某重工公司质量手册范本

1、. .PAGE60 / NUMPAGES60. .质量手册QUALITY MANUAL手册编号：NBHH-MM-1.1批准日期：2015年08月31日生效日期：2015年08月31日受控状态：受控 发放编号：编写审核批准管 理 手 册 修 改 记 录修改日期章节号页码修改方式修改人备注2016.1.074.114换页剑锋2016/1/15换版1.1剑锋在1.0版本上加入国军标要求第A章 目录第A章目录3第B章管理手册编制说明6第C章管理手册颁布令7第D章任命书8第E章公司简介9第F章管理手册的管理10第1章目的和围111.1目的111.2围11第2章引用文件12第3章术语和定义13第4章管理体

2、系144.1总要求144.2文件要求164.2.1总则144.2.2管理手册164.2.3文件控制164.2.4记录控制16第5章管理职责185.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3质量方针185.4质量策划195.4.1管理目标和管理方案195.4.2质量管理体系策划205.5职责、权限与沟通215.5.1职责和权限215.5.2管理者代表255.5.3沟通与协商255.6管理评审265.6.1总则265.6.2管理评审输入265.6.3管理评审输出26第6章资源管理286.1资源提供286.2人力资源286.3基础设施296.4工作环境30第7章产品实现317.1钢质船舶修造实现

3、的策划317.2与顾客有关的过程357.2.1与产品有关的要求的确定357.2.2与钢质船舶修造有关要求的评审357.2.3与顾客沟通367.3设计和开发（删减）7.4采购367.4.1采购过程367.4.2采购信息377.4.3采购产品的验证387.5生产和服务提供397.5.1生产和服务提供的控制397.5.2生产和服务提供过程的确认407.5.3标识和可追溯性417.5.4顾客财产427.5.5产品防护437.6监视和测量设备的控制46第8章测量分析和改进488.1总则488.2监视和测量488.2.1顾客满意488.2.2部审核498.2.3过程的监视和测量508.2.4产品的监视和测

4、量508.3不合格品和事件调查、不符合、纠正措施和预防措施518.3.1不合格品控制要求518.4数据分析528.5改进538.5.1持续改进538.5.2纠正措施548.5.3预防措施55附录1组织机构图56附录2职责分配表57附录3程序文件清单59附录4手册章节与标准条款对照表60第B章 管理手册编制说明鉴于ISO19001：2008 idt GB/T19001-2008质量管理体系标准各条款具体要求，结合本公司具体情况编制完成本手册的1.0版本，现予以批准颁布实施。制定本手册并通过手册的贯彻实施，旨在确保公司的质量管理体系能按GB/T19001-2008的要求得以建立和实施，确保公司质量

5、目标和指标得以实现，确保公司生产和修理的船舶满足船东和船级社要求。提升全员质量意识，提高顾客满意度，提高企业质量水平。第C章 管理手册颁布令质量是企业生存和发展之本，为了提高环海重工（以下简称公司、本公司）质量管理水平，树立良好的企业形象，本公司依据GB/T19001：2008质量管理体系 要求，结合实际情况建立质量管理体系，并编制了本质量手册（以下简称管理手册），现予以批准颁布实施。管理手册阐明了本公司的质量管理方针（以下简称方针），适用于钢质船舶修造实现全过程的质量管理工作，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，同时也是本公司开展质量活动，实现方针和目标、指标，并确保本公司各

6、部门与全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。总经理：王兴如 2015年 08 月31日第D章 任命书为了贯彻执行GB/T19001：2008质量管理体系要求，确保环海重工质量管理体系的有效运行，特任命 徐久文 同志为本公司质量管理者代表。其职责如下：全面负责组织公司管理体系的建立、实施和保持。负责向总经理报告公司管理体系运行情况和业绩。负责提高并加强公司员工对满足顾客和法律法规要求的认识和理解。负责组织、策划公司管理体系部审核。负责与公司管理体系有关的外部联络事宜。参与管理体系策划、管理评审与管理体系中的重大决策。总经理： 王兴如2015年08月31日第E章 公司简介环海重工成立于2015年6

7、月，系收购原恒富集团优质资产组建而成。主营各类钢质船舶修造业务。拥有6万吨级干船坞、2.5万吨级干船坞、1万吨级干船坞各一座，300米码头一座，120米码头两座，码头总泊位667米，有办公大楼、船东接待楼、船体车间、综合车间等各类车间，同时还配有空压机站等相应的生产配套设施，厂区总占地面积20万平方米，各类建筑面积12万平方米。 公司始终以满足顾客需要和质量、环境与安全法规与其他要求为目标，建立了科学的组织机构与管理网络，制订了比较健全的质量管理的规章制度。公司在管理体系工作中，始终贯彻以顾客至上、安全第一、综合治理的思想，不断改进服务水平，不断接受艰巨复杂和高水平修造船的考验，以发展中国的修

8、造船事业为已任，致力于建设世界一流的大型船舶修造基地。为了在提高公司的质量管理水平的同时，提高环境和安全管理水平，树立良好的企业形象，公司建立了质量管理体系，以坚持市场主导，效益优先，船东至上“三原则”为指导思想；以发扬艰苦奋斗，开拓创新，实事，团结协作“四种精神”为出发点；不断提高船舶修造与海洋工程质量，持续改进公司的质量管理体系，向海外顾客提供最安全的工作环境、最快的船期、最优良的质量、最合理的价格、最环保的产品。热忱欢迎海外船东惠顾！ 公司名称：环海重工 地 址：省市北仑区白峰镇涨浦山路 电 话：00 传 真：00 邮 编：315800 网 址：.hhhi-shipyard.第F章 管理

