XX炼化一体化项目产品质量管理制度

1、XX炼化一体化项目产品质量管理制度XX炼化一体化项目一期工程产品质量管理制度目录1 目的12 术语和定义12.1 原料12.2 原（辅）材料12.3 中间产品12.4 产品13 分工与职责14 标准化管理35 质量检验36 原（辅）材料检验37 产品质量48 包装与标识59 生产许可证510 质量事故611 用户服务612 全面质量管理613 监督、检查与考核714 附则7产品质量管理制度XX炼化一体化项目一期工程1目的1）质量管理的任务是贯彻执行中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法，以及国家其他有关法律法规，采用科学方法，控制影响产品质量的各种因素，提高产品

2、质量和服务质量，满足客户要求，增强在国内外市场上的竞争能力；2）公司总经理是公司质量管理工作的第一责任人，对产品质量负全面领导责任，负责建立质量管理组织机构和独立的质量检验机构，明确各级质量职责，组织贯彻公司质量方针，制订公司质量目标，确保全体员工理解并执行；3）质量管理实行统一归口、分级管理、分工负责的管理机制；4）不断提高质量意识，铭记社会责任、恪守诚信理念、追求一流质量、铸就卓越品牌。2 术语和定义下列术语和定义适用于本制度。2.1 原料指公司产品生产所需要的物料，包括原油、煤等。2.2 原（辅）材料指生产过程中使用的催化剂、助剂（包括溶剂）、添加剂等各种化学药剂，以及活性炭、瓷球等化工

3、填料。2.3 中间产品指各生产装置生产的不直接出厂而需转入下一道工序继续加工的产品均属中间产品（包括半成品）。2.4 产品指公司预期提供给客户的实物产品，包括成品油、液化气、PX、硫磺、石油焦等。3 分工与职责1）生产副总经理为公司质量工作的具体负责人和质量管理体系的管理者代表，其主要职责包括：a）确保按照总经理确定的质量管理体系，致力于实现公司质量方针和质量目标；b）协助总经理努力提高全体员工的质量意识，在产品生产的全过程关注并实现顾客和法律法规的要求；c）负责就本公司质量管理体系、产品生产许可证申证、产品监督抽查等有关事宜与外部各方的联络工作。2）生产技术部是公司质量工作的归口管理部门，主

4、要职责包括：产品质量管理制度XX炼化一体化项目一期工程a）负责实施国家质量管理的法律、法规；b）负责制定公司产品质量管理制度，做好质量管理工作，对公司产品质量负责；c）负责制定公司质量考核指标和质量专业考核办法，并严格考核；d）负责制定并实施质量事故的纠正、预防措施；e）负责具体执行国家标准、行业标准和地方标准，负责编制公司企业标准制（修）订草案、编制说明和标准报批稿，负责执行公司企业标准；f）负责编制公司使用的原（辅）材料质量要求，报公司审定、发布后实施；g）负责制定、实施出厂产品内控指标；h）负责制定原（辅）材料、中间产品（含过程控制，下同）和出厂产品检验计划；i） 负责制定、实施包装材料

5、技术要求和检验、验收规则；j） 负责按照职责分工做好产品的包装、储存、销售、交付等环节的质量管理工作；k）负责配合市场营销部开展用户服务工作，参与用户投诉的调查、处理；I）负责产品生产许可证申请书的编制和现场核查条件的准备，负责产品生产许可证年度审查材料的编制；m）负责推行全面质量管理，建立健全并有效运行质量管理体系；n）负责配合涉外质量事故的调查；o）负责做好国家、省、市、区技术监督部门和公司组织的产品质量监督抽查工作，确保抽检合格；p）负责开展质量攻关，完成产品质量升级目标和质量升级计划。3）化验中心是公司质量检验专职机构，主要职责包括：a）负责实施化工原材料、过程物料及最终产品的检验和试

6、验，进行产品判级，并填写产品出厂报告；b）按主管部门要求，承担相应的企业分析标准、化验中心管理制度的起草工作；c）组织实施分析仪器、设备的维护保养，保持其过程能力；d）建立并保存各类检验台帐、原始记录，保证分析信息的及时传递；e）负责实施检验人员的培训考核；f）协助采购管理部完成有关原辅材料、三剂的外委检验等其他事宜。4）公司各相关部门主要负责人是本部门质量管理工作的第一责任人，应建立部门质量管理机构，指定专人负责本部门的质量管理工作，制定落实部门质量目标和质量责任制产品质量管理制度主废”品），应有XX炼化一体化项目一期工程标准化管理1）公司生产并销售的各类产品（包括中间产品和副产品，不包括环

