质量环境安全四体系管理手册程序

1、 XX建筑工程有限责任公司一体化管理手册（Q &E&S）Total Management Manual 编 制： 体系文件编写小组审 核： 批 准： 日 期：2012.12.10发 放 号： 受控状态：受 控版本编号：FSJ-QES-0-20112012年12月10 日发布 2012年12月10日实施目 录0.1 颁布令0.2 任命书0.3 公司简介 0.4 职能分配表0.5 文件修改控制页0.6 管理手册的说明1.0 适用范围2.0 引用标准3.0 术语和定义4.O 管理体系 4.1 总要求4.1.1质量管理体系要求 4.1.2环境管理体系要求4.1.3职业健康安全管理体系要求4.2 文件要

2、求4.2.1管理体系文件结构4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.O 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量/环境/职业健康安全方针5.4 策划 5.4.1质量/环境/职业健康安全目标5.4.2质量/环境/职业健康安全策划 5.5 职责和权限5.5.1 组织机构5.5.2 职责/权限描述5.5.3 信息交流5.6 管理评审6.0 资源管理6.1 总则6.2 人力资源6.3 基础设施6.3.1 施工机具管理6.3.2 施工机具配备6.3.3 施工机具使用6.4 工作环境7.0 工程实现策划7.1 工程实现的策划7.2.1 与顾客有关的要求7.2.2 与施

3、工有关要求的评审7.2.3 投标及合同管理7.2.4 环境因素识别与评价7.2.5 危险源辨识/风险评价和风险控制策划7.2.6 法律、法规及其他要求7.2.7 与顾客沟通7.3 设计与开发（删减）7.4 采购7.4.1 建筑材料、构配件和设备管理7.4.2 分包方管理7.5 工程项目施工质量管理7.5.1 工程施工提供的控制7.5.2 工程施工过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 施工防护7.6 监视和测量设备的控制7.7 环境/职业健康安全管理方案7.8 环境和职业健康安全运行控制7.9 应急准备与响应8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.

4、2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3 施工过程质量控制8.2.4 施工质量检查与验收8.2.5 质量管理自查与评价8.2.6 环境职业健康安全绩效监视和测量8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5 质量信息和质量管理改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录程序文件清单0.1颁布令颁 布 令公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规

5、范制定质量、环境和职业健康安全一体化管理手册。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。 总经理： 二0一二年十二月十日0.2授权书授 权 书兹任命 为本公司管理者代表，全权负责管理体系按ISO 9001：2008和GB/T50430、ISO14001：2004和GB/T28001-2011标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续和有效运行。管理者代表的具体职责是：a）确保质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、环境因素、危险源得到识别、建立控制程序、实施和

6、保持；b）向最高管理者报告质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的业绩、存在的问题和改进的需求和建议；c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的环境和职业健康安全意识；d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络。主持质量和事故分析会。e) 负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。f) 审批重要环境和风险因素。总经理： 二0一二年十二月十日0.4 公司简介XX建筑工程有限责任公司具有二十多年悠久历史，在公司总经理的正确领导和全体员工的共同努力下，企业迅速的发展和壮大，拥有注册资金5000

7、万元；企业资质为建筑工程施工总承包为壹级。公司拥有雄厚的技术力量和硬件设施，培养了一大批懂技术和管理的优秀人才，工程技术力量不断充实，拥有员工308人，其中高级工程师12人，工程师70人，助理工程师95人，会计师2人，助理会计师6人，统计师8人，统计员5人，档案管理员5人，项目经理16人，企业工程技术力量达到了56。在具备各类优秀专业技术人员的同时，公司加大了对建筑施工硬件设备、设施的投入，施工机具装备精良，各种设备齐全。目前，公司拥有各类建筑运输车辆11台，各种大型建筑机械23台。其中本公司购进了中国仅有四台的旋挖钻机宝峨BT28一台，另有宝峨BG25C三台及BG15V钻机一台。该钻机适用于