9、手册的管理1 管理手册的编制1.1 本公司管理手册的制定由管理者代表主持，技术质量部负责编写管理手册草案。1.2 本公司各部门根据管理手册草案组织研究讨论，提出修改意见，由技术质量部负责修订形成讨论稿。2 管理手册的审批和发布2.1 管理者代表负责组织专门会议对管理手册讨论稿进行审查和评议，形成管理手册报批稿。2.2 总经理审阅管理手册报批稿并签署管理手册发布令，正式批准颁布管理手册。3 管理手册的修改3.1 各部门人员应严格按照本管理手册的要求和规定执行操作，管理手册使用期间如有修改建议，各部门负责人应与时汇总意见，反馈到技术质量部。3.2 技术质量部应结合本公司每年的管理体系审和管理评审，

10、定期对管理手册的适宜性、充分性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经确认后由管理者代表组织技术质量部负责实施修订。管理手册的修订按照文件和资料控制程序的有关规定执行。3.3 修订后的管理手册需再次经过审查和评议，报总经理批准。3.4 本管理手册的修改分划改、换页、插页和换版四种,一般性的修改可以采用划改、换页、插页的方式修改,如、外部环境发生重大变化或管理手册需要较大修改时，可考虑全面换版。4 管理手册的发放、保管和使用4.1 管理手册的发放由技术质量部负责。4.2 管理手册分受控和非受控两种，受控的管理手册适用于涉与到管理体系活动的公司各部门以与审和外审，非受控的管理手册用于外单位，技

11、术质量部应分别做好标识。非受控的管理手册未经管理者代表批准，任何人不得将管理手册提供给本公司以外的人员。4.3 受控的管理手册在发放时，标有控制号，并做好发放记录。4.4 技术质量部应定期检查各部门管理手册的使用和执行情况，各部门体系管理员负责保管管理手册，以便需要使用管理手册的人能方便地查阅。4.5 管理手册持有者与部门在使用过程中应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹，如发生丢失或破损，应立即向技术质量部提出申请补领或换页。管理手册持有者调离工作岗位时，应将管理手册交还技术质量部办理核收登记。4.6 管理手册是本公司的知识成果之一，未经管理者代表批准，不得复印。5 其他要求5.1 管理手册的

12、解释权归管理者代表。5.2 本章未提与事项，按文件和资料控制程序执行。第1章 目的和围1.1 目的 管理手册是依据GB/T19001：2008质量管理体系 要求编制而成，规定了本公司管理体系的总体要求，是本公司建立、实施并保持管理体系，确保满足顾客需求和期望、滿足法律法规和其他要求的重要依据。1.2 适用围管理手册规定的管理体系要求覆盖了与本公司质量管理有关的各职能部门和中国省市北仑区白峰镇涨浦山路生产现场，适用于本公司所有钢质船舶修造全过程的质量管理。公司执行GB/T19001：2008标准除7.3以外的全部要求。删减7.3条款原因：公司钢质船舶修造过程不涉与设计和开发，图纸均由船东提供。公

13、司无船舶改装，也不涉与新产品试制和试验过程。对质量管理体系要求的删减，应征得顾客同意。本管理手册可证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和法规要求的产品和服务，是、外部质量管理体系审核和评审的依据和证据，是进行投标、合同签订等应长期遵守的纲领性文件。第2章 引用文件1 引用文件:下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用,而构成本手册条文。本手册引用的标准包括：GB/T19001：2008质量管理体系 要求GB/T19000：2005质量管理体系 基础和术语GB/T19004：2008质量管理体系 业绩改进指南GB/T19011：2002质量和环境管理体系 审核指南G 1405 装备质量管理术语第

14、3章 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19001:2008标准中的有关术语和定义。军用产品特殊要求采用G 1405中所确立的术语和定义。本手册所使用的供应链为：供方 本公司 顾客。标准中术语 “产品”在本手册中指 “海洋工程与船舶修造工程”，也可指“服务”。3.2中国船级社船舶规中的专业术语。3.3 环海重工：环海重工的简称。3.4 本公司产品：是指海洋工程与船舶修理、改装和建造，或简称“海洋工程与船舶修造”。3.5 重要合同：指下列情况之一的合同：(1) 标的在150百万美元与以上； 船期紧，根据本公司常规生产能力有可能拖延船期； 修造船舶与海上设施的工程项目技术难度大，质量要求高或有特

15、殊要求； 船舶与海上设施改装、改造与建造； 该类型船舶或工程项目属环海重工首次修造。3.6 一般合同：指重要合同以外的其它船舶修造合同。3.7 船舶修造工程项目：指相对独立而又相互联系的船舶修造工程中的一个部分。3.8 总管小组负责制：指在船舶修造（指改造）工程实现过程中，实行总管领导下的由经营代表、技术主管、质量主管、安全主管、各专业工程主管组成的总管小组负责组织、协调、监督考核单船修造（指改造）和服务过程中有关质量的管理办法。3.9管理手册：质量管理体系手册的简称。3.10 管理体系：指本公司贯彻GB/T19001：2008标准实施的质量管理体系。3.11 员工：公司控制下或进入作业区域提

