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文档简介

1、某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金仓管理制度版本号/贞数0101/共9贞第1页文件状态1为规氾金材料的管理,确保流转控制,成色准确数据正确性,特制定以下异刖度。一、人员配备1、必须对该物料有一定的认识,有一定统计核算经验;2、必须高中以上毕业或有专业经验者;3、实行帐与实物分开管理二、领用范围1、本公司规定须用部门,超出规定不得发放;2、金料只允许倒模领用,即倒模师傅;3、水口只允许拉线领用,即执模收发;4、半成品只允许存仓出或补失,补报废,但必须有明确单据;A、存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭,发出半成品,出仓单要注明OLS号、PC&户、款号;

2、B、补失必须有补失通知单,总收发签名,工人扣罚单证明,才能补出;C、报废必须先收入报废原料,才作补出。5、配件、焊线须用规定部门:A、执模收发;B、镶石收发;C、QC攵发;DK根据工场制作单需要发出,并在制作单中注明已领用。6、除以上部门规定按用途可以领用外,其余人员一律不得领用,除与客户对数之结余活数,但必须有总经理签名盖章确认;7、一切暂借等公司不作任何承担责任,所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓,每月盘点前追回进仓,无该数据发生。三、记帐规范1、总金仓水口帐(含原材料、日常进、出数据,以及客来记帐);2、配件仓帐;3、补口仓帐;4、工人回金仓帐。某某珠宝金行有限公司文件编号OL-S

3、Y-00-00文件类别制度类金仓实物员管理制度版本号/贞数0101/共9贞第2页文件状态1编制/日期:审核/日期:批准/日期编制/日期:审核/日期:批准/日期一、实物员职责与权限1、所有进出,先经过记帐员开具进出仓单,凭单实行进出货手续;2、每天上班,先将昨日发生数据盘点复核,如有问题必须即时呈报总经理室;3、实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续;4、进出前先检查电子磅,先回零后过称,所有数据当面点活,否则各自负责;5、负责对倒模领金表审核工作,检查真实性;6、对实物管理数据,准确性负责。二、物料标识规范与存放1、所有金仓物料必须活楚标识,按序存放,不能乱摆乱放,倒乱成色必须即时通知总经理;

4、2、工作期间离座,先上锁后离去;3、下班必须将所有物料锁箱,存放丁夹万内,禁止任意存放丁工作台内,否则自行承担一切责任;4、所有物料丁盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴丁左上角标识;5、按单所需,按客所需,发倒模领料;6、足金混补口时,注意控制好成色及存料;三、工人回金与化金程序1、工人回金先检测成色,交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓,集合所有回金,通知化金人发料回纯;2、如有成色不乎,只允许工人补溶一次,再溶相差重量如实填写回金表上,再溶回成色不乎,按实际成色回收,无成色的金另行存放,待财务部扣完该款,由金仓财务出具放行条交回工人;3、准时月未安排么打屎、机执、车水口回

5、金统一收齐数据交财务统计;4、每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收,月月回收;5、发出化金数,必须及时追回;6、么打屎回金有金、PT、银及车巴原料;7、化金发票填上回金后,由记帐员签名后交出纳报销;四、金料成色管理1、在未有任何仪器检测金料成色含量时,必须遵守以下规定;A、每月抽取某部份成色水口,取回香港检测成色,检测报告交总经理室;B、每月化金回必须剪取小量交港化出纯率;2、定期检测必须严格执行;3、负责追踪金料申购数量及报告。五、电金水领用管理1、由丁电金水溶量小,价格昴贵,金仓实的管理员须妥善保管及发放使用;2、按规定记录领用日期、重量,连同胶瓶过磅收入,以g为单位,另设电金

6、水分类入帐,领用时连同胶瓶过磅,以g为单位,直致用完后连同胶瓶发出,但须收回胶瓶存放;3、当库存数量有限时,通知工具仓管员补充申购。某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金仓记帐员管理制度版本号/贞数0101/共9贞第3页文件状态1、记帐员职责与权限1、所有进出料必须先完成开单手续,才能进行实物进出,进出仓单必须有记帐,领用实物负责人三方签名确认,否则无效;2、使用进出仓单指定有单据号码,填写时必须有使用部门名称、金类、用途;3、书写必须整洁,不能用涂改液涂改,只能允许直线及签名确认更改过;4、入帐时必须将出入仓单原始号码记录,以备查找出入仓单必须准时入帐,做好项项、

