JH质量管理手册

1、青 岛 锦 恒 进 出 口 有 限 公 司企业标准 QM/JH-2010质量管理手册版 本：第A/1版编 制：办公室审 核：陆川批 准：刘振手册编号：QM/JH-2010受控状态：20100823发布 20100823实施 发布质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码100目 录章节号标 题页次00目录01修订记录表02颁布令03任命书04质量方针05质量目标1.0前言2.0手册的管理3.0引用的标准4.0质量管理体系要求4.1总要求4.2质量方针4.3规划4.3.1质量因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、

2、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审附录A公司质量管理体系组织结构图附录B质量管理体系职责分配表附录C程序文件目录质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码201修改记录表版本号修改号修改描述修改日期修改人批准A/1A/02010年第一次修订2010.8陆川刘振质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码302 颁 布

3、令本公司依据ISO9001和GB/T240012004环境管理体系规范和GB16487.116487.13-2005编制修订完成了质量管理手册A/1版，现予以批准颁布，于2010年08月23日实施；原A/0版同时废止。本手册是公司质量管理工作的纲领性文件，依据 标准要求并结合公司实际情况编写，符合国家有关法律、法规的要求，希望公司全体员工认真贯彻执行，确保公司质量管理体系的要求和方针目标的实现， 总经理:2010年08月23日质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码403 任 命 书为了贯彻执行ISO9001和GB/T24001-2004和GB16487.11648

4、7.13-2005标准的要求，加强对质量、环境管理体系建立、运行和持续改进。现任命 陆川 兼任为我公司的质量管理体系管理者代表。主要职责：确保按照标准的要求建立、实施与保持质量、环境管理体系；向总经理汇报质量、环境管理体系运行情况以供评审，并为改进提供依据；负责质量、环境管理体系运行有关事宜的外部联络；行使和履行公司总经理规定的其他质量控制、环境职责和权限。总经理： 2010年08月23日质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码504 质 量 方 针质量方针：1、 加强产品质量控制，确保符合合同要求，依据合同法和公司手册要求，保证合同的认真、及时履行；2、 加强信息

5、交流与控制，及时了解顾客的意见和要求，提高产品和服务的满意度，降低业务索赔率；3、 遵守国家和地方有关质量、环境技术指标的法律、法规、政令以及国际公约；4、 建立并保持质量、环境管理体系，不断提高全体员工的质量、环境意识。5、 在实现进口可作为原料的固体废物进口的整个过程中，注重质量、环境保护、安全生产,并随时保持与相关的当地出入境检验检疫部门的信息交流与沟通，接受指导和监督。 批准人： （签署） 2010年08月23日质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码605质 量 目 标1、 不断提高合同履约率:进出口合同履约率高于98%，争取三年内达到高于99.5%；2、

6、 降低索赔率: 客户索赔率低于0.8%，争取三年内达到低于0.3%；3、 提高进口可作为原料的固体废物的再利用率：进口可作为原料的固体废物商检合格率争取高于99.5%原料废物再利用率98%.4、 指导加工利用企业采取措施降低资源能源消耗；吨产品电能消耗量95%。5、 协助加工利用企业环境噪声达标排放：厂界环境噪声不超过60分贝。6、 废弃物受控管理率100%7、 力争零环境事故、零环保罚款、零社区投诉。批准人： （签署） 2010年08月23日质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码71.0前言1.1公司简介 青岛锦恒进出口有限公司成立于2010年，根据公司经营业务

7、的需要，下设办公室、业务部、财务部、质检部四个重要职能部门。主要经营范围包括一般经营项目：货物进出口、技术进出口；批发：五金交电，日用百货，针纺织品，化工原料、化工产品，服装，纺织品，橡塑制品，机械配件，建材，皮革制品，钢材，机电产品，汽车、摩托车配件。公司竭诚欢迎与世界各地及国内的朋友和客商密切合作，共同发展。 公司办公地址：青岛市市南区贵州路40号412室邮编：266002TEL:+86(0532)82650022FAX:+86(0532)826753701.2质量、环境管理体系的适用范围质量、环境管理体系适用于位于青岛市市南区贵州路40号412室的纺织品、服装、水产品贸易业务及代理进口废