8、各种公路桥梁、铁路桥梁、码头、大型建筑物等建筑物的基础施工。有稳定性好、成孔速度快等特点，是普通回旋钻机的5倍以上，速度快大大提高了工作效率，并且保障工程施工中的安全性。在嵌岩桩钻孔施工中优势更为明显，有效缩短了钻孔桩施工周期。与回旋钻机相比，旋挖钻机配备了自行走系统，并且采用柴油动力，不受电力设施限制，更加有利于施工组织调配。此外，采用旋挖钻施工可大量减少泥浆排放，有效降低了环境污染。旋挖钻机的启用将大幅提高钻孔灌注桩的施工进度，为顺利按期完成本合同段的施工任务提供了有力保障。 为整合企业，公司以质量求生存，信誉求发展为方针，在激烈的市场竞争中进行了多方面的体制改革，建立并逐步完善了各项规章

9、制度，使公司的管理动作得到了全面的发展和提高，按ISO9001：2008、GB/T50430-2007、ISO14001-2004及OHSMS18001-2001等要求建立了管理体系，并正常运行。在历年来的施工过程中从未发生过质量安全事故，并且多次获得区、县级“优秀文明施工工地”称号。凭着诚信、务实、创新的企业作风和骄人的业绩，赢得了众多的社会赞誉，企业美誉度不断提升，我公司连续二年受到了重庆市建委、重庆市建筑业协会颁发的“先进企业称号”；连续四年获得重庆市乡镇企业局颁发的“明星企业”和区级“文明施工先进企业”及县级“重合同守信用”称号；重庆市信用社授予AAA信用等级等荣誉。取得了良好的经济效

10、益和社会效益，为公司的发展再上一个新的台阶打下了坚实的基础。在今后工作中把握机遇、深化改革、创新观念、整体推进、重点突破、全面提升公司核心竞争力。以优良的建设项目、精良的人员配备、丰富的施工经验，加上公司诚信经营以人为本的经营理念，继往开来为社会建设作出新的贡献！为百姓建造优良楼盘！地址：邮编：400041 电话：（023）61783011 传真：（023）61783011XX建筑工程有限责任公司二O一二年十二月XX建筑工程有限责任公司 质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总经理 管理者代表质 安 部经营 部财 务 部行 政 部工程部施工项目部 XX建筑工程有限责任公司 GB/T5043

11、0质量管理规范职能分配表附录1 GB/T50430-2007条款公司管理层行政办公室 质安部工程部经营部 材料部项目部1总则2 术语3 质量管理基本要求3.1 一般规定3.2 质量方针和质量目标3.3 质量管理体系的策划和建立3.4 质量管理体系的实施和改进3.5 文件管理4 组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5 人力资源管理5.1一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6 施工机具管理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具使用7 投标及合同管理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同管理8 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2 建

12、筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料构配件和设备现场管理8.5发包方提供建筑材料构配件设备9 分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10 工程项目施工质量管理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计10.4 施工准备10.5 施工过程质量控制GB/T50430-2007条款公司管理层行政办公室 质安部工程部经营部 项目部10.6 服务11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备管理12 质量管理自查与评价12.1

13、 一般规定12.2质量管理活动的监督检查与评价13 质量信息和质量管理改进13.1 一般规定13.2质量信息的收集传递分析与利用13.3 质量管理改进与创新：表示主管领导 ：表示主控部门 ：表示相关职能附录2 ISO9001-2008质量管理体系职责分配表ISO9001-2008标准条款公司管理层行政办公室 质安部工程部经营部 材料部项目部4.1质量管理体系总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4策划5.5.职责、权限和沟通5.6.管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人

14、力资源管理6.3设施设备6.4 工作环境7.1工程实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计开发（删除）7.4采购管理7.5施工提供控制7.5.1工程项目施工质量管理7.5.2 工程施工过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 工程防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4施工质量检查与验收8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5.1质量信息和质量管理改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：为主控（归口）部门 为相关（执行）部门附录3 环境/职业健康安全体系职能分

15、配表ISO 14001：2004,GB/T28001-2011标准条款公司管理层行政办公室 质安部经营部 工程部项目部材料部财务部4.1总要求4.2环境/职业健康安全方针4.3策划4.3.1环境因素/危险源辨识4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标指标分解考核4.3.4环境/职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5 检 查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理（O）4.5.4 记录（E）