7、日日活帐、保持日活月结;5、每天上班先盘点昨天发生过的数据是否相乎,才作下一步领料计划;6、负责监督实物管理员的出入数据正确性,以及进出有否乎合公司领用条件;7、负责监督实物管理员有否不依序进出,或其他异常举止;8、发现任何问题,任何数据不乎,必须第一时间书面报告总经理室;9、每天必须做一份金仓日结表,交生产管理员,作出核算生产倒模依据;10、每星期总盘点一次包括(原材料、补口、配件),每月例行月盘工作,报表准时呈交二、倒模须用金程序1、倒模表由记帐员保管,月未做一份倒模领用金月结表,分开成色编制,报表连同倒模表一齐交财务核算员入档;2、每天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎,即领用的金加

8、补口成色是否一致;3、倒模回金手续,成品由总收发处填写数据,水口由金仓实物管理员填写数据,总计由记帐员统计,如有腊镶,必须准确减除石重才作计算;4、倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。三、工人回金与化金程序1、月未工人按程序溶金,后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总,帐与实物交记帐员,由记帐员交金仓实物检查成色,将成色得出结果丁总栏旁注明成色重量,由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐;2、执边组长回金,修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行;3、所有辞职、辞退工人回金与上一样办理;4、各修理、铲边员回金,由金仓实物管理员月未定期回收后入帐;5、所有自离员

9、工,由收发收回金粉,金粉分开成色回仓;6、工人回金应与原材料分开帐薄入帐,理论上收入工人多少与发出化金数量必须一致,如有结余数字,侧应记录为结存数;7、发出化金必须填写化金对数薄,实行月结月活,发出化金折足数据必须与收入数据相乎。四、报表管理1、所有报表必须如实入数,如实反映;2、按公司报表种类,份数填制;3、对报表缴交及时,对报表准确性负责。某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金仓成色、补口、配件配置管理版本号/贞数0101/共9贞第4页文件状态1编制/日期:审核/日期:批准/日期编制/日期:审核/日期:批准/日期一、配金要求及使用补口型号1、18旋(75.5%)

10、即100克施中,占足金75.5克,补口是24.5克,N-71112#;2、18炉(76.0%)即100克施中,占足金76克,补口是24克,N-143#;3、18也(76.0%)即100克施中,占足金76克,补口是24克,OR134#4、18燧巴白(76.0%)即100克0中,占足金76克,补口是24克,PD250#5、14"(58.6%)即100克施中,占足金58.6克,补口是41.4克,H-126#;6、14炉(58.6%)即100克施中,占足金58.6克,补口是41.4克,W-158#注:如果倒OLM定货型,侧用H-143型号补口,因为含锐3%7、14燧巴白(58.6%)即100

11、克0中,占足金58.6克,补口是41.4克,H-3000#;8、10旋(42.0%)即100克施中,占足金42克,补口是58克,H-126#;9、10炉(42.0%)即100克施中,占足金42克,补口是58克,W-158#;10、9旋(37.5%)即100克施中,占足金37.5克,补口是62.5克,H-126#;11、9炉(37.5%)即100克施中,占足金37.5克,补口是62.5克,H-158#;注:如果倒OLM定货型,侧用含金量*38%12、8旋(33.6%)即100克施中,占足金33.6克,补口是66.4克,H-126#;13、8燧巴白(33.6%)即100克0中,占足金33.6克,补

12、口是66.4克,H-3000#;14、PT95Q即100克金中,配钳95%配铉3%配铜2%(即称为不含车巴PT95Q但含贵金达95%15、PT90Q即100克金中,配钳90%配车巴5%配铉3%配铜2%(即称为含车巴PT90Q但含贵金达95%16、客人来金应注明客户,如来金不够用,参考来金资料,回入厂PT950EPT90O,但倒模回树头,亦应注明客户下次倒货用回化此水口。二、存放规定1、必须按成色分开存放;2、存放时,必须注明成色;3、水口不能混乱,分活存放;某某珠宝金行有限公司某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类配件名称分类版本号/贞数0101/共9贞第5页文件状态