7、保相应的产品标准，标准包括国家标准、行业标准和地方标准，没有上述标准的产品由公司组织统一制定公司企业标准。可以制定高于国家标准、行业标准或地方标准的公司企业标准，提高产品竞争能力；2）生产技术部组织起草公司企业标准时，要搜集有关技术资料，并进行整理、分析、对比、选优，必要时应进行试验验证，起草标准草案和编制说明；3）生产技术部按公司审查意见和结论，编写标准报批稿上报公司办理注册、编号，经备案审查同意后，以公司文件发布；4）企业标准应定期进行复审，复审周期不超过3年，复审后应及时向受理备案部门报告复审结果，修订的标准应重新备案。5质量检验1）公司化验中心行使检验职能，健全分析方法和检验规程，配备

8、符合检验标准要求的检验设备；2）检验设备分析仪器应按规定周期进行检定、校准、送检，检验设备分析仪器校准应依据相应的校准规程进行，未经过检定（校准）、检定不合格或超过检定（校准）有效期的计量器具和检验设备一律不准使用；3）化验中心应制定基准物质、标准物质、标准溶液和化学试剂的管理制度，并严格实施；4）化验中心负责加强对检验人员的培训和考核，没有取得上岗资格证的检验人员一律不得独立上岗；5）质量检验应做到主及时”（及时采样、及时分析、及时报结果）、五准确”（采样准确、基准准确、分析准确、计算准确、结果准确）和三级检查”（自检、互检、班长检查）；6）化验中心应依据检验计划，按照现行标准规定的试验方法

9、，分析检验原（辅）材料、装置储出口、中间产品和出厂产品，签发检验报告；7）化验中心应加强LIMS系统的管理，确保系统完好、数据传输及时准确。6原（辅）材料检验1）生产技术部组织建立公司原（辅）材料进厂检验、验收制度，按原（辅）材料品种建立检验、验证质量台账；公司采购管理部等相关部门应向供方索取分析报告、质量合格凭证等资料，由检验、验证部门妥善保存；使用部门对质量状况不佳、没有分析报告或质量合格凭证的原（辅）材料，有权拒绝使用；2）经检验、验证合格的原（辅）材料方可入库；按检验计划需检验的原（辅）材料,由化验中心进行检验（或委托检验）；产品质量管理制度XX炼化一体化项目一期工程3）各部门应定期对

10、在储存期内原（辅）材料进行质量检查，必要时通知化验中心按规定进行质量抽查，以防变质误用；凡超过有效期的原（辅）材料，必须经化验中心进行复验（或委托检验），确认合格后方可使用；4）各部门不得使用不合格的原（辅）材料；特殊情况下，经过试验并采取措施，确保对设备、产品质量没有影响，则按规定的程序经公司主管领导批准后方可使用，并做好记录，保证其可追溯性；5）主要原（辅）材料的品种、牌号、生产商、生产工艺或装置发生变化，或新增的原（辅）材料，有可能对产品质量产生影响时，生产技术部应组织制定试用方案，并进行质量跟踪；6）原（辅）材料应遵循先进先出”的原则出库，出入库应附有质量合格凭证；使用部门做好原（辅）

11、材料的投用记录，以保持其可追溯性。7产品质量1）建立工艺技术管理制度，严格过程控制，建立健全工艺技术规程、操作规程和工艺卡片管理制度并严格执行，定期组织评审与修订；制定新产品试生产方案并组织生产和用户试用，做好新产品生产总结和技术鉴定；2）对影响产品质量的关键工序，应建立过程关键控制点，应用统计技术等现代管理手段加强管理，使生产过程处于受控状态，在过程关键控制点未达目标时，应分析原因，采取措施；3）对于装置开停车、升降负荷、品种转换等非正常生产过程的质量控制，要制订相应工艺控制方案；4）产品输送管线、贮存容器或车辆要按规定进行清洗或处理，检查合格后方可使用；5）不能直接出厂而需转入下一工序继续

12、加工的中间产品（包括各装置内部的互供物料）应制定质量指标和检验计划，中间产品检验合格后，方可转入下一工序；生产过程中，中间产品出现不合格时，应采取调整、控制措施，以保证最终产品质量合格；6）化验中心应按现行标准和检验计划对产品进行质量检验，经授权人员确认合格后签发产品质量合格证或检验报告；7）产品出厂应严格执行五不许出厂”的规定，即：质量、品种、规格不符合标准不许出厂，未分析或分析项目不全不许出厂，没有质量合格证、分析单不许出厂，包装物品不符合标准不许出厂，未按规定留样不许出厂；8）产品出厂时，收、发双方必须按规定程序严格履行交接手续，发货人员要认真核对所发货物是否准确无误，并将所发货物的质量

