计划管理制度

1、计划管理制度源自 物管手册方案管理制度一、目的：1、在科学猜测的基础上，为公司的进展方向、进展规模和进展速度供应依据，制定公司的长远规划，并通过近期方案组织实施。2、依据市场需求和公司力量，编制公司的年度、月度方案，使生产经营活动和各项工作在公司统一的方案下协调进行。3、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财务，并使之在时间上、数量上、空间上能合理协作，不断改善公司的各项技术经济指标，以取得最佳的经济效果。4、通过方案工作的表格化、工具化、量化，推动公司各项管理工作的规范化、程序化、步骤化，使公司高效有序地运作二、适用范围公司全部部门之方案工作事务，均适用本规定。三、责任1、生产方案部负责

2、本制度的制定、修改、废止之起草工作。2、总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。四、生效日期本制度自总经理批准之日起生效执行。五、正文(一)方案管理的基本原则1、公司的各项方案是公司管理工作的基本组成部分，是公司生产经营活动的依据。方案一经下达，各级各部门都必需发动职员，实行切实有效的措施，保证方案的实现。2、统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查方案执行状况的重要工具，应精确、准时、全面反馈方案执行状况，禁止弄虚作假。3、生产方案部是公司综合方案管理部门，负责公司综合方案的检查、监控、协调、评估与考核。4、编制长期方案必需遵循的原则：(1)长期方案（如三年业务方案）是确定公司将来进展方向和

3、奋斗目标的战略方案，通过年度方案的支配逐步实现，其主要内容必需考虑以下几个方面：企业产品的进展方向；企业生产的进展规模；企业技术进展水平，技术改造方向；企业技术经济指标将要达到的水平；企业组织、管理水平的提高和平安环保等生产条件的改造；职工训练培训及人力进展方案；能源及原材料的节省。(2)编制公司长期方案的主要依据：经济进展的需要；市场需要；公司的生产技术条件；国内外科学技术最新成就和进展趋势；技术改进、引进和改善管理、提高员工技术水平以后所能供应的潜力。4、年度方案(1)年度方案是公司全体职员在方案年度内的行动纲领，又是支配月度方案的重要依据。因此，公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动，

4、都必需严格按方案执行。(2)年度方案的制定实行统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，由分管方案工作的副总负责领导，各业务归口部（室）按"管什么业务，就编什么方案"的原则组织编制各种专业方案。(3)年度方案编制的主要依据：集团主管部门下达的指令及指导性方案；公司总经理提出的年度方针目标；产品订货合同和市场猜测资料；长远进展规划；前期估计完成数字及本公司历史统计资料；各种技术经济定额。(4)编制方案所需资料由各部（室）、车间相互供应，任何单位都不得拒绝。5、作业方案(1)作业方案是各部门为达成年度工作目标及生产经营活动的有序进行而制订的详细实施方案，可分为月度方案、周方案

5、、日方案。(2)作业方案由各部门组织编制实施。(3)作业方案编制的主要依据：公司主管部门下达的指令及指导性方案；对口部门的实际工作状况；产品订货合同和市场猜测资料；年度综合方案；前期估计完成数字及本公司历史同期统计资料；经审定过的各种技术经济定额。(二)方案编制的职能划分依据公司生产经营要求，分解的各专业方案及归口单位如下：(1)财务预算方案财务预算方案由财务部组织编制，并负责编制、实施、检查、评估、考核的全过程管理。(2)销售方案及促销方案由销售部归口管理。(3)市场开发方案及新产品上市方案由 市场部归口管理；(4)生产方案由生产方案部归口管理；(5)物资需求方案包括：原辅料需求方案，由生产

6、方案部归口管理；备品备件需求方案，由设备部归口管理；杂品需求方案，由仓储部归口管理；办公用品需求方案，由总经办归口管理；促销用品需求方案，由销售综合部归口管理；(6)选购方案由选购部归口管理；(7)物资储备方案由仓储部归口管理；(8)设备修理方案由设备部归口管理；(9)培训方案及人力进展方案由人力资源部归口管理；(10)品质掌握方案由品控部归口管理；(11)新产品开发及新技术推广方案由技术部归口管理；(12)能源管理和掌握方案由能源环保部归口管理；(三)方案的实施1、方案前期掌握(1)方案所规定的各项任务是通过肯定的方案指标来表示的。方案指标就是公司在方案期内在生产经营活动方面应当达到的目标和

7、水平。为全面反映公司的生产经营活动，必需适当设置各种指标，建立健全公司的指标体系，完善和促进方案管理工作。(2)方案指标应按平均先进水平（集团目标）来确定，一般应高于上期实际达到的水平，并经过努力才能实现的。(3)方案指标实行分级归口管理。公司级指标(总指标)由公司生产方案部负责汇总、平衡、上报和下达，各部（室）、车间负责归口管理。工段级指标(分指标)以工段长为首，组织有关职能人员负责管理。班组级指标以班组长为首组织工作人员管理。(4)为使方案任务层层落实，方案指标必需进行层层分解，坚持谁管什么指标，就分解什么指标。分解指标必需和总指标保持平衡和连接，分解指标执行状况按规定路线进行反馈。(5)

8、公司级指标的设置，须按上级要求和厂内管理工作的需要，同指标归口部门商定。(6)必需在当年11月底正式下达次年的工作年度经营综合方案。2、方案实施掌握(1)方案在组织实施过程中消失的问题应准时处理，以不影响生产经营及各项管理活动的正常进行为首要原则。(2)接口中消失的问题由相关专业部门主动协调解决。(3)假如专业部门协调未果，应准时请示分管领导。(4)公司各种例会制度也是协调解决接口问题的有效途径。(四)方案的调整为维护方案的严厉性，公司方案一经上级主管机关及公司领导批准下达后，必需严格执行，各归口部门和执行单位均不得.随便修改。如确因客观缘由影响，经主观努力仍不能完成方案时，在有利于调动广阔职

9、员完成方案乐观性的前提下，可调整方案指标，但必需办理审批手续。1、公司级方案指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口部（室）签署看法后，经生产方案部审核报主管副总审批呈总经理签批，属集团公司下达的方案指标，还要报上级主管机关审批，在未批准前仍按原方案执行。2、调整年度方案指标应提前一个季度申请，调整月度方案指标应提前十天申请。3、调整某一项方案指标，如需同时相应调整其他有关方案指标时，应一并上报，呈请审批，以保证方案的平衡、协调。4、调整方案指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原方案考核。(五)方案的评估与考核1、各种专业方案应设置相应的检查、评估、掌握、考核体系。2、各级领导必需随时监督检查方案的执行状况，准时发觉执行过程中的问题，实行解决问题的有效措施，以保证方案的顺当完成。3、检查方案执行状况，应充分利用统计报表，会计报表，业务报表等资料。检查方案的实际完成数，一律以统计报表数为依据。4、年度方案应以月为单位，定期进行检查、评估、考核，对消失的问题，各级部门准时提出掌握措施及考核看法，年底进行全面考核。5、月度方案应以周为单位，进行评估、小结，适时监控，月底进行考