过程审核检查表

1、 北京市龙苑化工机电技术公司过程审核检查表 编 制： 审 核 员： 审核日期：京市龙苑化工机电技术公司产品过程质量审核检查表编 号：LY/-30-01 第 1 页 共 4 页序号检查项目评价结果得分1分供方/原材料1.1是否与分供方签订了质量保证协议？1.2对分供方的质量如何进行控制？是否评价供货的实物质量？有偏差时是否采取措施（方法/形成的材料）1.3是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付之落实？ 1.4是否对原材料入厂进行控制？如何控制?1.5是否对库存管理做到先进先出（FIFO）？2生产过程2.1是否具有产品开发计划？并遵守目标值？（开发进度表）2.2图纸、标准、规范是由谁

2、提供？（顾客/供方）2.3是否有产品的关键产品特性文件（KPC）？2.4是否有开发过程的控制计划？（样件、小批量生产）2.5是否进行了DFMEA?并确定了改进措施？2.6是否进行了PFMEA？并确定了改进措施?京市龙苑化工机电技术公司产品过程质量审核检查表编 号：LY/-30-01 第 2 页 共 4 页序号检查项目评价结果得分2.7是否具有过程开发计划？并遵守目标值？2.8是否形成产品关键控制特性文件（KCC）？2.9人员上岗前是否经过培训？并有记录？2.10是否有批量生产的过程流程图和控制计划？2.11生产过程中，所有的关键控制特性（KCC）是否得到了有效地控制？2.12是否用统计技术分析

3、（SPC）分析质量数据/过程数据，并由此制定改进措施？过程能力、缺陷种类/频次、过程参数？2.13对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？如：不合格率PPM、CPK2.14 对过程和产品是否定期进行审核？产品功能，过程参数/过程能力指数CPK2.15对产品和过程是否进行持续改进？（优化成本，减少浪费，通过工艺流程分析改进过程受控状态等）3检验控制3.1是否具有检验规范（重要特性、检验、测量和试验设备、方法、频次）京市龙苑化工机电技术公司产品过程质量审核检查表编 号：LY/-30-01 第 3 页 共 4 页序号检查项目评价结果得分3.2首件检验如何进行并记录存档？3.3与产品有关的

4、计量器具的标识状态及使用是否有效？3.4模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？（标识是否清晰？状态是否明确？）3.5生产现场内不合格品的标识、隔离是否有效？3.6发生缺陷时的信息传递是否及时有效？3.7是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？3.8在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？4工序审核4.1每一个工序的工艺文件和操作指导文件是否齐全有效？4.2是否对员工委以监控产品质量过程的任务职责？4.3是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责？京市龙苑化工机电技术公司产品过程质量审核检查表编 号：LY/-30-01 第 4 页 共 4 页序号检查项目评价结果得分4.4员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？4.5是否有人员配置计划及顶岗规定？4.6是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？4.7工艺文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？4.8是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并记录调整参数和偏差情况？总分符合率级别说 明提问和过程要素的单项评分分数对符合要求程度的评价10完全符合8绝大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，有较大的偏差4小部分符合，有严重的偏差0完全不符合定 级总符合率（）对过程的评定级别名称90至100符合，值得信赖A80至小于90绝大部分符合