16、供服务的人员。第4章 管理体系4.1 总要求本公司按照GB/T19001:2008质量管理体系要求标准与法律法规的要求，结合公司的具体实际，建立、实施和保持文件化的质量管理体系,并持续改进其有效性，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。为此本公司做到:针对从事钢质船舶修造的特点，对公司质量管理体系所需要的过程进行识别。针对所识别的过程编制相应的程序文件,包括标准中要求形成文件的程序,以与本公司为确保过程有效运行和控制所需要的程序。明确过程之间的顺序和相互接口关系，明确对过程进行控制的方法和准则。其中包 括：相关的质量规、标准与其他要求；行业和公司的技术规或技术要求。确保过程运行可以获得必

17、要的资源和信息输入，以支持这些过程的运行和有效控制。对过程进行监视、测量和分析，并采取必要措施持续改进过程。外包工程：船体测厚、无损检测、机加工、船机电劳务施工等。对过程进行全面管理，实现所策划的结果，实现本公司的质量方针和质量目标。公司应接受顾客的质量监督。公司应对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意。适用时，公司应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司依据GB/T19001:2008质量管理体系 要求，结合本公司实际情况,编制了质量管理体系文件,并贯彻实施

18、。4.2.1.1 本公司的管理体系文件包括:方针和质量目标；管理手册（第一层）；管理手册所要求的程序文件（第二层）；质量活动所要求的其他质量文件文件（第三层）；相关记录、表格（第四层）。4.2.1.2 本公司管理体系文件的结构如下图所示：4.2.1.3 对文件的其他要求1）文件的组成应适合于公司的规模和特有活动方式，应根据过程是否达到预期目标而考虑是否需要编制。2）文件规定应与公司实际运作保持一致，应随着管理体系标准的变化与管理体系方针、目标的变化，对管理体系文件与时进行修订，并定期评审确保其适宜性、充分性和有效性。3）文件的详略程度应取决于公司的组织规模、产品活动类型、过程复杂程度、人员能力

19、和素质等因素，应切合实际便于理解应用。4）文件可用任何媒体形式出现，无论采用纸、计算机磁盘、光盘、照片或办公自动化系统（以下称OA系统）等，都应按照文件和资料控制程序进行管理。5）文件容应细致明确，充分描述管理体系诸要素以与他们之间的相互作用。6）对于不能在同一文件中描述清楚的，针对具体运行控制或操作要求的规定，应编制相关的支持性或参照性文件，必须指出获取该文件信息的途径，如果直接引用其他体系成文的规定，应明确查询途径。4.2.1.4 支持性文件文件和资料控制程序记录控制程序管理手册4.2.2.1 管理手册容包括:1) 管理体系所覆盖的围，包括任何删减的细节和正当的理由；2) 为对管理体系编制

20、的形成文件的程序或对其引用；3) 对管理体系过程的顺序与其相互关系的描述。4.2.2.2 支持性文件 环海重工质量手册4.2.3 文件控制4.2.3.1 控制要求文件发布前得到批准；必要时（组织结构、产品实现过程、资源条件发生重大变动等）对文件进行评审与更新，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性和再次批准；确保文件的更改和现行修订状态得到识别；凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位和需要使用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本；确保文件保持清晰且有唯一编号以易于识别和查找；确保外来文件得到识别，并控制其分发；防止作废文件的非预期使用，对出于法规和/或保留信息的需要而留存的档案文件和资料

21、予以适当标识。确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；确保图样和技术文件协调一致，现行有效；规定产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规定归档。 4.2.3.2 支持性文件 文件和资料控制程序 4.2.4 记录控制4.2.4.1 控制要求为证实符合规定要求和管理体系有效运行提供客观证据，对与管理体系有关的各项管理体系全活动的记录进行控制，提出如下控制要求：对管理体系记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制进行明确规定。记录一般采用表格形式，特殊情况下，也可采用文件、图表、磁盘、声像资料等，电子媒体形式的记录还应防电、防磁损坏，重要记录应有备份。记录由使用部门进行

22、保管，每年末归档，由总经理办对记录进行保存，并提供适宜的环境，注意防潮、防霉、防火、防尘、防虫。记录容应真实、准确、完整、字迹清晰、易于识别。公司制定记录控制程序，程序应包含对供方产生和保持的记录的控制要求。记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。记录的保持时间应满足顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应。4.2.4.2 支持性文件 记录控制程序 第5章 管理职责管理职责是本公司建立并保持质量管理体系的关键保障。总经理的领导、指挥和控制作用将对建立并保持有效的管理体系，滿足顾客和适用标准，以与持续改进公司的管理体系至关重要。5.1 管理承诺总经理通过

23、以下活动，对本公司建立、实施、保持管理体系，并持续改进其有效性的承诺提供证据：5.1.1 遵守法律法规要求，满足顾客和相关方的要求，履行社会责任，并向员工传达其重要性；5.1.2 制定质量方针；5.1.3 确保质量目标的制定，确定公司各部门质量管理体系的组织结构和职责；5.1.4实施质量管理体系部审核，并按规定的时间间隔进行管理评审，持续改进管理体系有效运行、适宜性、充分性，详见管理评审控制程序；5.1.5 确保质量管理体系有效运行获得必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财力资源等。5.2以顾客为关注焦点总经理应在公司上下贯彻以顾客为关注焦点的原则，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得