8、塑料再生加工销售及相关活动场所所涉及的质量及环境管理、监控。2.0质量手册的管理质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码8本手册按照ISO9001和环境管理体制的标准要求建立，由办公室负责编制和修订，经管理者代表审核、总经理批准后实施。2.1本手册的发放对象为公司总经理、管理者代表、各部门经理，必要时可提供给客户。2.2本手册的发放由办公室负责，进行统一编号、注册、登记、分发、更改、回收和作废，并记录。2.3对本手册的适用性、充分性、有效性每年进行一次评审，与管理评审一起进行。2.4本手册的持有者要妥善保管手册，不得随意复制、涂改、外传、丢失等。不经批准，不得外借。

9、当手册持有者调离本公司时，必须将手册交还至办公室。2.5本手册属于公司产权，其解释权归公司所有。3.0主要引用文件：3.1 ISO9001和GB/T240012004环境管理体系 规范及使用指南3.2中华人民共和国国际贸易法3.3中华人民共和国合同法3.4中华人民共和国环境保护法3.5中华人民共和国沙尘染防治法3.6中华人民共和国环境污染噪声防治法3.7中华人民共和国固体废物污染环境防治法质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码93.8中华人民共和国节约能源法3.9中华人民共和国大气污染防治法3.10中华人民共和国消防法3.11进口可用作原料的固体废物环境保护控制标

10、准GB16487.116487.13-20053.12 其它与质量有关的法律法规和要求4.0质量管理体系要求4.1总要求本公司依据ISO9001和GB/T24001-2004和GB16487.116487.13-2005建立的质量、环境管理体系，是公司经营管理体系的一个有机组成部分，手册的这一章规定了建立并保持质量、环境管理体系的必备要素和它们的相互关系。a. 制定适合公司实际情况的质量、环境方针；b. 识别公司活动、产品或服务中的质量、环境因素，以评价出其中的重要因素；c. 确定适用于公司的质量、环境法律及其它要求；d. 针对重要质量、环境因素并考虑法律及其它要求、相关方的观点、可选技术方案

11、、财务运行和经营要求，制定质量、环境和安全目标、指标、管理方案；e. 通过建立质量、环境管理组织机构、进行培训和信息交流、编质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码10 制质量、环境管理文件等方式控制体系的实施与运行，并在发 生紧急情况时进行应急响应。f. 通过监测和测量、内部审核、管理评审三级监控体系，对不符合进行纠正和预防，实现持续改进。4.2质量、环境方针4.2.1质量、环境方针的制定质量、环境方针由总经理确定，公司质量、环境方针应确保：a、 适合公司的活动、产品和服务性质、规模与质量、环境影响；b、 对持续改进、污染预防提供承诺；c、 对遵守与其质量、环境因

12、素有关的适用法律、法规和公司应遵守的其它要求提供承诺；d、 提供建立和评审质量、环境目标、指标和方案的框架；e、 形成文件、付诸实施、予以保持并传达到全体员工和代表本公司工作的人员，使其认识各自的质量、环境义务；f、 可为公众及其他相关方所获取，以便于社会了解和监督公司的质量、环境行为。4.2.2方针的传达和实施4.2.2.1传达途径公司通过培训、信息交流、网络、板报等方式在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致。质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码114.2.2.2实施公司通过制定质量、环境目标、指标及管理方案，确保质量、环境方针得到贯彻实施。4

13、.2.3方针的评审质量、环境方针每年评审一次，通常在管理评审时一并进行，以确保其与公司实际保持相关和适宜。当出现以下情况时，应对方针进行评审：a、 公司的活动、产品或服务发生变化；b、 公司的规模、性质发生变化；c、 法律、法规及有关标准发生变化；d、 外部环境、形势发生变化；e、 重要质量、环境因素变化需要时；f、 相关方提出新要求。4.2.4方针的修订和改进经评审需对方针进行调整时，报总经理批准后按文件和资料管理程序的要求进行更改。4.3规划4.3.1质量、环境因素4.3.1.1职责a)办公室负责组织质量、环境因素的识别与评价；b)其它部门负责识别评价与本部门有关的质量、环境因素；质 量

14、管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码124.3.1.2控制要求公司确保在公司的活动、产品和服务过程中识别公司能够控制并期望对其施加影响的质量、环境因素，通过适当的方法确定公司重要质量、环境因素并及时更新，以规定以下方面的要求：a) 质量、环境因素识别、评价方法，以确定重要质量、环境因素；b) 质量、环境因素识别范围应覆盖公司质量、环境体系范围内所涉及的活动、产品和服务过程中能控制和可望对其施加各个方面，包括已纳入计划或新的开发，新的或修改的活动、产品或服务等因素；c) 进行质量、环境因素识别，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常、紧急状态；d) 质量、