16、4.5.4审核（O）4.5.5内部审核（E）4.6管理评审注：为主控（归口）部门 为相关（执行）部门0.6 文件修改控制页序号修 改 日 期修改内容修 改 页 码备 注0.7手册说明 管理手册编制说明0.7.1质量/环境/职业健康安全一体化管理手册以下简称：一体化管理手册或管理手册。 XX建筑工程有限责任公司 于2010年12月导入ISO9001:2008质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、 ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为了强化企业内部管理，公司依据上述四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/环境/职业健

17、康安全管理在内的一体化管理体系。管理手册是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包括：管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。0.7.2管理手册编写原则管理手册以ISO 9001：2008标准为主线，按照ISO 9001：2008标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007规范、ISO14001：2004和GB/T28001-2011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。0.7.3管理手册编制目的质量/环境和职业健康安全管理手册（以下简称：管理手册)是基于下列需求而编制的：a)对内提高XX建筑工程有限责任公司 质量/环境和职业健

18、康安全管理水平；b)对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的工程产品；c)通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客满意；d)实施、保持并改进环境管理体系，使迪生建筑工程公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些可以控制的环境因素施加影响；e)通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。0.7.4手册的管理0.7.4.1 本手册由总经理批准发布，由管理者代表负责组织实

19、施。公司行政办公室 负责手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。0.6.4.2手册执行文件控制程序。管理手册必须明确标示为受控或非受控版本，受控版本必须有统一编制的顺序号。0.7.4.3未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将管理手册对外交流、外借、复制和外送。0.7.4.4手册的发放 a)受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或其他获准人员； b)需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更改； c)受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时，应及时将管理手册交回公司行政办公室 。0.7.4.5手册的更改 a)

20、对手册的修改，由公司行政办公室 收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由总经理签字批准； b)手册的修改要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改； c)公司行政办公室 负责手册的编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控管理手册的持有者； d)管理手册持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加相应的页，被更换的页自行销毁并填写更改记录；e)手册更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行文件控制程序）。1.0适用范围适用范围1.0.1本公司质量/环境和职业健康安全管理体系认证范围是：建设工程的施工及所涉及的环境和职业健康安全管理活动。

21、1.0.2本手册适用于XX建筑工程有限责任公司 内部审核、管理评审和第三方认证审核；1.O.3质量/环境和职业健康安全管理体系覆盖公司办公区和所有施工场所。1.O.4本手册覆盖ISO9001:2008标准和GB/T50430-2007、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2011标准要求。1.0.5本公司外包过程有：劳务分包和部分专业分包。执行分包方管理制度文件。1.0.6删减7.3设计开发：删减理由：本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发

22、责任。因此删减7.3设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。2.0引用标准引 用 标 准2.1 ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语2.2 ISO9001：2008 质量管理体系 要求2.3 GB/T50430-2007 施工企业质量管理规范2.4 ISO14001：2004 环境管理体系 规范及使用指南2.5 ISO14050：2000 环境管理体系 术语2.6 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范-详见公司法律法规清单。30术语和定义术语和定义3.1本管理手册采用ISO9000：2008和GB/T50430-2007、ISO1400

23、1：2004和GB/T28001-2011质量/环境和职业健康管理体系标准术语和定义。3.2 除采用以上术语外，手册另给出以下定义和解释。3.3 一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机结合，而形成使用共有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/环境/职业健康安全/规范四种体系整合而成。3.4顾客：即业主：以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的组织。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。3.5工程项目：指本公司建设工程施工；安装工程施工。3.6产品：指本公司建设工程施工的施工。3.7供应商：向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织。也称为供方。3.8监视和测量设备

24、：泛指测量、测绘仪器和设备。3.9关键过程（工序）：对工程质量有重要影响的过程。3.10严重不合格品：指重大质量事故。3.11一般不合格品：指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。3.12环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。3.13职业健康安全：影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员健康与安全的条件和因素。3.14重大危险源风险：指可能发生重大事故的危险、危险源。3.15事故：建设工程安装经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。3.16重大事故：对员工、公众或环境以及工程造成即刻或延迟性严重危害的事故。3.17事故