13、合格证或检验报告交收方；9）产品在生产、检验、储存、交付的各阶段，应以适当方式标识产品和检验、试验状态，每批产品的标识应具有唯一性；对质量易发生变化的产品，要按规定期限进行复检,一旦发现产品变质或不合格，应立即停止出厂，并及时处理；10）经检验不合格的成品要做好隔离、标识和记录；对于能够按照批准的工艺返料重新产品质量管理制度XX炼化一体化项目一期工程加工、混料调合处理的，处理后经重新检验合格，方可出具最终产品合格证明；不能重新加工、混料调合处理，但仍有使用价值的，在有明显标识和征得用户同意的情况下，市场营销部与用户签订质量协议，按规定程序经公司分管领导批准后，应协议销售给限定的最终用户，但仍按

14、不合格品统计；对于定向销售的产品，各生产部门须向市场营销部进行说明，由市场营销部协议销售，并及时跟踪用户使用的质量信息；11）根据需要和公司统一安排，生产技术部应组织制定出厂产品内控指标，将分析误差留在厂内；12）气、液体成品的贮存和运输要符合SH0164-92石油产品包装、贮存及交货验收规则，危险产品的储存和运输要符合危险化学品安全管理条例；13）出口产品执行出口合同约定的技术要求，按照合同约定进行生产、检验、包装、储运、标识和出厂；14）各运行部和相关部门应按要求认真做好产品质量统计和分析工作，按时填报质量统计月报。8包装与标识1）公司组织统一制定产品包装标识规范，各部门应严格执行；2）实

15、行生产许可证管理的产品，应当标注有效的生产许可证标志和编号；3）合同产品的包装标识，应按照合同约定进行标注，但不得违反相关法律规定。9 生产许可证1）工业产品必须按照国家发布的实施生产许可证管理的危险化学品名单，办理工业产品生产许可证；工业产品生产许可证由生产技术部协助综合办公室组织办理；2）办理工业产品生产许可，应履行以下程序：a）由生产技术部按产品生产许可证实施细则的要求，组织进行现场生产条件准备，按规定格式、内容填写申请材料，报公司审核后，由综合办公室报送连云港市质量技术监督局生产许可证办理部门进行受理申请；b）收到行政许可受理决定书后，生产技术部负责总体协调，以产品部门为主，相关部门配

16、合接受现场生产条件的现场核查和产品质量抽样检查；c）生产技术部负责对审查组提出的不合格项进行整改，对提出的不合格项整改报告报审查组；3）取得工业产品生产许可证后，应在6个月以内，在包装或产品说明书、合格证中完成生产许可证的标识；4）生产许可证证书正、副本由档案控制中心统一保管；公司需要时，可以申请复印使用,但不得对外出租、出借或者以其他形式转让生产许可证证书和编号；5）对工业产品生产许可证的标识、变更、年度自查等，严格执行中华人民共和国工XX炼化一体化项目一期工程产品质量管理制度业产品生产许可证管理条例和本办法；6）国家已经发布实施生产许可证管理的危险化学品名单的产品，安全环保部应及时向公司提

17、出申请，办理危险化学品安全生产许可证，无危险化学品安全生产许可证不得生产、不得销售，采购管理部不得采购无工业产品生产许可证的物资。10 质量事故1）质量事故是指由于责任过失，造成产品或服务质量不合格，产生本质缺陷，造成经济损失或不良影响的事件；以及在国家、省（自治区、直辖市）或公司组织的监督抽查中发现的不合格事件；2）发生质量事故，生产技术部要及时上报公司，质量事故由生产技术部组织进行调查处理，制定纠正、预防措施并组织实施，对事故责任部门和责任人实施责任追究；3）质量事故的处理要坚持四不放过”的原则，即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；防范改进措施没有落实不放过；事故

18、责任者没有严肃处理不放过。11 用户服务1）市场营销部是用户服务的归口管理部门，具体负责组织开展用户服务工作；2）市场营销部组织开展顾客满意度调查，按季度、年度编制用户服务计划，上报公司，并组织实施；3）市场营销部按产品品种建立用户服务网络，落实用户服务责任，编制用户服务计划并组织实施，避免用户投诉的发生；4）市场营销部收到用户产品质量投诉信息后，应及时通知生产技术部和相关部门，并在24小时内与用户取得联系进行情况沟通，开始调查取证；5）需要进行现场（包括到用户所在地）调查处理时，市场营销部组织相关部门组成调查小组进行现场核实、取证；6）调查属实的用户投诉，由调查小组与用户协商制定解决办法，提出处理建议，经公司分管领导批准后执行；7）处理用户投诉，应依据与用户签订的合同进行，合同无约定的依据行业惯例进行；8）市场营销部要建立用户投诉台帐，详细记录用户投诉的时间、问题、取证、处理结果;每月上报下月营销计划时将上月用户投诉处理情况上报生产技术部。12 全面质量管理1）公司按照GB/T1900