15、环境因素的识别与评价结果需要形成文件；e) 质量、环境因素应根据情况变化及时更新，并于管理评审前提交管理评审；f) 确保在建立、实施和保持质量、环境管理体系时，对重要因素加以考虑。g) 总经理通过管理评审掌握公司重要质量、环境因素实施预防控制的状况，拟定出持续改进的措施，确保方针、目标、指标的实现，使其符合国家、政府、行业部门等相关规定并满足相关方的有关要求。4.3.2法律法规和其他要求质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码134.3.2.1职责办公室是本过程的主责部门，负责适用的法律、法规及其它要求的识别、获取和更新，并会同相关部门予以确认后传达给员工和其他有关

16、的相关方。4.3.2.2控制要求公司建立并保持适应法律法规和控制标准清单，用来确定其活动、产品或服务中所适用的法律、法规和其他要求，并建立猎取的渠道，并确定这些要求与之因素之间的关联。公司在建立、实施和保持质量、环境管理体系时，确保对这些适用的法律、法规要求和其他要求加以考虑。4.3.3目标、指标和方案为确保公司的质量、环境行为得到整体改善，确保公司质量、环境管理体系方针的实现，制定切实可行的目标、指标和方案。4.3.3.1职责a)办公室负责提出和修订公司的目标、指标和方案，对目标、指标和方案予以分解，并对其进行日常检查及考核；b)各相关部门负责本部门质量、环境目标、指标和方案；c)管理者代表

17、负责审核质量、环境目标、指标和方案；d)总经理负责审批公司的质量、环境目标、指标和方案。4.3.3.2控制要求4.3.3.2.1目标、指标的制定质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码14a)目标、指标应符合质量、环境方针，需体现质量控制、污染预防和遵守法律法规和其它要求的承诺，并形成文件；b)目标、指标需在相关职能和层次上得到分解，且目标、指标要尽可能量化；c)质量、环境目标、指标的建立应体现针对重要质量、环境因素的特殊需要，并考虑技术的先进性和可选方案、相关方的观点和要求，法律法规的要求、经营管理与竞争的要求、市场状况、经济可行性；4.3.3.2.2方案的制定

18、a)公司应分级制定和评价为实现目标、指标的相应的管理方案；b)管理方案要有技术措施，并且可行；c)管理方案要写明完成的时间和进度；d)管理方案要有规定的责任部门和责任人；e)管理方案的制定应考虑重要质量、环境因素的影响。4.3.3.2.3目标、指标、方案的检查与修订a)办公室每半年对公司质量、环境管理体系目标、指标和方案的实施情况进行一次检查，并将结果报告管理者代表；b)当重要质量、环境因素发生变化时，应及时修订目标、指标和方案；c)目标、指标和方案的变更和修订必须经管理者代表审查，总经理批准，必要时提交管理评审审议；d)目标、指标和方案的修改执行文件和资料管理程序的相关要求。4.4实施和运行

19、质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码154.4.1资源、作用、职责和权限公司总经理应确保为质量、环境管理体系的建立、实施、保持和改进控制提供必要的资源。资源包括进出口业务、质量控制、人力资源以及技术和财务资源，公司财务部在年度预算中对质量、环境管理体系的实施所必需的资源做出安排，确保其实施。为便于质量、环境管理工作的有效开展，公司总经理对与质量、环境有关的部门和岗位作用、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予以传达。4.4.1.1职责分配对质量、环境管理体系的管理和实施承担职责的部门它们之间的关系。1） 总经理a. 组织贯彻国家有关的法律法规；审批本公司的质量、

20、环境方针、目标、指标和管理方案，审定批准质量管理手册并对其运行作整体策划；b. 决定组织机构设置，对与体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系。c. 任命管理者代表；d. 调动公司员工的积极性，增强公司的凝聚力和提高环境保护及质e. 量控制的防控意识，促进方针、目标的实现；按策划和规定的时间主持管理评审会议，评审管理体系的适宜性、充分性、有效性，质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码16并持续改进；f. 确保质量、环境管理体系所需资源的提供；g. 组织审定事故和处理措施方案对质量、环境与安全方面造成的影响。2） 管理者代表a. 确保按照标准的要求