24、到确定并予以满足。应使全体员工牢固建立并不断深化这样一种理念：公司的生存和发展依存于顾客，必须满足顾客要求并不断提高顾客满意度。最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量与其改进方面意见的机制。应：a)识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括公司应尽的与产品有关的责任或义务与法律法规方面的要求，确保将这些需求转化为公司的明确要求并通过管理体系的运行得以实现。b)从顾客满意的信息反馈中不断了解顾客的满意程度，改进工作；确保公司的相关部门通过与顾客的有效沟通、数据测量和分析，判定公司是否满足了顾客要求，达到了顾客满意的目标。质量方针5.3.1 方针为了确保顾客的需求和期望、适用的质量规与其他要

25、求得到滿足，切实提高本公司的质量管理水平，为质量管理体系的运行和实施指明方向,特制定本公司质量方针：“优质高效，满足顾客需求；预防污染，营造绿色工程；以人为本，保障安全健康；遵纪守法，规员工行为；持续改进，不断追求卓越。”5.3.2 控制要求5.3.2.1 公司以“激情、实干、创新”为企业精神，不断学习、持续改进，增强企业核心竞争力，始终保持国际钢质船舶修造行业的一流水准。5.3.2.2 本方针适合公司的生产规模、性质，充分体现了满足顾客和法律法规与其他要求，以与持续改进的承诺。5.3.2.3 本方针为制订和评审公司质量目标提供了框架。5.3.2.4 各级管理者要将方针传达到管理、执行、验证和

26、作业等层次，使全体员工正确理解并贯彻执行。5.3.2.5 本公司应按照管理评审程序要求对方针的持续适宜性进行定期评审，必要时可对其进行修改以适应本公司、外环境的变化。5.3.2.6 方针应形成文件，并可为相关方所获取。5.3.2.7 方针的批准、发布、评审和修改按文件和资料控制程序的规定执行。5.3.3 支持文件文件和资料控制程序5.4 质量策划5.4.1 质量目标和管理方案5.4.1.1 质量目标质量目标应体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应。公司应保持质量目标实施和评价的记录。本公司中长期质量总目标：顾客满意度达到95分以上；确保项目一次报验合格率不低于95%，船舶焊接X光一次拍片

27、合格率不低于90%；船舶焊接超声波探伤检测合格率不低于80%；1）技术质量部组织各部门编制管理目标，经各部门主管领导审议后，报最高管理者批准。2）技术质量部按规定对管理目标的落实情况进行验证，并与时将其结果上报管理者代表，管理者代表对管理目标落实进行协调和监督。3）在每年的管理评审会议上，对管理目标进行评审。5.4.1.2 管理方案1）质量管理方案由技术质量部组织制定。管理方案应明确公司所要实现的管理目标，应有可行的技术措施、实现管理目标的时间和进度、方案实施的责任部门。2）制定的管理方案应形成文件送主管领导审核，总经理批准。为保证管理方案的实施，公司总经理必须保证落实所需的资源。3）技术质量

28、部按分工和规定对管理方案的实施情况进行检查并记录。4）管理方案应随公司产品、活动、服务的变化、目标指标的调整、管理评审的结果进行修订。5.4.1.3 管理方案控制要求1）建立并持续改进质量管理体系，以实现公司质量方针和总目标。2）不断培训，强化意识，保证全体员工理解并贯彻公司质量方针和总目标。3）分解并落实质量目标和指标，保证公司质量总目标的实现。本公司相关部门应对相关的年度质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，以确保公司年度质量目标和指标的实现。年度质量目标和指标应依据质量方针，并与方针保持一致。目标和指标应尽可能具体，以便于测量。应高于现有水平，并且通过努力可以实现。年度质量目标和

29、指标的容可以涉与并考虑船舶修理和海洋工程的具体特性和满足法律法规要求所需的资源、过程、技术方案、财务运作、危险源和风险、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。5.4.1.4支持性文件目标、指标控制程序5.4.2 质量管理体系策划为实现公司制定的方针和目标，应依据本手册4.1条款的要求对管理体系进行相应的策划，建立符合标准要求的文件化的管理体系，对管理体系所需的过程管理作出适宜的规定，并确定和提供必要的资源。公司应对顾客提出的质量管理体系特殊要求作出安排。5.4.2.1 管理体系的策划控制要求1）建立符合标准的文件化管理体系，体系包括管理手册、程序文件与其他文件，这些文件对本公司管理体系所

30、需的过程进行了适宜的规定，并配备了适宜的资源。2）当需要改进和更新现有的管理体系时，公司将重新对管理体系进行策划。此时需考虑更改容对相关过程的影响并使之协调一致，以确保管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。3）管理体系策划应与产品实现过程策划，测量、分析、改进策划等活动相容并保持一致。5.4.2.2 体系运行有效性控制的策划控制要求1）本公司为确保过程有效运行而对组织采取了有效控制措施，并通过编制体系文件的形式表明组织的控制程度，从而确保过程质量要求的明确性。2）本公司通过必要的文件控制、资源保证以与相应的配套措施，确保体系运行的有效性符合规定的控制要求，并为企业的发

31、展奠定一个良好的管理基础。5.4.2.3 支持性文件文件和资料控制程序5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 组织结构质量管理体系的组织结构附图1所示。各部门质量职能分配见附图2所示。5.5.1.2 部门职责与权限公司编制并执行部门职责，对各部门应履行的质量职责与权限进行规定，确保公司的质量管理体系得到有效运行。5.1.1.3 职责公司编制并执行岗位职责与任职资格，对各岗位应履行的质量职责与要求进行规定，确保公司的质量管理体系得到有效运行。1）总经理：a) 负责制定和发布本公司质量方针、目标和管理承诺并组织实施。负责组织确定管理体系组织机构，任命管理者代表。负责批准和颁布

