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文档简介
1、工程采购管理制度一、目的:为规范公司的采购制度,合理调配并合理使用工程材料,保障工程项目顺利实施,特制订本制度。二、使用范围:工程部的材料或设备的采购。三、产品的采购监督管理制度的内容:1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。2、采购部在采购产品时,需通过技术部及工程部的核实,确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后,技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。四、采购原则1、严格执行询议价程序物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品
2、除外。2、采购计划制定制度物品采购,必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。3、一致性原则采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息到技术部、工程部,更改采购单。4、廉洁制度所有采购人员必须做到:(1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。(2)加强学习,提高认识,增强法治观念。(3)廉洁自律,不能向供应商伸手。(4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。(6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息
3、。五、采购流程1、供应商的选择(1)供应商必须证照齐全,具有相关资质。(2)对于经常使用的产品,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录。(3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。(4)为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。2、采购程序A技术部根据项目做好预算,编制材料需求计划,报工程部;B工程部统筹考虑提出材料采购建议,提交给采购部;C采购部根据材料情况
4、,制订材料采购计划,上报总经理审核;D采购部向财务提交资金需求计划;C采购部负责材料组织验收,材料到位后上报工程部;采购询价、综合评估、合同签订,由采购部协调技术及工程部、财务共同完成,报总经理审批。财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。3、付款程序1、采购部根据付款计划提出申请,由工程部及技术部经理、总经理签字审核,后附付款明细单,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。2、发票:付款时必须索要发票,核对发票内容是否和合同一致,并填写发票明细单,签字后交给财务部核销。六、违约处理1、货物出现延期后,采购部应及时通知工程部、技术部。2、货物出现质量问题后,由工程部或技术中心提出意见,报总经理,并做紧急处理,并要求供应商换货或退货。3、采购部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。七、审计监督在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,除有业务部门、工程及技术参与外,财务部门应协助参与。财务部
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