21、建立、实施与保持质量、环境管理体系；b. 向最高管理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供证据；c. 确保公司员工提高质量、环保与安全方面的意识，并积极参与；d. 负责与体系运行有关事宜的对外联系；e. 行使和履行总经理规定的其他职责和权限；f. 负责组织体系的内部审核，负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证。3） 办公室a. 为质量、环境管理体系管理部门，负责公司质量、环境管理体系的建立；b. 负责质量、环境管理体系的具体策划和组织管理工作，负责组织内部审核和管理评审及输入与输出文件的编制；对管理评审和内部审核出现的不符合项的纠正和预防措施跟踪验证；c

22、. 负责组织质量、环境手册、文件的编写、发布、评审、更改及记录控制管理；质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码17d. 负责与本公司质量、环境相关的法律法规及相关要求的识别、猎取与更新；负责组织各部门进行质量、环境体系的质量、环境因素识别、评价监督检查；e. 负责将公司的质量、环境目标的分解，组织管理方案的制定；f. 负责公司内部质量、环境监督检查，对各部门质量、环境体系的运行效果进行监视、测量及考核；g. 负责与体系有关的内、外部信息的接收与整理归档处理。接收相关方的投诉和抱怨，并向相关部门进行传递；h. 负责公司车辆及司机的管理；i. 负责公司外来相关方的管理

23、；j. 依照总经理和管理者代表的指示，为公司质量、环境活动的开展和体系的运行提供各项支持；k. 负责办公用品消耗的考核与管理；l. 协助紧急情况的救援工作；m. 控制与本部门有关的其它环境因素的管理及通用职责的相关内容。4） 业务部a. 向供应商及其它相关方明确公司对其的质量、环境管理要求；b. 有义务采购符合质量、环境及安全要求的原料及物资；c. 负责进出口货物的报关；d. 负责到加工利用企业监装监卸、并办理货物的交接；质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码18e. 向客户宣传公司的质量、环境方针，并通过一定方式向客户提出质量、环境管理要求：f. 对客户在公司范

24、围内环保行为进行监督，对不符合提出纠正及预防措施；g. 及时反馈顾客提出的各种信息；h. 控制与本部门有关的其它质量、环境因素的管理及通用职责的相关内容。5） 质检部：主要负责进口报检，货物质量的检验、检测。6） 通用职责a. 参与本部门的质量、环境因素的识别与排查工作：b. 遵守已确认的法律法规及其他要求；c. 负责本部门目标指标管理方案的具体实施工作；d. 申报培训需求，做好本部门员工的培训组织工作；e. 负责本部门内外的信息交流工作；f. 做好本部门文件和记录的管理工作。7） 员工a. 遵守公司的质量、环境文件和规定，学习并掌握相关的工作方法：b. 参与公司质量、环境方针的制定和讨论；c

25、. 维持公司整洁、树立良好的形象；d. 协助新进人员了解有关公司质量、环境的管理规定：e. 遵守其它质量、环境要求。质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码19对质量、环境管理体系的管理和实施承担职责的部门，其职责和权限见组织机构设置和职责权限。此外，各项业务活动的细节以及相应的职责和权限，在本手册所引用的、标准以及下级文件中做出规定。对质量、环境管理体系行使管理和执行业务的承担者，由其主管领导根据其资格和经历加以安排在组织机构设置和职责权限中予以明确。4.4.1.2管理者代表最高管理者应指定质量、环境管理者代表，不论其是否还承担其他的职责，都要把质量、环境管理体系

26、的职责和权限授予他，并按要求履行其职责。4.4.2培训、意识和能力4.4.2.1职责（1）办公室为本过程的管理部门，负责人员的配备、考核和培训的综合管理；（2）其它部门负责根据本部门的实际，提出培训的需求，组织部门内有关质量、环境培训工作的实施。4.4.2.2控制要求（1）对员工的培训和质量、环境意识的提高。本公司通过对培训需求的调查与认定，确保对那些从事对质量、环境产生重大影响的所有作业人员具备相应的能力（如接受了必要的教质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码20育、培训，或具有所需的经验）。公司办公室制定具体的年度员工培训计划，确定和本公司的质量、环境因素和管

27、理体系有关的培训需求，并按计划提供培训或采取其他措施来满足这些需求。另外，为使处于每一有关职能与层次的人员都能清楚地意识到以下诸项，特制定并保持一套程序。a. 符合并遵守公司质量、环境方针、法律法规和其它要求、程序和本手册要求事项的重要性。b. 每个人所担当的活动中，存在的或潜在的重大质量、环境影响以及个人工作的改进所带来的效益。c. 他们在实现质量、环境管理体系要求方针的作用与职责，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责。d. 不遵守或偏离规定的运行程序的潜在后果。e. 培训应考虑不同层次的职责、能力、文件程度及环境影响与风险情况。以上诸项均依人力资源管理程序实施。（2）从业人员的资格、能力

