工艺纪律检查考核管理制度20160224

1、浙江*股份有限公司工艺纪律检查考核管理制度会签编制部门工艺技术部审核批准2016-02-29发布 2016-02-29实施一、目的 为鼓励持续改善，严肃工艺纪律，确保产品质量和安全生产而制订本管理制度。 二、适用范围 公司整个制造系统属于本制度检查考核范围 制造部各车间适用于本制度的评比奖励三、职责 1、工艺技术部负责工艺纪律检查活动的实施、检查结果的通报、整改通知的下达及整改效果的确认。 2、制造部各车间负责工艺纪律的贯彻执行、不符合项的整改。3、人力资源部负责考核结果的实施四、引用文件 */* 30-2011工艺纪律和现场工艺的基础要求及管理五、名词解释工艺贯彻率：工艺贯彻率（%）

2、5;100% N：检查工艺贯彻的工序项总数。 n：未贯彻（不符合）工艺的工序项总数。六、工艺纪律检查实施办法 1、工艺纪律检查的形式分为两种，即部门统一组织检查及工艺人员日常检查。2、部门统一组织检查 2.1部门统一组织的工艺纪律检查月度定期巡查3次，分上、中、下旬执行。原则上每次覆盖各生产车间，各车间抽查工序数量相当。填写各车间工艺贯彻率检查统计表并计算各车间工艺贯彻率。2.2以各车间工艺贯彻率计算结果形成月度工艺纪律检查考核通报，工艺贯彻率合格标准定为95%。2.3按工艺贯彻率高低排名，工艺贯彻率排名最高且达到合格标准的车间予以1000元奖励，由人力资源部在车间工资总额

3、中兑现。 2.4部门统一组织检查发现并记录的不符合项，由检查组通知各相关各主管工艺员开具工艺纪律不符合项整改通知单。2.5检查记录应统一建册保存，期限一年以上。 3、工艺人员日常检查3.1工艺人员日常工艺纪律检查为每日对生产机型进行检查，检查结果由实施工艺员填写工艺纪律检查现场问题记录表，并按文件*/* 30-2011中违反工艺纪律程度分类原则表进行分类，同时对不符合内容开出工艺纪律不符合项整改通知单，由责任车间主管签收并推进整改。3.2车间主管收到工艺纪律不符合项整改通知单后，应立即组织落实临时、永久对策，并认真填写整改对策，按期回执工艺技术部。未按规定回复，可视为验证不符合项处理。3.3工

4、艺技术部对整改项进行验证，复验两次结论符合，问题即为关闭，验证不符合则直接开具工艺纪律检查考核单进行处罚。3.4对已关闭的不符合项再次出现的，直接开具工艺纪律检查考核单进行处罚。3.5工艺人员日常检查的记录由各工艺组建册保存，期限一年以上。4、对市场反馈问题作为工艺纪律检查的重点项目进行检查。5、不符合项的处罚5.1对A类不符合项，直接处罚相关责任人300元罚款，验证不符合加倍处罚。5.2对B类不符合项，经验证不符合的，处相关责任人100元罚款。5.3对C类不符合项，经验证不符合的，处相关责任人50元罚款。5.4对D类不符合项，经验证不符合的，处相关责任人30元罚款。5.5经判定属于管理责任的

5、管理者等同处罚。6、工艺技术部月度汇总考核结果交人力资源部执行。七、检查记录1、工艺贯彻率检查统计表2、工艺纪律检查现场问题记录表3、工艺纪律不符合项整改通知单4、工艺纪律检查考核单八、实施日期：2016年02月29日本制度最终解释权归工艺技术部,争议部分由工艺技术部经理或分管副总组织裁定。工艺贯彻率检查统计表 车间 检查日期：2016年 月 日 共2页 第1页序号检查项目主要内容实际检查工序项数（N）不符合工序项数(n)备注1工艺技术文件a.技术标准、设计图纸和工艺文件符合完整性要求。（N3）b.工艺文件必须做到正确、完整、统一、清洗。c.技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。2

6、工艺执行生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。（N6）3过程控制严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首件制度，并做好记录（N4）4工艺装备a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。（N4）b.工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，放碰、腐蚀。c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。e.设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。工艺贯彻率检查统计表共2页 第2页 序号检查项目主要内容实际检查工序项数（

7、N）不符合工序项数(n)备注5工作现场管理a.生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。（N3）b. 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。 c. 不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。d. 材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位6人员管理a.操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位应有相应的上岗证。（N3）b.操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。统计汇总工艺贯彻率计算公式为：工艺贯彻率×100% N：检查工艺贯彻的工序项总数。 n

8、：未贯彻工艺的工序项总数。（检查时宜执行各项推荐项数）*%工艺纪律检查现场问题记录表(工艺技术部填写)检查现场所属部门： 年 月 日序号现场问题描述责任者程度分类所属单位签字12345678检查记录者： 工艺纪律不符合项整改通知单(工艺技术部填写)编号：受检部门受检工位检查时间不符合项描述：整改要求通知单下发 个工作日内落实临时对策， 个工作日内落实永久对策；编制： 审核： 签收：整改对策描述(整改部门填写)：编制：审核一次复验结论：检查人/日期二次复验结论：检查人/日期 结论评价 不符合项关闭用时： 工作日 结果评价： 超预期 达预期 低于预期 评价人员： 评价负责人： 工艺纪律检查考核单(工艺技术部填写)