设施维护(40分)-1-300-43690%存在问题与扣分说明：1、设备设施操作、维护与管理的有效性中，风险评价信息充分、准确提供资料不全，扣1.5分；2、缺失与操作人员的沟通记录，扣1分；3、在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？无强制性检测设备清单的见证材料，扣2分；4、设备设施维护有效性中，没有危险性大的维护工作方案的见证材料，扣

57、1分。4.8 作业现场安全管理4.8.1 自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计8作业现场安全管理（100分）-2.5-1300-15.584.584.5%8.1作业环境(20分)-1-300-41680%8.2作业过程（60分)0-800-85286.7%8.3劳动保护用品(20分)-1.5-200-3.516.582.5%存在问题与扣分说明：1、是否从发包方处获取或建立下列管理制度？企业获取发包方相关管理制度不够，扣1分；2、露天矿边界是否设有围栏或警示标志？警示标志不够，扣1分；3、开采境界的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，是否加盖或设栅栏，并设置

58、明显的警示标志？警示标志不足，扣1分；4、重要设备和设施是否设有警示标志？警示标志不足，扣1分；5、交接班时，是否对发现潜在的或已发生的危与作业人员安全的状况进行交代？见证材料记录不齐全，扣1分；6、穿孔作业是否采用湿式作业或其他防尘措施？防尘措施力度不够，扣1分；7、穿孔、铲装设备是否在作业平台的稳定围移动，且有人引导和监护？引导和监护人员配备不够，扣1分；8、发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止铲装作业，并将设备移至安全地带？不够迅速，扣1分；9、边坡检查是否做到所列容？不齐全，扣1分；10、采用汽车运输的排土作业时，在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间的安全距离不够，扣1

59、分；11、边坡危害性大的矿山是否采取了边坡观测措施？无见证材料，扣1分；12、有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施？无见证材料，扣1分；13、劳动防护用品管理制度容不齐全，扣1.5分；14、防护需求的识别不齐全，扣1分；15、在发放劳动防护用品时，没有提供正确使用的培训，扣1分。4.9 职业卫生管理4.9.1 自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计9职业卫生安全管理（80分）-2-1400-166480%9.1健康监护(30分)-1-600-72376.7%9.2职业危害控制(20分)-1-200-31785%9.3职业卫生监测(30分)0-600-62480%存在问题与扣分

60、说明：1、未见职业卫生管理人员材料，扣1分；2、职业卫生管理人员是否接受过相关知识培训？未见见证材料，扣3分；3、急救箱位置与急救员未见贴，扣3分；4、职业危害控制管理部门、人员与其职责不具体，扣1分；5、是否就所列容对员工进行培训？职业危害培训容不全，扣2分；6、是否对识别出的职业危害制定监测计划？未见见证材料，扣3分；7、是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势？未见见证材料，扣3分。4.10 安全投入、安全科技与工伤保险4.10.1 自评分情况序号元素与配分扣分得分得分率策划执行符合绩效小计10安全投入、安全科技与工伤保险（75分）0-1100-116485.3%10.1安全投入(35分