28、。在识别质量、环境因素的同时，对有可能产生显著质量、环境影响的作业活动加以识别，从事这类作业活动的人员须取得法定资格。另外，为对质量、环境管理体系进行审核，审核员的培训与选择，按各内部审核程序执行。（3）确认外包方质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码21当委托公司外的企业对本公司所拥有的对质量、环境要求进行实施与管理时，外包方的作业者应具有从事该项作业的法定资格，并确认其接受过培训。该项确认活动按合格供方选择及管理办法和合格利用单位选择和管理办法进行。4.4.3信息交流4.4.3.1职责（1）办公室为本过程的管理部门，负责有关信息的协商、沟通和交流；对重要因素与

29、外界进行信息交流的方案进行策划。（2）其它部门负责参与协商、沟通的交流过程。4.4.3.2控制要求本公司对有关信息交流建立并保持信息交流控制程序，以规定：a. 组织内各层次和职能间的信息交流；b. 外部相关方信息的接收、文件化和答复程序；c. 制定并实施交流方案，确定重要因素信息向外界传达的决定和交流的方式。4.4.4管理体系文件本公司的管理体系文件的结构包括：1） 第一层次文件：质量手册，作为质量、环境管理的顶层文件，包括以下内容：a) 质量方针、目标、指标和方案；b) 对质量、环境管理体系的覆盖范围的描述；质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码22c) 对质量

30、、环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径。2） 第二层次文件：程序文件本标准要求的文件，包括公司为确保对涉及重要质量、环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件；3） 第三层次文件：为确保对涉及重要质量、环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的其它文件，如进口可作为原料的固体废物质量环保安全管理和控制文件、管理制度、管理标准等；4） 第四层文件：管理体系标准要求的记录等。4.4.5文件控制4.4.5.1职责（1）办公室负责与质量、环境有关文件的归档管理；（2）其它部门负责按要求使用和保护本部门的文件。4.4.5.2控制要求本公司制定并保持文件和资料管理程序，对

31、标准要求的全部文件按以下各项要求进行切实地管理：a. 文件和资料易于检索和查找；b. 对文件定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性；c. 凡对质量、环境的有效运行具有关键作用的岗位，都应当得到质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码23有关文件的现行版本；d. 迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回；e. 由于法律义务或保留信息的需要而留存的失效文件应明确标识；f. 文件应文字清晰，注明发行和修改日期，标识明显妥善管理，按规定的期限保存；g. 建立并保持有关制定和修改各类文件的程序与职责。4.4.6运行控制4.4.6.1职责（1）责任部门负责与本部门有关的

32、质量、环境因素的控制。（2）办公室负责对各部门的运行情况进行监督。4.4.6.2控制要求根据公司方针、目标、指标和方案，识别和策划与本公司的重要质量、环境因素有关的运行，并通过下列方式确保它们在规定的条件下进行：a) 对可能导致偏离质量、环境方针、目标、指标和方案的运行与重要质量、环境因素进行控制，确保质量、环境管理体系的有效运行；b) 在程序中对运行准则予规定；c) 对于公司所使用的产品和服务中所识别出的重要质量、环境因素，和供方就适用的程序和要求进行沟通。质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码244.4.7应急准备和响应4.4.7.1职责（1）各业务部门及相关

33、质检人员做好应急准备，以确保应急状态下的响应的控制；（2）其它部门协助做好本部门的应急准备，确保应急情况下做出响应。4.4.7.2控制要求为保证公司对各种意外和潜在的紧急情况做出应急准备和响应，以便于预防或减少可能伴随的质量、环境影响，制定 应急准备和响应控制程序；a) 对应急状态下所需的设施、物质、外援、联络等进行识别，并确保其充分与适宜；b) 制定切实可行的应急准备和响应控制程序和应急措施；c) 加强对应急情况所涉及加工利用企业的岗位操作人员的培训，并在可行时组织应急演练；d) 定期对应急准备和响应控制程序和应急措施进行评审，必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对其进行修订。4.5检查4