25、隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。3.18职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。3.19高处作业：指凡在坠落高度基准面2米（含）以上的工程或辅助作业。4.0管理体系4.1总要求XX建筑工程有限责任公司 于2010年04月导入ISO9001:2008质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾四个管理体系的要求，

26、按照ISO 9001:2008质量管理体系 要求和GB/T50430-2007质量管理规范、ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南和GBT280012001职业健康安全管理体系 规范建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：a)明确质量/环境和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，主要在管理手册各条款中予以描述。b)明确各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述；c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；d)通过程序规定了各过程控制准则，并提供资源保证过程的有效运行；e

27、)监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。4.1.1质量管理体系1)质量管理体系帮助本公司增强顾客满意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其持续受控，以提供顾客满意的产品（工程质量）；质量管理体系通过提供持续改进的框架，增强顾客及其他相关方满意的机会，并就公司能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2)本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。3)本公司建立和实施质量管理体系的步骤如下：a)确定顾客和其他相关方的需求和期望；b)建立质量方针和目标；c)确定实现质量目标必需的过程和职责；d)确定和提供实现质量目标必需的资源；e)规定测

28、量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性；f)确定防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施；g)建立和保持持续改进质量管理体系的过程。4)采用过程方法，系统地识别和控制各个管理过程，特别是这些过程之间的相互作用。并并依据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。对公司的外包过程进行了识别和规定。管理体系过程模式图如下： 质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进顾客及其他相关方顾客及其他相关方管理职责测量、分析和改进资源管理产品产品实现 输入输出图势 增值活动信息流5)本公司主要外包过程有：专业分包、劳务分包。执行分包方管理制度文件。6) 删减设计

29、开发：删减理由：本公司所从事的建设工程施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。4.1.2环境管理体系1)通过依照环境方针和目标来控制公司工程活动对环境的影响，以实现并证实公司良好的环境行为。2)建立并保持环境因素识别与评价控制程序，确定公司能够控制或可望对其施加影响的环境因素；判定并控制那些对环境具有重大影响的因素。3)确定与环境因素相关的法律、法规及其他要求。4)制定旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，以

30、支持环境保护和污染预防。5)对确定与所认定的重要环境因素，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。6)通过检查与采取纠正措施、预防措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持续改进环境管理体系。4.1.3职业健康安全管理体系1)建立并保持危险源辨识与风险评价程序，消除或减少因公司的活动而使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，使公司能够控制可能面临的职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。2)识别和获取适合公司在工程活动中与职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。3)制定旨在实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案，以控制可能面临的职业健康安全风险。4)对识别出的与所认定的、

31、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。5)通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业健康安全管理体系。4.2文件要求4.2.1管理体系文件结构a)管理手册向公司内部和外部提供关于管理体系整体信息的文件，其中规定了管理体系方针、目标和主要职责，简要说明了所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用。b)程序文件提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程活动顺序、控制方法和要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。编制了实施具体运作的程序文件（见附录2-程序文件和要素对照表)。c)作业文件为确保过程有效策划、

32、运行和控制所需的文件，如目标、指标和管理方案、作业指导书、管理规程、工艺规范、验收规范以及公司的技术或管理文件等。d)记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，以证明管理体系和检修维护调试产品符合要求。4.2.2管理手册公司编制、保持质量/环境和职业健康安全管理手册其中：a)规定了公司质量/环境和职业健康安全方针、目标和主要职责，简要说明了公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用；b)规定了质量/环境和职业健康安全管理的范围，对标准的要求做出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，而是引出相应的程序文件；c)管理手册由公司总经理批准，公司所有员工都必须遵照执行，以

33、实现公司所确立的质量/环境和职业健康安全目标。4.2.3文件控制公司制定文件控制程序，由公司行政办公室 组织贯彻执行，确保与实施管理体系有关的文件和资料，得到有效的控制，主要规定：a)文件发布前得到批准，确保其充分性和适宜性；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保对管理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；e)确保文件保持清晰，易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其发放；g)及时从所有发放和使用场所撤回作废文件；h)对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识。4.2.4记录控制为证明质量，环境/安全能满足顾客要求，保证