32、质量手册；b) 对本公司质量管理体系和产品质量负主要领导责任；c) 组织并主持管理评审；d) 通过各种会议和其它方式，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工都能关注顾客要求，从而确保满足顾客要求和达成质量目标；e) 确保管理体系有效运行所必需的资源，采取改进措施，实现管理方针和目标。总经理应确保公司质量管理部门独立行使职权。总经理应对最终产品质量和质量管理负责。总经理应确保顾客能够与时获得产品质量问题的信息。2）管理者代表：管理者代表应是能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员，并具备履行以上职责所需的技术和行政管理能力。a) 确保公司质量管理体系的各个过程得到建立、实施和保持；

33、b) 向总经理报告质量管理体系的运行情况和改进的需求；c) 督促各部门按照体系要求运行，对执行不力者行使处罚权利；d) 提高船厂全体员工的质量意识，在整个船厂促进满足顾客要求意识的形成；e) 负责质量管理体系有关事宜包括与船检、认证机构、咨询机构等的外部联络。3）生产副总经理：a) 坚持贯彻质量方针，对生产领域的质量管理体系正常运行负领导责任；b) 负责产品实现的策划，按合同对产品技术、质量的要求和生产计划组织生产；c) 组织生产部按产品合同要求完成生产任务，完成各项质量指标；分管船舶产品下水前的生产组织、协调、管理。d) 督促分管部门遵守工艺纪律，推动现场管理和自主质量管理；e) 督促制造部

34、对承包方进行有效控制；对分管部门的实物质量、工作质量、质量管理负责。f) 负责公司的安全生产，主持重大安全事故的调查、分析处理。g) 分管设备、基础设施的管理工作；4）经营副总经理：a) 负责主管销售工作；b) 负责顾客重大投诉的组织调查和处理；c) 负责与顾客的重大问题的沟通和协调。5)采购副总：a) 负责主管采购工作；d) 负责合格供方的审批；e) 负责重大采购品不合格的评审和处理；6) 事务部：a) 负责本部门质量目标的分解和落实工作；b) 负责公司来客的接待；c) 负责公司公章、文件的印刷、下发和复印的管理；d) 组织开展管理评审，对管理评审中问题加以改进；e) 负责公司办公和工作环境

35、的管理；f) 负责部门岗位设置与制订岗位适任条件，负责职工上岗资格确认；g) 负责公司的人力资源的管理工作，制定培训计划，组织开展培训工作，并对培训的有效性进行评价；h) 负责建立人员档案，对人员进行考勤、奖惩；i) 负责按生产需要招收劳务工；负责对劳务队的评价和选择，同时对合格劳务队在厂工作期间进行定期监督和评价。j) 配合总经理对配合审与对本部门出现的不合格项予以改进。7）生产部：a) 负责本部门质量目标的分解和落实工作。b) 做好生产安排，编制并下达生产作业计划，确保生产计划兑现。c) 生产的动力能源的保障供给和生产设备的维修保养安全运行，对工厂建筑物、工作环境和生产设施以符合体系要求的

36、技术改造计划的实施；d) 负责所辖部门对口海事局办理试航、移泊等证书和报备的相关事宜；e) 负责安全生产工作。f) 编制生产用的作业指导书和有关的操作规程。g) 负责本部门文件和资料的管理。h) 配合审、管理评审，对本部门出现的不合格予以改进。i) 完成领导临时交办的其他生产任务。8) 技术质量部：a) 负责本部门质量目标的分解和落实工作并组织对公司质量目标和指标的检查考核；b) 负责组织编写修订质量管理体系文件，对体系文件实施情况进行检查；c) 负责质量记录的归口管理，对各部门记录的管理情况进行监督检查；d) 检查、督促纠正和预防措施的贯彻落实；e) 识别持续改进的需求并组织实施这里管理体系

37、的持续改进；f) 负责本公司审和并对审中出现的不符合进行跟踪验证；g) 负责组织召开管理评审，对管理评审中识别出的问题进行跟踪验证；h) 负责产品检验状态的标识和可追溯性的控制。i) 负责编制检验规程和各船舶产品交验项目表；j) 负责外购外协件入库验收、外出验证和船舶产品的无损探伤；k) 对不合格品进行控制，编制产品检验、测试记录、质量证件和签发产品合格证书；l) 负责对各类监视和测量设备的计量检测和管理工作；m) 定期不定期召开质量分析会议，分析产品生产过程出现的各类质量问题。n) 做好产品的质量统计分析工作，做好产品质量改进工作。o) 对船舶产品设计过程进行策划和设计输入、输出的控制；p)

38、 按规定的要施设计评审、设计验证和设计确认；q) 为采购、生产、验证、使用提供清楚而准确的图样和技术文件；r) 对委托设计的单位按供方的控制要求进行，审查外来图纸；s) 组织开展工艺试验和工艺管理，与时配合和指导现场施工，进行工序监控，预防不合格的产生；9）经营部：a) 负责本部门质量目标的分解和落实工作；b) 负责市场调研，与时收集顾客信息，向顾客报价和投标；c) 组织实施产品投标书、合同、技术规格书评审，确认本公司具有满足合同要求的能力，督促相关部门全面履行合同条款；d) 与顾客方建立联络渠道，协调厂设计、建造、验收等环节与顾客的接口；e) 负责组织产品售后服务；f) 负责顾客财产的归口管