34、.5.1监测与测量4.5.1.1职责（1）办公室监督各部门的质量、环境纯净的监测和测量工作；质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码25（2）办公室负责有关外部监测的联系与实施；4.5.1.2控制要求建立并实施进口可用作原料的固体废物质量环保安全管理办法，对质量、环境纯净进行常规监测和测量，掌握体系运行状况，为分析、制定纠正和预防措施，提供充分的依据。纯净监测测量的内容包括：a 质量目标、环境方针、指标的实施及完成情况；b 环境污染控制是否实施且有效，尤其是重要环境因素控制措施是否有效；c 监视检查环境公司环境污染活动的符合性，包括管理方案、运行准则、法律法规和其他

35、要求的执行情况；d 调查、分析和记录环境污染现象，例如噪声、废水、废气、粉尘、废弃物等。4.5.1.3监视测量设备（包括相关方所用测量设备），执行质量环保安全管理办法做好检定、校准和维护，并保存好检定、校准记录。4.5.2合规性评价4.5.2.1职责办公室负责组织实施本公司与质量、环境的合规性评价。4.5.2.2控制要求 为了履行对合规性的承诺，建立并实施合规性评价控制程序，质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码26对识别的质量、环境管理体系有关的法律法规和其它要求的遵守情况进行符合性评价。4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.3.1职责（1）办公室负责监督质量

36、、环境管理体系过程中的不符合、纠正与预防措施的实施。（2）相关部门负责确定与本部门有关的不符合、纠正和预防措施的原因，制定并实施纠正和预防措施计划。4.5.3.2控制要求依据监测、测量和评价过程发现不符合时，要对其进行调查和处置，为此制定并保持一套程序，规定了要对不符合的原因进行调查，采取以减轻质量、环境影响为目的纠正及预防措施以及自始至终的职责和权限。在对不符合实施纠正与预防措施时，按下述次序进行：a. 明确不符合的发生原因；b. 明确纠正措施及如何实施（实施部门、开始和完成时间等）；c. 考虑到潜在的不符合，实施防止其再发生的对策；d. 必要时改变相应的程序并保存记录。以上诸项按纠正和预防

37、措施控制程序实施。4.5.4记录控制4.5.4.1职责质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码274.5.4.2控制要求本公司制定并保持记录控制程序，对下列质量、环境记录进行标识、保存和处置的规定其程序：a. 环境因素评价结果；b. 质量因素评价结果；c. 相关法律、法规要求事项清单；d. 来自相关方的信息；e. 培训记录；f. 相关方管理控制程序；g. 质量目标、环境目标、指标的管理及活动的实施结果；h. 应急准备与响应的训练记录；i. 与监测设备的校准、保管和检验有关的记录；j. 不符合记录；k. 内部审核记录；l. 管理评审记录；此外，在对质量、环境记录进行标

38、识、保存和处置时，还须满足以下要求：a. 要明确地记载属于哪项业务、哪项培训、与哪种产品相关等；b. 要能追踪调查；c. 要易于检索；d. 要妥善保管，不能发生破损、变质、遗失等情况；质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码28e. 按规定的保存期保存；f. 必要时采取防泄密措施。此外，为证明与ISO9001及GB/T24001和GB16487.116487.13-2005的要求事项相符合，公司及与质量、环境管理体系相关的各业务部门，应保持记录。以上按质量记录控制程序实施。4.5.5内部审核4.5.5.1职责（1）管理者代表负责批准内审计划和内审报告，并将内审结果向

39、总经理汇报；（2）办公室负责内审的组织实施；（3）内审组负责内审工作。4.5.5.2控制要求本公司出于以下的目的，制定并保持定期的内部质量、环境审核的计划和程序：（1） 对质量、环境管理体系进行评价。a. 质量、环境管理体系是否符合并全部包含ISO9001和GB/T24001和GB16487.116487.13-2005的要求事项？管理计划（规划）的内容是否同要求相一致？b. 确认质量、环境管理体系是否得到认真实施和保持？（2） 为公司最高管理者主持管理评审提供信息。（3） 在实施内部质量、环境审核制定审核计划过程中，应立足质 量 管 理 手 册文件编号QM/JH-2010更改编号A/1页码29于所涉及活动对质量、环境的重要性和以前审核的结果。（4） 从审核计划的制定直到实施审核，都要注意明确以下各项：a. 作为对像的审核范围以及稳中有降自的要求事项；b. 审核频次；c. 与审核的监督、实施相关的责任；d. 审核结果的报告（传达）方式及责任；e. 对审核人员的要求；f. 审核的手法（方法）。以上诸项按内部审核控制程序实施。4.6管理评审4.6.1职责（1）总经理负责管理评审的组织实施；（2）办公室负责