34、管理体系能有效运行，公司制订了记录控制程序，由公司行政办公室 贯彻执行，对记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管和处理过程进行管理。记录要求：a)所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明编号、记录日期、内容。b)记录的储存保管方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境，妥善保管，防止损坏或丢失；c)记录保存期限按记录控制程序中规定执行；d)对作废的记录按记录控制程序的规定予以销毁；e)来自供方的记录也属于控制管理的范围；5管理职责5.1管理承诺领导的重视是管理体系能否取得实效的关键，XX建筑工程有限责任公司 的领导在管理中亲自主持下列活动：a)向全体员工及时传达满足顾客要求、合

35、同要求和法律法規要求的重要性和必要性；b)指定管理者代表，明确其管理职责；c)制定质量/环境和职业健康安全方针和目标；d)确保质量/环境和职业健康安全目标的制定,以支持质量/环境和职业健康安全方针的实现；e)组织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会；f)为质量/环境和职业健康安全管理提供必要且充分的资源。5.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。a) 经营部实施投标和合同管理制度，通过与顾客的沟通交流，对顾客需求进行识别、分析，并进行评审。b)公司实施客户投诉处理规定，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，主动听取

36、顾客的意见、建议和抱怨，及时进行分析、解决与反馈。为顾客提供完善的售后服务，取得顾客的满意。c)通过实施顾客满意度调查程序， 对顾客的满意程度进行监视并采取相应的措施，提高顾客满意度。5.3质量/环境/职业健康安全方针：诚信至上、质量第一、打造优良工程；节能减排、环保施工、预防环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全。管理方针含义：诚信至上：以人为本，讲究诚信，增强客户的满意，实现本公司对客户的承诺。质量第一：以更好的质量和高度的效率完成建设工程施工任务，确保工程质量优良。打造优良工程：精心组织，精心施工，积极创建国家、省、市优质工程。节能减排：将节约能源、控制污染物的排放、不断地改善环境贯

37、穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。环保施工：工程中，采用环保材料，环保工艺，以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。预防环境污染：建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，在施工全过程强化污染预防。持续改进：在工作中持续改进，自觉地遵守国家和地方的有关法律、法规及其他要求。减少风险：通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。确保健康安全：为员工和外来人员提供健康安全保障。本公司坚持持续改进，利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审等，采取改进措施，实现质量管理有效性、环境绩效和职业健康安全

38、绩效的持续改善。5.4策划5.4.1质量/环境/职业健康安全总目标：目标指标质量竣工工程一次交验合格率99%业主满意率95%环境污水排放符合国家排放标准总排污口排出废水污水标准PH6.5-8.5对噪音源进行控制工作环境符合国家的标准要求白天65DB、夜晚55DB空气粉尘含量符合国家标准规定，产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理工程的环境达标符合国家标准职业健康安全级和级危险源得到控制和消除级和级危险源整改率达100%，合格率达到100%特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种设备获得国家的运行许可；特征工作人员

39、持证上岗危险化学品得到有效控制建立危险品仓库工作环境符合国家的标准要求项目施工噪声不超过85DB；空气粉尘含量符合国家标准规定，年死亡率，年重伤率，年负伤率年死亡率0，年重伤率0，年负伤率1.2控制重大机械事故，急性中毒事故杜绝重大机械事故，急性中毒事故控制重大火灾事故及伤亡事故杜绝重大火灾事故及伤亡事故各部门的质量目标分解及各项措施的具体要求，按每年公司下发的年度部门质量/环境和职业健康安全目标及分解和质量目标管理制度来实施和考核。5.4.2 管理体系策划XX建筑工程有限责任公司 于2010年12月导入ISO9001:2008质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、ISO14

40、001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系根据标准的兼容性，建立了质量/环境和职业健康安全一体化的管理体系，并将文件化的管理体系划分为四个层次：管理手册、程序文件、支持性文件、记录。运用PDCA循环，通过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防措施等有效的改进活动，有效实施管理体系要求。总经理通过管理评审及时调整质量/环境和职业健康安全目标，制定有针对性的措施，保证管理体系的有效性。5.5职责和权限5.5.1 组织机构（6页公司组织机构图)5.5.2 职能分配（7页-公司职能分配表）5.5.3主要职责权限描述如下： (1)总经理：a）建立、实施和持续改进