39、理，包括顾客财产的登记、验证、维护和异常时的报告工作。g) 负责船舶完工资料交接（说明书、船检证书、船舶建造证书）。h) 收集顾客满意度的信息，对顾客满意程度进行跟踪、测量和分析。10）仓库a) 负责物资入库和储存；b) 负责物资的流通畅顺，保障生产的顺利进展；c) 对库存物资做到帐、卡、物一致；d) 定期对库存物资进行盘点，并与时反馈至相关部门。11）各车间a) 负责本部门质量目标的分解和落实工作；b) 编制生产用的作业指导书和有关的操作规程；c) 负责本部门文件和资料的管理；d) 负责按照生产计划组织足够的劳动力根据产品的技术图纸、工艺文件和计划要求组织产品生产；负责本车间人员的日常管理；

40、e) 根据报验项目表车间配合QC 进行检验和试验，对不合格品进行控制；f) 与时分析不合格品产生原因和责任，落实纠正措施；g) 对生产过程中的原材料、半成品进行标识；h) 对生产设备进行维护保养；i) 保护本车间装船设备不受损坏，负责本部门的安全生产、文明生产；j) 负责船舶产品系泊试验、航行试验和船舶产品的最终交付状态满足技术规和合同要求。5.5.1.4 支持性文件部门职责岗位职责与任职资格5.5.2 管理者代表总经理在公司的管理人员中任命一名管理体系管理者代表，授予其直接向总经理反馈管理体系运行信息的权力。5.5.2.1 管理者代表职责和权限：全面负责组织公司管理体系的建立、实施和保持。负

41、责向总经理报告公司管理体系运行情况和业绩。负责提高并加强公司员工对满足顾客和法律法规要求的认识和理解。负责组织、策划公司管理体系部审核。负责与公司管理体系有关的外部联络事宜。参与管理体系策划、管理评审与管理体系中的重大决策。5.5.2.2 支持性文件 任命书5.5.3 沟通与协商公司在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标与完成情况，以与实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。上述信息的沟通可以采用会议、文件、记录、口头、网络等方式进行传达。本公司与时召开生产质量分析会议，对生产和产品质量的情况进行分析。 5.6 管理评审5.6.1 总则公

42、司编制并执行管理评审控制程序，对评审的目的、围和方法等作出明确规定。5.6.1.1 控制要求按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。一般而言，公司的管理评审应每年至少进行一次，可结合部审核后的结果进行，也可根据需要临时安排管理评审。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：公司部组织结构、产品活动、过程和资源配置发生重大变化时；外部市场需求发生重大变化时；当法律、法规、标准与其他要求有变化时；顾客或相关方有严重投诉，以与发生重大质量问题时；即将进行第二、三方审核或审核中发现严重不合格时。管理评审应评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针、管理目标。应保持管理评

43、审的记录。管理评审输入管理评审输入应包括公司以下方面的信息：5.6.2.1 管理体系部审核汇总结果和合规性评价的结果；5.6.2.2 顾客反馈的信息或投诉，包括顾客满意程度测量结果和与顾客与相关方沟通的结果；5.6.2.3 管理目标和管理方案实现程度的信息；5.6.2.4 重大质量事故问题的处理，质量工作趋势；5.6.2.5 产品和服务的符合性和质量安全绩效，包括过程、测量和监视的结果；5.6.2.6 改进、预防和纠正措施的实施结果，包括对审和日常工作发现不合格，以与对以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；5.6.2.7 可能影响管理体系的各种变化，包括外环境的变化，如：法律法规的变化，新技

44、术、新工艺、新设备的开发和采用等；5.6.2.8 员工参与和协商的结果；持续改进的建议；5.6.2.9 上次管理评审的跟踪措施。5.6.2.10质量经济性分析报告。5.6.3 管理评审输出 管理评审输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：5.6.3.1 对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制、合规性评价等方面的客观评价；5.6.3.2 对管理体系的过程与相应文件的改进需要,包括管理方针、管理目标的调整；5.6.3.3 对管理体系各项活动是否需要继续配备或补充资源；5.6.3.4 与顾客与相关方有关要求的改进和对现有产品符合要求的评价，包括是否需要对其进行过程审核和与评审容相关的要求；5.6

45、.3.5 对管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价；5.6.3.6 管理评审的相关输出由技术质量部负责汇总整理，报公司总经理批准后予以公布。5.6.4 支持性文件 管理评审程序 第6章 资源管理6.1 资源提供6.1.1 资源6.1.1.1 人力资源；6.1.1.2 基础设施（含生产基建设施、生产和工艺装备、含安全和环保设施、运输设备等）；6.1.1.3 信息；6.1.1.4 供方；6.1.1.5 工作环境；6.1.1.6 财务资源。6.1.2 资源用途6.1.2.1 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；6.1.2.2 钢质船舶修造质量满足顾客要求，增强顾客满意；6.1.3 资源异

