2022年《企业采购管理制度》表格全套

1、精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -材料仓库日报表品 名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓审核制表精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 1 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -裁 工 领 料 记 录日期领料单号制造号码产品型号裁工姓名编号日期预定裁量领用材料规格领料数量退料数量实际裁量实际用量标准用量省用数量省料奖金记录员采 购 程 序 规 定 表年月日制订选购项目请购核准程序询价规定验收过程付生产治理科厂长总经理合约议价点收试用

2、选购经理方案选购的材料请购核准核准方式购买检验发票核准一般材料同上采购新品询价三家以上仓库厂长发票核准同上精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 2 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -采购程序规定表采 购 项 目请购核准程序询 价 规 定验收过程付款方案选购主 管 室厂长总经理请 购核 准核 准合约议价品采 购经 理新材料方式购买点收试用检 验发票核准同上仓库厂长一 般 材 料请购新 品 询 价同上三 家 以 上发票核准精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -

3、第 3 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -保管单位选购程序及准购权限制订日期选购类别申请人治理单位购买准 购 权 限价 款 核 准 权 限验收期限科长厂长总经理选购科长经理总经理核准制表第一节采 购 制 度选购程序及准购权限表订 定 日 期 ：购买选购类别申请人治理单位期限准购权限价 款 核 准权限部长厂长总经理选购部长经理总经理验收人精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 4 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - -

4、- - - - - - - -核准拟表精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 5 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -采 购 单编号年月日制造号码品名规范说明数量单位估量单价需用日期备请购项目厂商厂牌单价总价采 购 意 见裁 决预定交询价记实际交货期录经科采选购理长员购经科使仓申用请理长单库人位采 购 金 额 授 权 表职别各 单 位授权部长主任各单位经理厂长选购人员选购部长选购经理副总经理总经理金额选购项目精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 6 页，共

5、 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -审核：制表：采购作业授权表选购金 额 范 围采购程序合同验收付项目申 请初 核合 办复 核裁 决单位申 请初订 购 确 定 或 更 改 通 知 单确定通知更换通知原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货日期更换日期精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 7 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -未确定事项或拟更换事项确定或更换内容其他说明此公司部工业股份有选购

6、部共同材料供应方案物料名称规格编号方案期间月月月月适用产品单位用量估量实际估量实际估量实际估量实际预用量合计选购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审签章请 购 、 验 收 付款 流 程类别请 购 单 位仓储组采 购 单 位上 级 单 位会 计 室精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 8 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -请1 请购2 4 询价并统3 请购验收单1. 请购请购验收单填请购资料一编号核准2. 仓请购验收单请购验收单56准购3. 经4.5.由上6. 采

7、单位验请购收单7收请购验收单请购验收单8 盖章验讫10 核准9 作帐发票7.仓储8. 采 购付发票发票请购验收单将来款请购验收单11 付款请购验收单9. 会11请 购 物 品 登 记 表请购单位：日期编号日项请购期次编号品名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 9 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -收 货 单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码材料半成品成品项次 订单号码品 名 规 格材 料 编 号申请数量单位实 收 数量件数单价

8、金额累计数量检收部说验货门明结部经果收 料单门办收料日 工程编号 本单编号 请购部门年月日订制单编号会计科目品名规格项次材料编号 单位 量数 单价 金额经办部门主管经办点收检验备注提 货 单精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 10 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -月日项目产品料号品名规格单位数量说明 销货 样品 检验 其他厂长批示生产科长物料质管提（送）货人物料欠发单NO日期年月日领料单位材料编号名称规范单位欠发数量精选名师 优秀名师 - - - - - - - - -

9、-第 11 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -欠发缘由主管单位选购单位填表人原 料 耗 用 分 析 表原料名称：制造号码产品名称生产数量用料规格标准用量实际用量超用量超用率单价超用金直 接 原 料 明 细 表精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 12 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -原料名称直接原料单成品名称生产数量单位计制表（盖章）规格数量单价单位金额会精选名师 优秀名师 -

10、- - - - - - - - -第 13 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -产 品 订 购 单编号公司一、本公司拟向贵公司订购以下物品，其数量、价格、规范；已经双方同意如下：物品名称规格数量价格备注一次贰、双方同意上列物品在年月日以前交至本公司工厂验收组，贵公司必需分批保证所交为新品叁、如贵公司无法如期交待，本公司有权在商定交货期后日内要求取消定单，并向贵公司要求赔偿；如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权益退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝；四、其他及附件五、本 单两份希贵公司签收后于日内将第一