41、管理体系，对所需资源做出决策，并确保提供人力、财力、物力资源；b）制定管理方针，并负责质量、环境和职业健康安全目标、指标的批准；c）指定管理者代表，批准签发管理手册；d）主持管理评审会议，对管理体系运行的适宜性、充分性、有效性做出评价，作出管理评审决定，审批管理评审计划，签发管理评审报告；e）参加外审首（末）次会议，并对有关问题提出持续改进意见。f）主持公司的工程经营管理工作，组织实施董事会决议；h）拟定并组织实施公司年度工程经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；i）提请聘任或解聘公司副总经理；依据有关程序，聘任或解聘公司中层及以下的负责

42、管理人员；j）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押、融资方案；k）制定公司年度用工计划和工资计划；l）在职权范围内决定对公司职工的聘用、奖惩、解聘、晋升；m)根据授权或公司法定代表人的委托，签署公司对外合同和协议。（2）管理者代表：管理者代表由总经理指定，除承担原职责外，授权其负责：详见0.2管理者代表任命书职责内容。（3）行政办公室 ：a) 负责综合协调公司行政办公室 门有关工作，组织起草公司综合性会议和有关综合性文稿，组织和参与有关工作调研，负责办公会会议记录；b)负责公司各种表彰、通报、贺信等资料的收集、归档、保管。负责印章管理使用，负责文件收发。c)

43、负责内外接待及来访工作。负责文稿编印（主要是指会议材料、文件）、用车、人员考勤工作；d)负责档案资料收集、整理、开发、利用，并负责制定公司档案工作规划和档案业务指导工作；e)负责组织有关人员对公司办公区的环境因素进行识别、评价和更新，并对环境保护进行控制；负责本部门的质量/环境和职业健康安全运行。f)负责公司办公区域内职业健康安全危险源的辨识、评价和风险控制，对与相关部门组织的危险源、重大危险源的评价、评审和对实施情况进行监督检查； h）负责管理体系的持续改进的组织、协调工作，组织编写管理手册、程序文件，并负责修改、换版、发放和回收。制定管理评审计划并实施，负责程序文件资料及方针、目标管理；i

44、)负责制订节能降耗管理措施，核定各单位年度能源消耗指标，对各项指标的执行情况进行考核、检查；负责公司法律法规收集、汇总、评审。k) 负责公司文件管理、记录的控制、外来文件管理、法律法规收集评价。g）负责人力资源管理，负责员工继续教育培训;制定员工教育培训计划，并监督执行；负责公司合同评审和顾客满意度工作。j)协同有关部门部门做好专业技术人员、操作人员和特种作业人员的管理、培训和考核等工作；（4）工程部a)负责公司工程施工安排，督促完成项目施工进度、检查各施工现场做好设备维护、保养工作； c)负责组织工程施工特殊过程确认工作。d) 参加工程施工的质量检查，项目质量验收；e) 参加公司环境/职业健

45、康安全管理体系运行工作，负责公司环境因素识别和危险源瓣识汇总分析和评价,负责监督检查与工程有关的环境/职业健康安全工作。f) 参加相关部门对环境因素识别、重大环境因素控制措施制订，职业健康安全危险源识别、重大危险源进行评价，修订公司的职业安全管理方案并监督检查其执行情况；负责组织公司的质量/环境和职业健康安全运行。g) 组织质量策划活动，主持制定投标文件与施工组织设计。h) 组织工程的施工策划等阶段的各项评审。i) 负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理。组织对供方的评价等质量活动，参与图纸会审等有关质量活动。（5）质安部a)负责公司工程质量、环境/职业健康安全工作检查、监督 “三检制”落实情况；b)负责公司安全大检查工作，对各施工工程的安全工程负责；c)负责组织公司质量、环境/职业健康安全事故的调查、分析，并对处理结果进行跟踪验证。负责公司不合格处置工作。d) 负责工程施工的质量检查，项目质量验收；e) 负责公司环境/职业健康安全管理体系运行