46、常当资源出现不适应情况时，将按设施设备管理程序、和人力资源管理程序人员培训管理程序等文件的要求，确定并提供所需的资源。6.2 人力资源 6.2.1 总则公司建立并保持人力资源管理程序和人员培训管理程序，确定了员工能力和意识的评价、考核与培训的方法，明确对承担影响质量工作职责的人员进行适当的教育和培训，以确保其能够胜任从事影响质量工作。6.2.1.1 控制要求承担影响质量工作规定职责的人员应具备一定的能力，对能力的评定应从教育、培训、技能和经历四个方面考虑。按批准的岗位职责与适任要求作为人员选择、招聘和安排的主要根据。对不能胜任所从事的工作的人员需与时安排培训，使其能够胜任所承担的影响质量的工作

47、。6.2.1.2 支持性文件人力资源管理程序人员培训管理程序6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1 控制要求针对从事对质量有影响的工作的人员，确定其必须的能力要求，必要时应进行培训或采取其它方式，使其满足岗位能力要求，并且对采取措施的有效性进行评价。对新员工的培训容包括公司基础教育、部门基础教育、岗位技能教育、质量管理体系要求教育等，从事规定的特种作业的人员应持证上岗。对在岗人员的培训容主要包括岗位技能教育；应组织对在岗员工进行必要的培训和考核。质量管理体系审员应经培训和考核，并取得有资质的培训机构颁发的书。应创造条件对各类工程技术人员、质量进行培训，不断更新知识，鼓励开发创新。对应持证

48、上岗的岗位人员，应按期组织培训和复训，取得岗位资格后上岗，必要时可以采取外培方式。培训应达到的效果与其评价：通过教育和培训，应使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，清楚违反这些要求所造成的后果，了解自己从事的活动与公司发展的相关性，以与如何为实现质量目标作出贡献；通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价各类培训工作的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。每一次培训工作都应保持相关的记录，包括培训人员、时间、地点、培训方式、容与考核/评价等，并依此建立和保存员工培训档案。对各级管理者以与对产品质量有影响的人员应按规定时间间隔（每年至少一次，两次间隔不超过12个月）进行有关质

49、量管理知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗。6.2.2.2支持性文件岗位职责与任职资格人力资源管理程序人员培训管理程序6.3 基础设施公司在进行质量管理体系策划、管理评审时，应确定、提供并维护为达到船舶修造工程符合要求所需要的基础设施。6.3.1 适用的基础设施6.3.1.1 为实现产品或服务过程的符合性和为减少或控制危险危害因素和环境因素所需的设施设备（硬件和软件）；6.3.1.2 为滿足质量要求的工作场所与其相应配套设施；6.3.1.3 支持性服务(如：通讯、运输或信息系统等)。6.3.2 支持性文件设备设施管理程序 6.4 工作环境公司编制并执行工作环境控制程序，以提供符合管

50、理体系要求所需的工作环境，营造良好的工作氛围，提高工作效率。公司应识别需要控制的工作环境，并应保持监视、测量、控制和改进措施的记录。6.4.1 控制要求6.4.1.1各生产车间对各自所辖区域钢质船舶修造施工现场的“6S”管理，加强作业环境的噪声、温度、通风和照明等管理，减少生产活动对环境和产品符合性的影响，确保钢质船舶修造有着良好的工作环境。6.4.2 支持性文件工作环境控制程序 6.5质量信息公司编制数据分析和质量信息控制程序，确定质量信息的需求，按规定收集、贮存、传递、处理和利用。产品质量信息管理应满足顾客的需要。6.5.1支持性文件数据分析和质量信息控制程序第7章 产品实现钢质船舶修造是

51、通过过程来实现的，钢质船舶修造的形成是一个网络，是一系列过程的集合，一个过程的输出往往直接形成下一个过程的输入。因此，应对钢质船舶修造实现的过程进行规定。7.1 钢质船舶修造实现的策划质量管理手册与相关程序文件规定了本公司现有钢质船舶修造的实现所需的过程的控制，因此只需对一些特定的合同/项目(重要合同/重点修造项目)实现所需的过程进行质量策划，以确保满足规定的要求。7.1.1 策划的时机7.1.1.1 采用新工艺、新材料、技术革新或技术改造时；7.1.1.2 采用新的生产和安全设备和设施时；7.1.1.3 在合同中顾客有特定的要求时；7.1.1.4 现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊工程项目。

52、7.1.2策划的容7.1.2.1 钢质船舶修造质量目标和要求与其他要求；7.1.2.2针对产品确定过程、文件和资源的需求，对资源的需求包括产品使用和维护所需的资源；7.1.2.3 针对钢质船舶修造质量所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以与接收准则；7.1.2.4 钢质船舶修造实现过程和活动满足规定要求的记录。7.1.2.5产品标准化要求；7.1.2.6计算机软件工程化管理要求； 7.1.2.7产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求；7.1.2.8产品质量评价和改进的数据收集和分析要求；7.1.2.9技术状态管理要求； 7.1.2.10风险管理要求，风险管理包括公司

53、应制定风险管理计划，在产品实现各阶段进行风险分析和评估，形成各阶段风险分析文件，必要时提供给顾客。7.1.3 策划的输出策划的输出形式可根据需要编制“质量控制要点”或其他的文件，针对特定的钢质船舶修造项目、过程或合同规定相应的质量要求。其容应符合方针以与质量目标，并与管理体系文件中的容协调一致，可引用现有的管理体系文件中的相关容，并根据特殊的要求编制新的容。公司应编制质量计划（质量保证大纲）。顾客要求时，质量计划与调整应征得顾客同意。公司应保持策划输出现行有效。7.1.4 控制要求7.1.4.1 公司组织对钢质船舶修造所要求的过程与子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑钢质船舶修造和服务的