11、联送交本公司，双方并同意以此为合同；选购部：经理：经办人：精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 14 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -产 品 订 购 单订单号码：厂商名称：订购日期：年月日材料编号品名规范图号或样品单位数量单价总价*1 、请于年月日前一批 / 分批交清，交货地点：，卖方必需严守交货日期， 逾期交货每逾天罚订货总价%或得由本公司迳将订货部份或全部取消；2、所供货品卖方需供应%备品，不良品并得交换；3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司缺失，卖方应负赔

12、偿责任，货品虽经本公司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任；4、 所订货品其所用原料如为国外进口，就卖方需供应退税同意书，以供本公司申请外销品冲退税款，否就卖方应负赔偿责任；5、 厂商签收后存本公司选购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，送仓库验收；6、 请照订购数量交货，量多不行超过订购总数之10%，否就拒收；7、 货品检验依据本公司所订的检验标准；厂总采采商经购购签章理部长员产品订购确定或更换通知单确定通知精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 15 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word

13、名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -更换通知原订购日期订购物品称名订购单号码预定交货日期更换日期未确定事项或拟更换事项确定或更换内容其他说明此致公司部选购部精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 16 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -产 品 询 价 单编号单位先生一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购以下物品，请速予报价，将作进一步联系；物品名称数量规范及品检说明贰、来函或来电请洽本公司选购部先生电话：并请惠示贵公司联络人员及电话 叁、附件：选购部进 货

14、日 期 表年月日编号料号品名规格厂商数量消单备注精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 17 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -买 卖 合 同当事人：甲方： 乙方：兹为甲方向乙方购以下货品双方议定各项条件如下：货品名称及规范说明单价总价交货期限交货地点运 货定金付款方法验收延期扣款解约方法保证责任其他甲方：负责人乙方：负责人地址地址供应担保精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 18 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名

15、师归纳总结 - - - - - - - - - - - -支票字号送货验收单年月日进料时间年月日厂 商 名 称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格检验状况数量判定检验数量不良数不良率处理情形允收拒收特采全检备仓质入检点注库管库验收主主员员员管管原料订购单填单日期交货日期厂商制造编号年月日年月日项软大品名等级厚宽印 压色单数量需要单价换算重量百分比次硬类小类度度长度号位日期精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 19 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - -

16、 -其他纪录事项交货地点：本公司工厂经主地址：理管电话：第三节定购记录纸 箱 订 购 单承制公司地址：1、订购日期2、交货日期3、瓦楞纸规格厚度4、 纸箱尺寸：5、数量6、价款：经双方商定每只以交易，价款计元；7、交货地点：本公司厂，地址：敬请贵公司收到本订购单签署一份寄回本公司，并以视为双方订购合约；选购经理经办员材料厂商资料卡建卡日期：年月日卡号材料名称编号规格精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 20 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -用途具体说明：蓝图号码供应厂商名称

17、资料卡号厂商记录供 应 价 格 与品 质 评 定日期价格品质日期价格品质日期价格品质材料供应商资料卡材料类别：材 料 名 称卡号123供应厂商名称456精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 21 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -主管：制表：厂 商 调 查 表日期调查员编号1、厂商名称：电话：电报：厂址：2、负责人：总经理：副总经理：3、联络人：联称：4、厂商规模：职员总雇用人数人资本事：厂房面积：坪总动力：已设立年5、级织编制：技术部门：有，无，工程师人，技术员人，绘图员人

18、生产部门：直接人员人，治理人员人，间接人员人品管部门：有，无，技术人员，检验员人，部门名称，对负责；主管部门：有，无，职员人，对负责6、业财务状况：精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 22 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -往来银行，估量营业额，去年，今年，明年主要客户：主管产品：附目录精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 23 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - -

19、 - -7、 生产才能与承制本公司产品才能：有无生产设备：有，无，是否足以生产：是，否模具可否自行设计：可，否可否自行制作模具：可，否，制作才能如何：足够自用，尚可代他厂加工， 不足自用；精确性：良，可，不佳；模具设计或制造商：第 2 页设计厂： 制造厂：7、 主要产品制造过程及设备9、厂房平面图厂商信用记录表审核：日期：厂商名称选购日期选购项目数 量金 额信用记录损失品质交货短缺主管：制表：精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 24 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -厂 商

20、 资 料 表供应类别年月日编号厂商名称电话号码公司地址负责人接洽人主管：制表：厂 商 资 料 卡年月日卡号厂商名称电话负责人公司地址联络人生产产品及精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 25 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -才能1. 设立日期年生2. 员工人数产3. 组织：股份有限有限合伙店铺独资店铺规4. 是否为生产者：是，否模5. 外包厂商家1. 财务状况产2. 生产才能销3. 技术概4. 品质管制况5. 交货概况审核：填表：精选名师 优秀名师 - - - - - -

