管理处库房管理规程

1、管理处库房管理规程管理处库房管理规程1目的对物资的贮存、防护、交付、借用等进行有效管理。2适用范围适用于XX嘉园管理处库存物资的贮存、防护、交付及借用。3职责3.1库管员负责物资的入库、存放及管理工作，保证库存物资的完好和物资库存处于受控状态。3.2客服中心负责库房管理工作的指导及检查。3.3客服中心负责对库存物资一年进行两次盘点。4 实施程序4.1 物资的入库与验收4. 1.1 选购员依照选购物资的数量、规格、型号、供应商以及包装的完好状况，填写入库单。4.1.2一切选购物资，均需由选购员提交所购物资交由库管员办理验收入库手续。未办理入库手续的物资，除紧急状况外一律不得领用。4.1.3物资选

2、购到货后，库管员应依据物资选购方案表、入库单和购置发票，按有关质量要求，检验、核对入库物资的型号、规格、数量及外观质量状况。对工程设备、仪器由工程人员协作查验技术文件是否齐全，发觉问题应准时提出。经库管员签字入库的物资，其责任由库管员担当。4.1.4验收不合格的商品，由库管员通知选购员办理退货。4.1.5未经库管员在入库单上签字的物资收据或发票，财务应不予报销。4.2物资的管理4.2.1入库物资应在入库三天内进行帐簿登记，每月25日前（遇节假日提前）对库存物资收支进行盘点结算，制作进销存明细帐，做到帐、物相符。4.2.2入库物资按规定堆放，标识清晰。4.2.3管理处每季度应对工具、固定资产进行

3、盘点。4.2.4每季度对库房内电路、门窗和通风状况进行检查，发觉电路隐患、门窗破损、通风不良等状况准时向部门或管理处负责人汇报，通知相关人员处理，保持库房环境相宜。4.3物资的领用4.3.1库管员将每月物资领用状况汇总并记录在进销存明细帐上。4.3.2日常修理用料凭修理服务通知单，事后由工程部负责人签字确认。4.3.3大、中修工程用料，凭单项工程用料方案由领用人填写出库单，经管理处负责人审批后领用。库管员应在单上注明领用数量，以便核算。4.3.4设备、仪器凭批准的物资选购方案表由班长填写出库单经管理处负责人审批后领用。4.3.5有偿服务领料时，应在出库单上注明有偿服务及服务业主/业主/用户名称

4、，以便财务检查。4.3.6财务凭有偿服务领料单及修理服务通知单开出有偿服务收费单据，出库单与修理服务通知单必需相符。4.3.7工具的领用4.3.7.1各工种个人必需配备的常用个人工具由使用人按规定品种、数量填写出库单，经管理处负责人审批后领用。4.3.7.2班组公用常用工具由班长签字领用。其他工具由库房统一保管，使用时办理借用登记，用毕准时归还。4.3.7.3对工具丢失或损坏的责任划分：值班人员交接丢失由当班人员赔偿；因交接不清而接班者又在交接班上签名确认，由接班人赔偿；责任不清的，由班长负责赔偿。因库管员验收不到位的，由库管员负责赔偿。4.3.7.4工具丢失或损坏需按规定办理报失、报损和赔偿

5、手续，并报管理处负责人审批，未办清手续者不得补发。4.3.8劳保用品的领用4.3.8.1个人劳保用品按规定品种、数量及使用年限由综合部统一支配发放。4.3.8.2一切物资不得自批、自领、自用。对自批、自领的领料单库管员应拒绝发料。4.4物资的报损4.4.1对库房内已不具备使用价值的物资可填写库存物资报损表申请报损。4.5物资退库4.5.1下列物资应办理退库4.5.1.1已经出库但因状况变化而未使用的物资。4.5.1.2已经出库但在使用中节余的物资，其中成件或整件物资如灯泡、插座、阀门整张的板材等应办理退库；用剩的零星辅料，辅件及不完整的余料则由班组周转库房保管。4.5.1.3退库物资应由退库人用红笔填写出库单，经库管员验收签字，库管