13、1三、配件名称分类PT9001尾18KS链尾185线14KE轻迫PT900旱片18K白机制185硬金线14KE美式拍PT90C&圈18K白拉筒185焊14KE哈比PT900旱头18K白车轮制185勾焊14KE硬金线PT900?迫18K白9移针的18©金线14KE焊PT90(tt的18K白鱼勾制14K6硬金线14KE鱼勾焊PT9001勾制18K白合鸭利制14K白硬金片14也金焊PT90CM制18K白碎链14K白硬金片碎14也线PT900&筒18K白轻迫14K白焊14K!巴白线PT90C0JI18K白圆底迫14K白线14KC白耳迫银焊支18K白耳针14KB美式拍10KE线

14、银线18K王美式耳迫14K白耳针10K王焊硬银线18K王哈比14K白圆底迫10K王鸭利片银焊片18K王美式耳迫14K白轻耳迫10K王美式拍银耳迫18K王耳针14K白生圈10K王链尾圈银机制18K王美式耳敦14K白机制10K王哈比银鱼勾制18K王圆底耳迫14K白鱼勾制10K王平底圈银针的18K王轻迫14K白焊头10K白鸭利制银链尾18K王机制14K王机制9K白线银条18K王生圈14K王鱼勾制9"线硬银条18K王链尾14K王生圈9K王焊18KC白线18K王鱼勾制14K王车轮制9K王耳针18K6焊18K王拉筒14K王链尾9K王线18K白线18K王车轮制14K王耳针9K王耳迫18K白硬线18

15、K王9移针的14K王圆底耳迫9K王耳针18K®金片某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类配件名称分类版本号/贞数0101/共9贞第6页文件状态1编制/日期:审核/日期:批准/日期编制/日期:审核/日期:批准/日期四、使用补口型号型号供应冏用途N-7113艺华F使用适合任何客户例185成色H-143贺利是F使用适合任何客户倒18小成色及D甘旨定18K、14KS补口届安全性补口OR134贺利是H-126贺利是F使用适合任何客户倒145成色,除A印卜W-100COBBF使用适合任何客户倒14K6成色,除DJOL8要安全补口例外PD250COBB1192COBBH-

16、185贺利是编制/日期:审核/日期:批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类配件名称分类版本号/贞数0101/共9贞第7页文件状态1五、配件仓设帐要求1、请分类分成色开帐,例:18秘,明细帐贞分A、王(耳迫、拍、针类)(配件类)(线、焊类)B、白(耳迫、拍、针类)(配件类)(线、焊类)2、P佚(耳迫、拍、针类)(配件类)(线、焊类)3、14秘A王(耳迫、拍、针类)B、白(耳迫、拍、针类)4、10秘A王(耳迫、拍、针类)B、白(耳迫、拍、针类)5、9秘A王(耳迫、拍、针类)B、白(耳迫、拍、针类)6、8秘A王(耳迫、拍、针类)B、白(耳迫、拍、针类)7、925银

17、类A王(耳迫、拍、针类)B、白(耳迫、拍、针类)(配件类)(线、焊类)(配件类)(线、焊类)(配件类)(线、焊类)(配件类)(线、焊类)(配件类)(线、焊类)(配件类)(线、焊类)(配件类)(线、焊类)(配件类)(线、焊类)(配件类)(线、焊类)(配件类)(线、焊类)六、金仓设帐要求1、P佚A足白B、含车巴PT900C、不含车巴PT950»客来PTE、PTfe金F、车巴金某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类配件名称分类版本号/贞数0101/共9贞第8页文件状态12、925银A、纯银B、靓925C、差925D特硬9253、18秘A18旋B、18K6C、18也

18、D18燧巴白4、14秘A14"B、14KSC、14KS特硬D14燧巴白5、10秘A10"B、10K66、9秘A9"B、9K白C、9K特硬7、8秘A8"B、8K白C、8K!巴白8、半成品类(含石)APTB、18KC、14KD10KE、9KF、8KG925某某珠宝金行有限公司编制/日期:审核/日期:批准/日期编制/日期:审核/日期:批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类配件名称分类版本号/贞数0101/共9贞第9页文件状态1七、设处理交废料回收帐贞要求目的:与金仓原材料配件用品记帐不同,比它们还在复杂,锁碎,出入程序多项,但每日发生数据不多,一般月结明细较为频密,为建立登记管理

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