21、- - - -第 26 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -次品材料选购记录选购类别：选购日期 年月日页次选购单号选购材料数量单价金额交货日期供应使用批号及产品主管：制表：第六节供应商记录供应商信用记录卡供应商次选购单号选购物品数1.2.预定交货日实际交货日迟延抽样购买数量购买金额日数数量品质不良记录精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 27 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -3.4

22、.5.6.7.8.9.1011121314151617181920表：请购物品登记表审核：制请购单位制表日期：年月日日项请购人请购编号品名用途规 格色别数量厂 商单 价预交日期次姓名精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 28 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -主 管：制 表：协作厂商调查记录一、组织及状况1、 名称2、地址：（ 1）公司：（ 2）工厂：3、业务范畴：4、登记资本：5、登记情形：（ 1）公司登记证：（ 2）营业登记证：6、主持人经受及其他经营事业姓名年龄籍贯住址

23、经公司名称年营业额负责职务经营范围营事业7、员工状况设计制造品管男女设计制造品管治理人员合计人数8、生产设备名称规 格 或 能 力数量单价厂牌购 入 日期7、 厂房建筑：标准厂房木屋公寓、住家其他精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 29 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -10、建筑物：a.工厂面积d.建厂日期b.办公室面积e.建物结构c.仓库面积11、工作环境照明通风通路标示清洁状况防火设备12、目前承制才能及转包情形目前承制产品种类年生产量年生产总值主 要 转 包 厂 商

24、性质13、往来厂商厂商负责人地址电话往来项目14、往来银行银行名称（注明总分行处）帐号徵信记录（本公司填写）15经办者看法（本公司填写）重要材料购买记录卡卡号物料物料名称编号规格日期请购单号供应商采购数量价精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 30 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -财产请购验收单审核：制表：年月日编号申请单位设备名称规范需要日期年月日估量价格验收采购准购主使管管用理裁主决管管理单单采初单申位位位购核请人精选名师 优秀名师 - - - - - - - - -

25、-第 31 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -日日财产编号日期期期精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 32 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别机器设备帮助机具仪器车辆房屋水电故故障时间障需要日期尽速状况保护人员看法批示验收核单位使 用 单 位维 护 单 位日期裁主决管维意护初核见单位申验初请收核人人精选名师 优秀名师 - - - -

26、- - - - - -第 33 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -第五节验收记录采 购 单编号年月日制造号码品名规范说明数量单位估量单价需用请购项目厂商厂牌单价总价采购意见裁询价记录经部采采理长购部购经部使仓用单理长位库工程机器设备申请书年月年月方案部门受理号：工程、机器、设备名称目的现状及 申请理由数量单位归属部门预定完成期年月投资成效精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 34 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - -

27、- - - - - - - - -内容说明估合计估价价金额者收回期间个月盖章折旧期间个月以下各栏申请单位免填本部门经理看法财务部门看法总务部门看法方案部门看法核定核准不准再核查主办部门设备号码支付时期年月元年月元年月元年月元申请单位：处长：科长：填表：合并选购申请单年月日选购单号选购项目项选购批号、生产日期合产品名称生产数量总库需存材料名称编号单位需求量单位需求量单位需求量单位需求量单位需求量要数用 量用 量用 量用 量用 量量量精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 35 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - -

28、 - - - - - - - -总经理厂长审核请购精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 36 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -请购单（三）填单日期年月日品规料单名格号位需要预请用日期编购途说总厂主明经长管理料别原料物料设备保护、零件其他厂商名称单价总价交货期及品质厂商挑选参考库存量请购量1资料前购单价2总经部经3理长理入库日期验收单号实付金额收材料名称购买数量验收数量金额发票号码货会计品检记录请购单（二）请购单编号填日期年月日需用日期年月日品名材料编号规格单位数 量交货地点

29、分批交货方式请购内容通知单号码说明事项参预估（库存）单价本通知单需用量厂 长主管请购人考资库存量可用日数精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 37 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -料请购未到量可用日数使厂商123采用购单拟位询价办意记见录总价总经理采购附注交货验收日期编号交货量剔退及短缺量实 收合格量单实收总价价累计量检验人经收人验收记录请购单 一年月日编号：材料编号材料名称规格单位请购数量需要日期备注精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 38 页，

30、共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -主管复核填单请购验收单选购单号请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 39 页，共 49 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -总单请厂位组经购长主长理管人日期请购单价资现有存量料厂商123询价厂牌验记单价收录记签章总价录准购厂商总采购总厂务组采经长部长购理长设备请购单年月日编号申请单位用途设备规格附件件，设备效益分析报告页期望到厂日期年月日验收单位批单位示主管总经理厂长请购设