54、运作过程，这种策划与公司管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且以适于公司操作的方式形成文件，其策划的结果通常为现有管理体系文件。7.1.4.2 对钢质船舶修造实行的单船/项目质量策划，具体见船舶与海洋工程过程控制程序（修理产品） 船舶与海洋工程过程控制程序（建造产品），单船/项目质量策划应能反映如下方面的容：确定实现钢质船舶修造的质量目标和要求。包括产品质量特性的目标值和满足顾客、法律法规与公司自身的要求。确定重要合同/重点工程项目所需的资源、设施与需要的工艺和文件，以确保钢质船舶修造的实现。确定钢质船舶修造的接受准则。7.1.4.3 船舶与海洋工程修理、改装过程简图和

55、船舶与海洋工程建造管理流程图。（下页）船舶与海洋工程修理、改装过程简图设计勘验工程采购实施生产和安全策划采购申请修理和改装进货检验船体 机电 涂装 服务项目检验试验交船开航7.1.4 .4支持性文件船舶与海洋工程过程控制程序（修理产品） 船舶与海洋工程过程控制程序（建造产品） 7.2 与顾客有关的过程公司建立并保持与顾客有关的过程控制程序（修理产品）与顾客有关的过程控制程序（建造产品）和，对钢质船舶修造过程要求的确定和评审的过程作出规定，以确保顾客的需求和期望得到充分识别，增强顾客满意。7.2.1与产品有关的要求的确定本公司通过市场调研、竞争对手分析、与顾客交流等方式确定与钢质船舶修造有关的要

56、求，包括：7.2.1.1 顾客规定的要求，如：涉与钢质船舶修造质量、船期、费用、服务，包括对修造船与修造船交付后的要求；7.2.2.2 与钢质船舶修造有关的法律法规要求，如：公约、规规则、国家强制性标准等；7.2.3.3 为增强顾客满意的附加要求,如精度要求、服务要求等。7.2.2 与钢质船舶修造有关要求的评审公司编制并执行与顾客有关的过程控制程序（修理产品）/与顾客有关的过程控制程序（建造产品），对与钢质船舶修造有关要求的合同评审作出明确规定，以确保充分了解顾客的需求和期望，确定满足顾客的要求, 实现顾客满意。7.2.2.1 控制要求 根据本公司经营部对其所承揽船舶/海洋工程修造合同进行预评

57、审，相关文件作为本公司进行合同评审以与设计、采购、生产、检验和交付等的依据。合同评审应达到的目的，包括：钢质船舶修造要求得到规定；与以前表述不一致的合同或订单的要求(如：投标或报价单)已予解决；公司有能力满足规定的要求。风险得到识别和有能力解决。对顾客以口头方式提供的要求，应予以记录并在接受顾客要求前对顾客要求进行确认。在合同评审过程中，评审人员对钢质船舶修造要求中有关容提出问题或修改建议时，应与顾客联系征求其书面意见。合同评审容应明确合同的工程围、质量要求、检验和试验方法、周期、价格等。合同评审后应将相关的文件根据需要传递到承担钢质船舶修造的有关部门，作为其进行设计、生产、采购、检验和交付等

58、的依据。合同评审结果应予记录和保持。在钢质船舶修造过程中，由于实际状况而导致工程量变化，需与顾客确认变化围，办理书面确认并通知相关部门。若产品要求发生的变更影响到顾客要求时，其变更应征得顾客的同意。7.2.3 与顾客沟通公司建立并保持信息交流控制程序，对与顾客、其它相关方的沟通的容和方法作出明确规定。7.2.3.1 与顾客沟通的控制要求在钢质船舶修造过程中和修造后，通过与顾客的沟通，不断地满足船东合理的要求和期望。经营部具体负责宣传钢质船舶修造产品方面的信息；负责船东的问询和对合同进行修改时与船东的沟通；负责船东关于钢质船舶修造产品方面的反馈信息（包括满意和抱怨的沟通），并将质量信息反馈给有关

59、责任部门进行鉴别，根据情况向船东作出答复。通过上述适宜且有效的方式或安排，使公司能准确地了解船东要求与船东的满意度，并评价在何处可以持续改进。按顾客满意度测量程序的有关规定实施质量跟踪，收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。 对顾客要求的理解与实现；质量管理体系的变化。与相关方的沟通见5.5.3“协商与沟通”条款。7.2.3.2 支持性文件与顾客有关的过程控制程序（修理产品） 与顾客有关的过程控制程序（建造产品） 顾客满意度测量程序7.3. 设计和开发（删减，船东提供）7.4 采购公司编制并执行物资管理控制程序、外包工程分承包方控制程序、外协产品控制程序，分别对提供物资、

60、外包工程和技术服务、外协加工/服务的供方进行选择、评价和控制作出明确规定，以确保供方提供的物资、外包工程、外协加工/服务以与技术服务符合规定的要求。7.4.1 采购过程本公司的采购包括技术服务、外协加工/服务、外包工程/服务和物资，即服务和物资两大类。公司根据采购产品对随后的钢质船舶修造产品的实现与对产品最终的影响度，将采购物资实行分类控制，划分重要采购产品围，对提供采购产品的供方进行分类控制。公司应根据评价的结果编制合格供方名录，作为选择供方和采购的依据。对顾客要求控制的采购产品，公司应邀请顾客参加对供方的评价和选择。选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险。7.4.1.1供方提供服务/