项目报批报建管理流程

1、质量管理体系文件控制程序编制刘颢日期2010-3-1审核赵磊日期2010-3-1批准温健日期2010-3-1修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1 目的本程序规定了质量管理体系文件的编制、审批、发布、存档、更改、回收和销毁的具体方法，以确保本公司使用的所有质量管理体系文件均为有效版本。2 范围本程序适用于质量管理体系文件的编制及控制的全过程。3 职责3.1 由综合管理部负责组织质量管理体系文件的编制、审批、发布、存档、更改、回收和销毁等各项管理工作。3.2 各部门负责相关的质量管理体系文件的编制、保管和更改工作。4 工作程序4.1 质量管理体系文件的内容本公司质量管理体系文件分为四

2、层 质量手册 质量体系通用程序文件和相关记录 各部门质量手册、程序文件、规范a) 综合管理手册、房地产开发质量手册、招商中心质量手册b) 各部门业务程序文件 c) 作业指导和规范 各部门质量记录4.2 质量管理体系文件的编号a) 质量手册：如“HTFZ-QM-SC001” 其中“HTFZ”为公司简称“海泰发展”的汉语拼音首个字母，“QM”为质量管理的英文缩写，“SC”为“手册”的汉语拼音首个字母，“001”最后三位数字为顺序号。b) 质量管理体系通用程序：如“HTFZ-QM-TY001” 其中“HTFZ”为公司简称“海泰发展”的汉语拼音首个字母，“QM”为质量管理的英文缩写，“TY”为“通用”

3、的汉语拼音首个字母，“001”最后三位数字为顺序号。c) 各部门质量管理文件：如“HT-ZH-LC001” 1）其中第一、二位，如“HT”为 “海泰”的汉语拼音首个字母；2）其中第三、四位，如“ZH”为各部门业务类别的汉语拼音首个字母，包括以下几种：“ZH”为综合；“QM”为质量；“LZ”为论证；“CH”为策划；“SJ”为设计；“CG”为采购；“CB”为成本；“GC”为工程；“BJ”为报建；“YX”为营销；3）其中第五、六位，如“LC”为文件类别的汉语拼音首个字母，包括以下几种：“LC”为工作流程；“ZY”为作业指引；“BD”为记录表单；“BZ”为技术标准；4）其中最后三位数字为顺序号。如“0

4、01” 4.3 质量管理体系文件的编制、审核和批准文件层次文件名称编制审核批准第一层质量手册综合管理部管理者代表总经理第二层质量管理体系通用程序和相关记录综合管理部综合管理部部长管理者代表第三层各部门质量手册、程序文件、规范责任部门责任部门负责人分管副总第四层各部门质量记录责任部门责任部门负责人分管副总4.4 文件的贮存和更改 文件的贮存a)文件保存于公司内部办公系统内，采用只读方式共享；b)使用者按各自权限登陆系统，查看或使用文件；c)文件在系统中留有备份；d)系统的软件和硬件由专业公司进行维护。 文件的更改a) 文件的更改由制定部门提出，并填写文件更改申请通知单，按4.3经审核、批准后，交

5、综合管理部确认备案后，由审核部门进行发布，并保持各部门都使用有效版本；b) 当质量手册、体系通用程序或第三层文件更改时，应将修改的内容填入文件和资料更改一览表，每次更改应有更改的标记，如：现在的版本修改次为0，当某页某条修改后，应在该页上依次标记修改次为1、2、3，以修改次表示现行版本的修改状态，版本号不变。c) 当质量手册、体系通用程序和第三层文件某页的修改次达到五次时，再修改，将由A版改为B版，继续更改则按此规定依次为C、D、E、版本应在该页依次标记为C、D、E，并在文件和资料更改一览表予以记录。d) 第三层文件中的质量记录，每修改一次，质量记录版本状态号由A改为A1、A2、A3，当修改为

6、第五次时，若再进行修改则由A版改为B、C、D版，在该页依次标记为B、C、D，并在文件和资料更改一览表予以记录。 综合管理部通过办公系统重新发布更改后的文件,并通知相关部门。对于受控的纸质文件，需将更改后的文件发放到文件持有部门进行更换，并收回以前的旧版本文件。 质量手册遇下述情况之一时，需进行换版：a) 当质量手册规定的质量体系要素和质量活动有较大变动时；b) 内审和管理评审中发现较多不符合项，要求更改不适合的规定时；c) 当质量手册依据标准换版时。4.5 质量管理体系文件的发放、回收和销毁a) 质量管理体系文件的发放由综合管理部执行。所有的纸质文件发放时都应加盖红色受控印章于文件封面的右上方

7、，并加盖红色受控号印章（见附表1）。领取人均应在文件发放/回收/销毁记录上登记。若更换时应收回作废的质量管理体系文件，并在文件发放/回收/销毁记录上做记录。b) 回收的作废的文件由综合管理部人员统一登记管理，经综合管理部部长批准（除保留一份作为存档，标识为“保存”字样）由综合管理部统一销毁，并在文件发放/回收/销毁记录上记录。c) 质量手册分“受控原版”、“受控副本”和“非受控副本”。受控原版由综合管理部负责存档。受控副本为受控原版的复印件，分发至使用者手中时加盖红色“受控”印章于文件封面的右上方，并加盖红色控制号印章，作为有效文件使用。向顾客和公司以外人员提供手册时，须经总经理批准，且在文件封面右上方加盖蓝色“非受控”印章，不进行文件修改控制。4.6 文件的存档和保管综合管理部负责质量管理体系文件的存档管理.a) 质量手册必须保存其手签批准稿和正本各一份，正本均为受控版本。b) 以上文件均应存档保管。5 执行文件6 质量记录001、文件更改申请通知单002、文件