168浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_LCSAP-TB-MM-210V30标准生产入库流程

1、CJics浪潮项目业务蓝图流程设计未来业务流程设计版本：3.0乂件名:LCSAP-TB-MM-210V30标准生产入库流程贝码：1/8生成已助：修改言：修改已期：20XX年10月16日王小明未来业务流程设计物料管理模块流程名称：标准生产入库流程流程编号：LCSAP-TB-MM-210作者：XX日期：20XX年10月16日版本：V3.0CJics浪潮项目业务蓝图流程设计未来业务流程设计版本：3.0乂件名:LCSAP-TB-MM-210V30标准生产入库流程贝码：2/8生成已助：修改言：修改已期:20XX年10月16日王小明文档管理A:关键联系信息B:修改历史修改日期修改人修改内容C:审批控制审批

2、日期审批人审批内容D:签名姓名：职责：日期：/浪潮项目业务蓝图流程设计未来业务流程设计版本：3.0乂件名:LCSAP-TB-MM-210V30标准生产入库流程贝码：3/8生成已助：修改言：修改已期:20XX年10月16日王小明目标/宗旨将标准生产入库的过程完全在系统记录，反映真实的物料流动，符合质量管理的要求。子流程综述1 1、产品生产完工后，车间定时做入库，并将产成品送货到仓库，提交入库单，并注明生产订单号。2 2、保管员依据入库单，清单实物的品种、数量，并与车间送货员签字交接。3 3、保管员在系统内依据生产订单，收货至质检状态。4 4、保管员依据系统内产生的检验批，送货到品管质检。并与品管

3、员做实物交接。5 5、检验完成后，保管员到品管提货，并做交接手续。6 6、品管员根据检验报告，在系统内做使用决策，对合格品粘贴条码、转非限制状态。不合格品通知车间做返工处理。7 7、保管员依据质检报告，将实物在仓库中入合格库位。8 8、保管员与车间，每天下班前针对有入库的每一生产订单，进行入库、收货数量的核对。流程改进?完整记录并规范了产成品入库的过程，检验合格的产品做入库处理，不合格品返工处理。?规范了保管员与车间送货员、品管质检员的实物交接手续。CJics入库单：注明生产订单号物料凭证财务凭证核对生产订单的入库数量080LCSAP_TB_PP_010标准生产订.处理流LCSAP_TB_PP

4、_120小批京产流程密件:仅供浪潮内部使用浪潮项目业务蓝图流程设计版本：3.0文件名：LCSAP-TB-MM-210V30标准生产入库流程未来业务流程设计贞妈:4/8生成日期：20XX年10月16日修改者:王小明修改日期：将来业务子流程示意图请检单SolationiProvidflfSolationiProvidflf浪潮项目业务蓝图流程设计版本：3.0文件名：LCSAP-TB-MM-210V30标准生产入库流程未来业务流程设计贞妈:5/8生成日期：20XX年10月16日修改者:王小明修改日期：将来业务名称职责人确认时间部门业务目标描述010010 车间扫码报工车间人员产成品生产卜线后车间产品

5、质检合格入库由于每批生产的产品不能一次性入库，在产品完工卜线后，车间定时扫码报工（每一小时报工一次，该入库间隔人为控制）。020020 仓库扫码收货收货员检查货物，并核物控部:核实入库数量，并接收货员在车间扫码报工时也同时对入库1车间人员实入库单后车间收入库产品扫码并记录，并且做实物入库。030030 收货到质检状态收货员定时物控部对生产订单收货保管员在系统内根据生产订单、 入库单对生产订单收货到质检状态，产生物料凭证及财务凭证040040 仓库送检送检员检验员实物入库后物控部质监部检验入库产品在系统中收货到质检状态后，产生质检批；送检员通知检验人员检验，并打印出请检单，送货到质监部。检验人员

6、与送检员对实物交接， 在请检单上明确实物交接品种、数量，双方交接签字，请检单交送检员。050050 是否合格保管员检验员检验完成后物控部质监部对检验合格的产品入库品管员依据检结果使用在系统内使用决策， 对合格品转非限制库存， 对不合格品转冻结，并通知车间返工。检验员检验完毕后，与送检员对实物交接，并将检验单交品管员，双方交接签字。品管员向送检员交检验报告。密件:仅供浪潮内部使用CZicsRurditeRurdite1 1/ProvidflvProvidflv浪潮项目业务蓝图流程设计版本：3.0文件名：LCSAP-TB-MM-210V30标准生产入库流程未来业务流程设计贞妈:6/8生成日期：20

7、XX年10月16日修改者:王小明修改日期：将来业务名称职责人确认时间部门业务目标描述060060 实物入合格库位保管员检验并实物交接后物控部对检验合格的产品入合格库位保管员查依据质检报告，将合格实物入合格库位。070070 返工处理合格品管员车间人员检验不合格后质监部车间不合格品返工合格后入库品管员对检验不合格产品，通知车间返工处理。返工完毕成品，品管检验合格后，由不合格转为非限制状态。08080 0 核对生产订单的入库数量保管员每大卜班前物控部减少入库过程中的差异根据收货员入库时的扫码记录，系统自动统计出仓库对每一生产订单的当天的入库数量；根据车间报工时的扫码记录，系统自动统计出车间对每一生

8、产订单当天的入库数量。根据上述结果，系统自动核对，如果出现差异，提示保管员处理；如不存在差异,由车间打印出生产订单的入库单交保管员签字。止匕外，保管员还需要核对与品管的交接数量。密件:仅供浪潮内部使用CNicsRufdityRufdity/S SO OI IH HI IKIHKIHProvidflvProvidflv浪潮项目业务蓝图流程设计未来业务流程设计版本：3.0又件名：LCSAP-TB-MM-210V30产入库流程标准生员码：7/8生成日期：修改者:修改日期：20XX年10月16日王小明单证/报表需求?入库单?请检单?库存报表权限管理需求?保管员：生产订单收货到质检状态，打印请检单，显示

9、物料情况，查询生产订单入库记录；查询历史记录。?仓储部主管：显示物料情况，查询历史记录。?仓储部经理：显示物料情况，查询历史记录。配套管理细则?成品操作管理规范特殊情况说明N/A物控在审核时提出的问题：1、要求流程修改为：010车间扫码报工020仓库扫码收货030仓库定时收货到质检状态040每日收货核对（系统+系统外）050仓库送检（送检员，可以考虑不用交接凭证，未封箱机器为送检机器）060是否合格070合格货物入库（检验报告）080不合格货物返工处理090库存核对（车间、检验库存）答复：根据上述要求，已修改。并且把上述040每日收货核对（系统+系统外）与090合并在流程图中的“080核对生产订单的入库数量”环节。2、改配、返工入库的成品入库送检与该流程相同。3、系统匹配入库情况答复：已修改。4、检验中的机器外借、从品管借，从物控借？答